Všetky dokumenty

Počet záznamov: 5500
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
DFB/18/0113 DLC s.r.o.-deratizačné práce v priestoroch školy DLC s.r.o. 122,07 € 18.04.2018 Faktúra
DFB/18/0110 Slovanet-pauš.poplatok 4/2018 SLOVANET, a. s. 3,98 € 17.04.2018 Faktúra
SŠJH076/2018 Elektroinštalačný materiál ELEKTRO J.M.P., s.r.o. 235,49 € 17.04.2018 Objednávka
SŠJH077/2018 Revízie plynových zariadení, dielne PV, Kúpeľná ul. MART SYSTEM s.r.o. 1 940,40 € 17.04.2018 Objednávka
SŠJH078/2018 Elektronické súčiastky a pomôcky Ing. Vladimír KRALOVIČ, FRAMI elektronik 48,10 € 17.04.2018 Objednávka
DFB/18/0109 MART SYSTEM-revízie plynových zariadení MART SYSTEM s.r.o. 1 167,60 € 16.04.2018 Faktúra
DFP/18/0044 Linde Gas-materiál pre ZŠ, nájomné LINDE Gas k.s. 139,82 € 16.04.2018 Faktúra
SŠJH073/2018 Oprava PVC dverí Róbert Plaskoň 55,00 € 16.04.2018 Objednávka
SŠJH074/2018 Kreslo TUNE kávová koženka JYSK s.r.o. 142,80 € 16.04.2018 Objednávka
SŠJH075/2018 Kontrola a skúška HP, hadíc, požiarnych vodovodov... BTS-PO, s.r.o. Prešov 565,26 € 16.04.2018 Objednávka
DFB/18/0108 AutoCont SK-nové verzie MAGMA 2. Q 2018 AutoCont SK a.s. 25,49 € 16.04.2018 Faktúra
DFP/18/0043 VSE-vyúčt. el. energie VSE, a. s. 2 390,93 € 13.04.2018 Faktúra
DFB/18/0106 VSE-vyúčt. el. energie VSE, a. s. 1 495,10 € 13.04.2018 Faktúra
DFB/18/0107 Ing. Vasko-materiál Ing. Jaroslav Vasko 191,48 € 13.04.2018 Faktúra
DFB/18/0104 Patrik Cubjak-tonery Patrik Cubjak - TAI 93,00 € 12.04.2018 Faktúra
DFB/18/0105 ASSECO SOLUTIONS-servisné služby 1.4.-30.6.2018 ASSECO SOLUTIONS, a.s. 387,14 € 12.04.2018 Faktúra
DFP/18/0042 Prvá zváračská-činnosť ZŠ za 3/2018 Prvá zváračská, a.s. 762,60 € 12.04.2018 Faktúra
DFB/18/0101 FEBA PROJEKT-materiál FEBA PROJEKT s.r.o. 66,49 € 11.04.2018 Faktúra
DFB/18/0102 FOKUS Bardejov-PC sortiment FOKUS Bardejov, s.r.o. 286,09 € 11.04.2018 Faktúra
DFB/18/0103 IKARO-oprava projektora IKARO s.r.o. 170,40 € 11.04.2018 Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »