Všetky dokumenty

Počet záznamov: 5500
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
DFB/18/0093 euroB.A.CH s.r.o.-náradie euroB.A.CH s.r.o. 86,99 € 05.04.2018 Faktúra
DFP/18/0037 Linde Gas-materiál pre ZŠ, nájomné LINDE Gas k.s. 257,52 € 05.04.2018 Faktúra
DFB/18/0091 Marian Medlen-Redakcia ŠKOLA-predplatné časopisu ŠKOLA 2018 Marian Medlen - JurisDat Redakcia Škola - MEL 25,00 € 04.04.2018 Faktúra
SŠJH063/2018 PC technika / PC komponenty FOKUS Bardejov, s.r.o. 286,09 € 04.04.2018 Objednávka
SŠJH064/2018 Kancelársky materíál FEBA PROJEKT s.r.o. 66,49 € 04.04.2018 Objednávka
DFB/18/0092 AutoCont SK-inštalácia modulu Send Mail AutoCont SK a.s. 215,10 € 04.04.2018 Faktúra
DFP/18/0035 TECHNOZVAR-materiál pre ZŠ TECHNOZVAR s.r.o. 375,89 € 04.04.2018 Faktúra
DFP/18/0036 Linde Gas-materiál pre ZŠ, nájomné LINDE Gas k.s. 223,08 € 04.04.2018 Faktúra
DFB/18/0090 Sportisimo-materiál SPORTISIMO SK s.r.o. 314,40 € 03.04.2018 Faktúra
SŠJH061/2018 Pobyt počas pracovného seminára ARŠG SR Grand hotel Permon, s.r.o. 172,80 € 03.04.2018 Objednávka
SŠJH062/2018 Oprava projektora IKARO s.r.o. 170,40 € 03.04.2018 Objednávka
DFP/18/0033 BARDLIFT-odb.prehliadka výťahu BARDLIFT s.r.o. 54,24 € 03.04.2018 Faktúra
DFP/18/0034 BARDLIFT-pauš.opravy výťahu BARDLIFT s.r.o. 67,50 € 03.04.2018 Faktúra
DFB/18/0087 Orange-služby ORANGE SLOVENSKO, a.s. 41,16 € 28.03.2018 Faktúra
VHČ025/2018 Zváračský materiál LINDE Gas k.s. 257,52 € 28.03.2018 Objednávka
SŠJH060/2018 Hygienické potreby ILLE-Papier-Service SK, spol. s r. o. 207,55 € 28.03.2018 Objednávka
VHČ026/2018 Zváračský materiál Anna Mikluščaková - AMAGAS 234,53 € 28.03.2018 Objednávka
DFB/18/0085 Jaroslav Kohút-materiál Jaroslav Kohút - MAJÁK železiarstvo 25,07 € 28.03.2018 Faktúra
DFB/18/0086 Interauto-materiál INTERAUTO s.r.o. 151,39 € 28.03.2018 Faktúra
DFB/18/0088 Ján Bľanda-UNIKOV-materiál pre dielne PV Ján Bľanda - UNIKOV 64,25 € 28.03.2018 Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »