Všetky dokumenty

Počet záznamov: 4890
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
DFP/17/0098 VVS-voda z povrchového odtoku-3.Q 2017 VVS, a.s. 288,98 € 05.10.2017 Faktúra
DFP/17/0099 VVS-vodné a stočné VVS, a.s. 304,74 € 05.10.2017 Faktúra
DFB/17/0333 VVS-vodné a stočné VVS, a.s. 294,61 € 05.10.2017 Faktúra
DFB/17/0329 WebComs-cartridge WebComs s.r.o. 258,79 € 04.10.2017 Faktúra
SŠJH231/2017 Žalúzie lamelové, siete proti hlodavcom na okná Andrea Plaskoňová-RIA-PLAST 656,38 € 04.10.2017 Objednávka
SŠJH232/2017 Oprava žalúzii po triedách Róbert Plaskoň 480,00 € 04.10.2017 Objednávka
DFB/17/0327 COLOR-STUDIO-JANA-materiál COLOR - STUDIO - JANA s.r.o. 52,75 € 04.10.2017 Faktúra
DFP/17/0096 Vodoterm-materiál VODOTERM-František ŠIBA 260,06 € 04.10.2017 Faktúra
DFP/17/0097 Linde Gas-materiál, nájomné LINDE Gas k.s. 186,24 € 04.10.2017 Faktúra
DFB/17/0328 Maják železiarstvo-materiál-dielne PV Jaroslav Kohút - MAJÁK železiarstvo 167,23 € 04.10.2017 Faktúra
DFB/17/0330 Mart System-servisné práce MART SYSTEM s.r.o. 252,00 € 04.10.2017 Faktúra
DFB/17/0321 Dušan Hoclár-materiál Dušan Hoclár - UNIVERZAL 5,90 € 03.10.2017 Faktúra
DFB/17/0322 UNIKOV-železiarsky materiál-dielne PV UNIKOV Ján Bľanda 246,73 € 03.10.2017 Faktúra
DFB/17/0324 Agro Ostrov-materiál-dielne PV Agro Ostrov, s.r.o. 51,89 € 03.10.2017 Faktúra
DFB/17/0325 KARAVANA-materiál KARAVANA s.r.o. 45,08 € 03.10.2017 Faktúra
DFB/17/0326 Dušan Fecko-materiál Dušan Fecko - Predajňa u Fecka 255,45 € 03.10.2017 Faktúra
DFB/17/0323 Agro Ostrov-materiál-dielne PV Agro Ostrov, s.r.o. 118,88 € 03.10.2017 Faktúra
DFB/17/0319 Formotor-automateriál-dielne PV formotor s.r.o. 184,34 € 02.10.2017 Faktúra
DFB/17/0320 Dung Le Thi-prac. odev a obuv Dung Le Thi 225,00 € 02.10.2017 Faktúra
SŠJH222/2017 PC technika / PC komponenty FOKUS Bardejov, s.r.o. 596,20 € 02.10.2017 Objednávka
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »