Všetky dokumenty

Počet záznamov: 6607
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
DFB/19/0135 Slovak Telekom-telekom.služby Slovak Telekom,a.s. 0,30 € 09.05.2019 Faktúra
DFB/19/0136 COMMERC SERVICE-materiál COMMERC SERVICE spol. s r. o. Prešov 91,20 € 09.05.2019 Faktúra
DFB/19/0137 O2-služby O2 Slovakia, s.r.o. 20,00 € 09.05.2019 Faktúra
DFP/19/0056 O2-služby O2 Slovakia, s.r.o. 28,00 € 09.05.2019 Faktúra
DFB/19/0130 Dušan Hoclár-materiál Dušan Hoclár - UNIVERZAL 27,50 € 07.05.2019 Faktúra
DFB/19/0131 ILLE-servis hyg.potrieb ILLE-Papier-Service SK, spol. s r. o. 207,55 € 07.05.2019 Faktúra
SŠJH086/2019 Oprava kopírovacieho stroja CBC Slovakia s.r.o. 199,74 € 06.05.2019 Objednávka
SŠJH088/2019 Tlačiva ŠEVT ŠEVT, a.s. Bratislava 170,69 € 06.05.2019 Objednávka
DFP/19/0052 AMAGAS-materiál pre ZŠ AMAGAS s.r.o. 196,26 € 06.05.2019 Faktúra
DFP/19/0053 Linde Gas-materiál, nájomné LINDE Gas k.s. 83,35 € 06.05.2019 Faktúra
DFP/19/0054 INNOGY-zemný plyn INNOGY Slovensko s.r.o. 1 117,85 € 06.05.2019 Faktúra
DFB/19/0128 Slovak Telekom-telekom. služby Slovak Telekom,a.s. 48,48 € 06.05.2019 Faktúra
DFB/19/0129 INNOGY-zemný plyn INNOGY Slovensko s.r.o. 2 146,25 € 06.05.2019 Faktúra
VHČ034/2019 Technické plyny výmena/nájom LINDE Gas k.s. 83,35 € 02.05.2019 Objednávka
DFB/19/0127 DIAMA-diamant.kotúč DIAMA CZ s.r.o. 98,00 € 02.05.2019 Faktúra
SŠJH084/2019 Tónery HP Ledum Kamara SK s.r.o. 162,72 € 02.05.2019 Objednávka
DFB/19/0124 ELEKTRO J.M.P.-elektroinštalačný materiál ELEKTRO J.M.P., s.r.o. 118,70 € 02.05.2019 Faktúra
DFP/19/0050 Technozvar-materiál TECHNOZVAR s.r.o. 477,52 € 02.05.2019 Faktúra
DFB/19/0125 GUDE Slovakia-materiál GUDE Slovakia, s.r.o. 144,98 € 02.05.2019 Faktúra
DFP/19/0051 VVS-vodné a stočné VVS, a.s. 264,65 € 02.05.2019 Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »