Všetky dokumenty

Počet záznamov: 6607
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
DFB/19/0144 AG sport-šport.materiál AG sport s.r.o. 188,80 € 23.05.2019 Faktúra
DFB/19/0143 ŠEVT-tlačivá ŠEVT, a.s. Bratislava 170,69 € 22.05.2019 Faktúra
SŠJH101/2019 Oprava a certifikácia analyz. výfukových plynov a regloskopu Homola spol. s r.o. 639,08 € 21.05.2019 Objednávka
DFB/19/0141 Slovanet-pauš.popl. 5/2019 SLOVANET, a. s. 3,98 € 17.05.2019 Faktúra
DFB/19/0142 RETEC-materiál RETEC s.r.o. 8,41 € 17.05.2019 Faktúra
VHČ036/2019 Technické plyny výmena/nájom LINDE Gas k.s. 67,07 € 17.05.2019 Objednávka
DFP/19/0059 Linde Gas-materiál, nájomné LINDE Gas k.s. 154,37 € 17.05.2019 Faktúra
DFB/19/0140 Ledum Kamara SK-tonery Ledum Kamara SK s.r.o. 162,70 € 14.05.2019 Faktúra
VHČ035/2019 Technické plyny výmena/nájom LINDE Gas k.s. 154,37 € 13.05.2019 Objednávka
SŠJH089/2019 Zhotovenie informačnej tabule GRAFOTLAČ PREŠOV, s.r.o. 296,40 € 13.05.2019 Objednávka
SŠJH090/2019 Železiarsky materiál a náradie RETEC s.r.o. 8,41 € 13.05.2019 Objednávka
SŠJH100/2019 Pranie bielizne KOR-GYM, n. o. - Integračné zariadenie 26,50 € 13.05.2019 Objednávka
DFP/19/0057 VSE-vyúčt. el. energie VSE, a. s. 2 463,30 € 10.05.2019 Faktúra
DFB/19/0138 VSE-vyúčt. el. energie VSE, a. s. 1 470,77 € 10.05.2019 Faktúra
DFP/19/0058 Prvá zváračská-činnosť ZŠ za apríl 2019 Prvá zváračská, a.s. 224,40 € 10.05.2019 Faktúra
DFB/19/0139 Agro Ostrov-materiál Agro Ostrov, s.r.o. 163,62 € 10.05.2019 Faktúra
DFP/19/0055 ELEKTRO J.M.P.-materiál ELEKTRO J.M.P., s.r.o. 29,08 € 09.05.2019 Faktúra
DFB/19/0132 Slovak Telekom-telekom.služby Slovak Telekom,a.s. 131,45 € 09.05.2019 Faktúra
DFB/19/0133 Slovak Telekom-telekom.služby Slovak Telekom,a.s. 107,64 € 09.05.2019 Faktúra
DFB/19/0134 Slovak Telekom-telekom.služby Slovak Telekom,a.s. 9,98 € 09.05.2019 Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »