Všetky dokumenty

Počet záznamov: 4890
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
SŠJH223/2017 Notebook HP Pavilion FOKUS Bardejov, s.r.o. 621,00 € 02.10.2017 Objednávka
SŠJH224/2017 Cartridge pre HP Patrik Cubjak - TAI 68,00 € 02.10.2017 Objednávka
VHČ046/2017 Brusný kotúč MK Tools s.r.o. 122,02 € 02.10.2017 Objednávka
SŠJH225/2017 Verejná správa SR - ročný prístup PORADCA PODNIKATEĽA s.r.o. 96,00 € 02.10.2017 Objednávka
DFB/17/0317 Stanislav Raab-materiál RAAB - Stanislav Raab 228,00 € 29.09.2017 Faktúra
DFB/17/0318 ELEKTRO J.M.P.-materiál ELEKTRO J.M.P., s.r.o. 28,80 € 29.09.2017 Faktúra
SŠJH229/2017 Elektrický zámok Michala Šibová - SPOJMA 41,00 € 29.09.2017 Objednávka
VHČ047/2017 Zváračský materiál AMAGAS s.r.o. 117,97 € 29.09.2017 Objednávka
DFP/17/0095 Orange-služby ORANGE SLOVENSKO, a.s. 1,00 € 28.09.2017 Faktúra
DFB/17/0316 Orange-služby ORANGE SLOVENSKO, a.s. 40,00 € 28.09.2017 Faktúra
DFB/17/0314 HASPPO-obedy žiaci GYM a SOŠ HASPPO s.r.o. 3 068,40 € 28.09.2017 Faktúra
DFB/17/0315 Hasppo-stravovanie-zamestnanci HASPPO s.r.o. 2 088,00 € 28.09.2017 Faktúra
DFS/17/0013 Hasppo-príspevok na stravovanie zo SF HASPPO s.r.o. 391,50 € 28.09.2017 Faktúra
SŠJH220/2017 Maliarsky materiál COLOR - STUDIO - JANA s.r.o. 52,75 € 28.09.2017 Objednávka
SŠJH221/2017 Železiarsky materiál a náradie Jaroslav Kohút - MAJÁK železiarstvo 167,23 € 28.09.2017 Objednávka
VHČ044/2017 Vodoinštalačný materiál VODOTERM-František ŠIBA 260,06 € 28.09.2017 Objednávka
VHČ045/2017 Technické plyny výmena/nájom LINDE Gas k.s. 186,24 € 28.09.2017 Objednávka
DFDPC/17/001 O2 Slovakia-TM Lenovo O2 Slovakia, s.r.o. 290,00 € 28.09.2017 Faktúra
DFB/17/0310 Slovak Telekom-služby Slovak Telekom,a.s. 0,30 € 27.09.2017 Faktúra
DFB/17/0311 Slovak Telekom-služby Slovak Telekom,a.s. 10,48 € 27.09.2017 Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »