Všetky dokumenty

Počet záznamov: 4890
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
DFB/17/0312 Slovak Telekom-služby Slovak Telekom,a.s. 17,64 € 27.09.2017 Faktúra
DFB/17/0313 IKARO-servisné práce IKARO s.r.o. 12,00 € 27.09.2017 Faktúra
DFP/17/0093 Linde Gas-materiál, nájomné LINDE Gas k.s. 231,05 € 27.09.2017 Faktúra
DFP/17/0094 Linde Gas-materiál, nájomné LINDE Gas k.s. 52,60 € 27.09.2017 Faktúra
SŠJH213/2017 Cartridge pre OKI B840 WebComs s.r.o. 258,79 € 27.09.2017 Objednávka
SŠJH216/2017 Stavebný materiál Agro Ostrov, s.r.o. 51,89 € 27.09.2017 Objednávka
SŠJH217/2017 Železiarsky materiál a náradie Agro Ostrov, s.r.o. 118,88 € 27.09.2017 Objednávka
SŠJH218/2017 Železiarsky materiál a náradie UNIKOV Ján Bľanda 246,73 € 27.09.2017 Objednávka
SŠJH219/2017 Železiarsky materiál a náradie Dušan Hoclár - UNIVERZAL 5,90 € 27.09.2017 Objednávka
SŠJH211/2017 Biela tabuľa, dopravné zrkadlo B2B PARTNER s.r.o. 165,60 € 25.09.2017 Objednávka
SŠJH212/2017 Materiál pre autodielňu formotor s.r.o. 184,34 € 25.09.2017 Objednávka
DFB/17/0307 MK Tools-náradie a materiál MK Tools s.r.o. 1 024,08 € 25.09.2017 Faktúra
DFB/17/0308 KAMIKO-HYGIENE-hyg.materiál KAMIKO - HYGIENE s.r.o. 256,89 € 25.09.2017 Faktúra
DFB/17/0309 INNOGY-zemný plyn-vyúčtovanie INNOGY Slovensko s.r.o. 2 270,26 € 25.09.2017 Faktúra
DFP/17/0092 INNOGY-zemný plyn-vyúčtovanie INNOGY Slovensko s.r.o. 1 414,94 € 25.09.2017 Faktúra
VHČ043/2017 Technické plyny výmena/nájom LINDE Gas k.s. 231,05 € 22.09.2017 Objednávka
SŠJH209/2017 LED Trubice 9W ELEKTRO J.M.P., s.r.o. 28,80 € 22.09.2017 Objednávka
SŠJH210/2017 oleje, maziva RAAB - Stanislav Raab 228,00 € 22.09.2017 Objednávka
DFB/17/0305 Tribiano-kuriérske služby Tribiano s.r.o. 8,99 € 21.09.2017 Faktúra
DFB/17/0306 EURO PODLAHY-materiál na opravu stolov EURO PODLAHY - BIATH Gabriel 198,47 € 21.09.2017 Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »