Všetky dokumenty

Počet záznamov: 6679
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
DFB/19/0169 Homola-oprava regloskopu Homola spol. s r.o. 639,08 € 10.06.2019 Faktúra
DFB/19/0170 Vodoterm-materiál František Šiba - VODOTERM 82,84 € 10.06.2019 Faktúra
SŠJH114/2019 Tlačiva ŠEVT ŠEVT, a.s. Bratislava 68,46 € 10.06.2019 Objednávka
SŠJH133/2019 Analýzer výfukových plynov AVL DiCom 4000 Homola spol. s r.o. 1 678,80 € 10.06.2019 Objednávka
DFB/19/0163 KOR-GYM-pranie bielizne KOR-GYM, n. o. - Integračné zariadenie 26,50 € 07.06.2019 Faktúra
SŠJH104/2019 VZP GYM - Tónery OKI, TP-Link wireles, HDD SSD 240GB FOKUS Bardejov, s.r.o. 451,90 € 06.06.2019 Objednávka
SŠJH105/2019 VZP SOŠ - HDD 4TB/64M 3,5" SATA FOKUS Bardejov, s.r.o. 270,00 € 06.06.2019 Objednávka
SŠJH109/2019 Stavebný materiál Agro Ostrov, s.r.o. 274,26 € 06.06.2019 Objednávka
DFB/19/0158 Slovak Telekom-tel. služby Slovak Telekom,a.s. 9,98 € 06.06.2019 Faktúra
DFB/19/0159 Slovak Telekom-tel. služby Slovak Telekom,a.s. 1,57 € 06.06.2019 Faktúra
DFB/19/0160 Slovak Telekom-tel. služby Slovak Telekom,a.s. 131,45 € 06.06.2019 Faktúra
DFB/19/0161 Slovak Telekom-tel. služby Slovak Telekom,a.s. 111,92 € 06.06.2019 Faktúra
DFP/19/0065 INNOGY SK-zemný plyn INNOGY Slovensko s.r.o. 1 117,85 € 05.06.2019 Faktúra
DFB/19/0157 INNOGY SK-zemný plyn INNOGY Slovensko s.r.o. 2 146,25 € 05.06.2019 Faktúra
DFB/19/0162 Dušan Hoclar-materiál Dušan Hoclár - UNIVERZAL 39,10 € 05.06.2019 Faktúra
SŠJH127/2019 Pranie bielizne KOR-GYM, n. o. - Integračné zariadenie 15,00 € 05.06.2019 Objednávka
SŠJH128/2019 Pranie bielizne KOR-GYM, n. o. - Integračné zariadenie 31,85 € 05.06.2019 Objednávka
DFB/19/0156 Slovak Telekom-telek.služby Slovak Telekom,a.s. 48,48 € 04.06.2019 Faktúra
SŠJH102/2019 VZP GYM - Projektor Benq TH535 FOKUS Bardejov, s.r.o. 531,90 € 03.06.2019 Objednávka
SŠJH103/2019 VZP SOŠ - Rack Station, Synalogy RS1219 FOKUS Bardejov, s.r.o. 1 190,00 € 03.06.2019 Objednávka
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »