Všetky dokumenty

Počet záznamov: 6679
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
DFB/19/0172 VSE-vyúčt. el. energie VSE, a. s. 1 279,69 € 12.06.2019 Faktúra
DFP/19/0068 VSE-vyúčt. el. energie VSE, a. s. 2 446,32 € 12.06.2019 Faktúra
DFS/19/0009 Cest.kanc.TANČIN-vzdelávací pozn.zájazd Ľvov 3.-4.7.2019 Cestovná kancelária TANČIN, s.r.o. 3 300,00 € 12.06.2019 Faktúra
DFB/19/0173 Agro Ostrov-materiál na opravu Agro Ostrov, s.r.o. 274,26 € 12.06.2019 Faktúra
SŠJH112/2019 Kancelárske a školské potreby FEBA PROJEKT s.r.o. 133,83 € 11.06.2019 Objednávka
DFB/19/0171 Patrik Cubjak-tonery Patrik Cubjak - TAI 98,64 € 11.06.2019 Faktúra
SŠJH106/2019 VZP GYM - Candle biblický atlas Inštitút teológie, misie a sociálnej práce, Projekt TEOFANIA n.o. 47,54 € 10.06.2019 Objednávka
SŠJH107/2019 VZP SOŠ - tónery do tlačiarni HP Patrik Cubjak - TAI 98,64 € 10.06.2019 Objednávka
VHČ041/2019 STN 05 0705:2019 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR 18,33 € 10.06.2019 Objednávka
SŠJH110/2019 Okno pivničné 600x400 OBI Slovakia s.r.o., Pobočka Prešov 179,96 € 10.06.2019 Objednávka
SŠJH111/2019 VZP GYM - kancelárske potreby pre krúžky FEBA PROJEKT s.r.o. 114,42 € 10.06.2019 Objednávka
VHČ042/2019 Odborné prehliadky výťahov BARDLIFT s.r.o. 241,76 € 10.06.2019 Objednávka
DFP/19/0067 AMAGAS-materiál pre ZŠ AMAGAS s.r.o. 177,12 € 10.06.2019 Faktúra
DFP/19/0066 O2-služby O2 Slovakia, s.r.o. 28,00 € 10.06.2019 Faktúra
VHČ043/2019 Technické plyny výmena/nájom LINDE Gas k.s. 71,29 € 10.06.2019 Objednávka
DFB/19/0164 O2-služby O2 Slovakia, s.r.o. 20,07 € 10.06.2019 Faktúra
DFB/19/0165 FOKUS Bardejov-materiál FOKUS Bardejov, s.r.o. 451,90 € 10.06.2019 Faktúra
DFB/19/0166 FOKUS Bardejov-Synology RS1219 FOKUS Bardejov, s.r.o. 1 190,00 € 10.06.2019 Faktúra
DFB/19/0167 FOKUS Bardejov-HDD FOKUS Bardejov, s.r.o. 270,00 € 10.06.2019 Faktúra
DFB/19/0168 FOKUS Bardejov-projektor FOKUS Bardejov, s.r.o. 531,90 € 10.06.2019 Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »