Všetky dokumenty

Počet záznamov: 5500
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
SŠJH081/2018 Maliarsky materiál COLORLAK SK, s.r.o. 9,08 € 11.04.2018 Objednávka
DFB/18/0100 Slovak Telekom-telekomunikačné služby Slovak Telekom,a.s. 131,45 € 10.04.2018 Faktúra
SŠJH071/2018 Multimeter DT-9205 belbro, s.r.o. 52,20 € 10.04.2018 Objednávka
SŠJH072/2018 Konferenčná stolička WOODX, s.r.o. 209,00 € 10.04.2018 Objednávka
SŠJH065/2018 Cartridge pre HP Patrik Cubjak - TAI 93,00 € 09.04.2018 Objednávka
SŠJH066/2018 Železiarsky materiál a náradie Ing. Jaroslav Vasko 191,48 € 09.04.2018 Objednávka
SŠJH067/2018 Revízie plynových zariadení, Slovenská 5 MART SYSTEM s.r.o. 1 167,60 € 09.04.2018 Objednávka
VHČ027/2018 Technické plyny výmena/nájom LINDE Gas k.s. 139,82 € 09.04.2018 Objednávka
DFP/18/0041 INNOGY-zemný plyn INNOGY Slovensko s.r.o. 1 581,27 € 09.04.2018 Faktúra
SŠJH070/2018 Stavebný materiál Agro Ostrov, s.r.o. 44,53 € 09.04.2018 Objednávka
DFB/18/0095 Slovak Telekom-telekomunikačné služby Slovak Telekom,a.s. 48,48 € 09.04.2018 Faktúra
DFB/18/0096 Slovak Telekom-telekomunikačné služby Slovak Telekom,a.s. 104,48 € 09.04.2018 Faktúra
DFB/18/0098 O2 Slovakia-služby O2 Slovakia, s.r.o. 21,12 € 09.04.2018 Faktúra
DFP/18/0040 O2 Slovakia-služby O2 Slovakia, s.r.o. 28,01 € 09.04.2018 Faktúra
DFB/18/0099 INNOGY-zemný plyn INNOGY Slovensko s.r.o. 3 025,73 € 09.04.2018 Faktúra
DFP/18/0039 VVS-vodné, stočné, odpadová voda VVS, a.s. 574,02 € 09.04.2018 Faktúra
DFB/18/0097 VVS-vodné, stočné, odpadová voda VVS, a.s. 1 207,13 € 09.04.2018 Faktúra
DFP/18/0038 AMAGAS-materiál AMAGAS s.r.o. 234,53 € 06.04.2018 Faktúra
SŠJH068/2018 Preprava osôb autobusom Branislav SLIVA - SLIVTOUR 166,56 € 06.04.2018 Objednávka
DFB/18/0094 ILLE-hygienické potreby ILLE-Papier-Service SK, spol. s r. o. 207,55 € 06.04.2018 Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »