Všetky dokumenty

Počet záznamov: 6679
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
DFP/19/0062 Ján Bľanda-UNIKOV-materiál Ján Bľanda - UNIKOV 26,81 € 03.06.2019 Faktúra
DFP/19/0063 Linde Gas-materiál, nájomné LINDE Gas k.s. 30,25 € 03.06.2019 Faktúra
DFB/19/0152 Vodoterm-materiál František Šiba - VODOTERM 17,30 € 03.06.2019 Faktúra
DFB/19/0153 COLOR-STUDIO-JANA-materiál COLOR - STUDIO - JANA s.r.o. 64,92 € 03.06.2019 Faktúra
DFB/19/0154 Ján Bľanda-UNIKOV-materiál Ján Bľanda - UNIKOV 82,01 € 03.06.2019 Faktúra
DFB/19/0155 Ing. Šibová-materiál Ing. Michala Šibová - SPOJMA 32,59 € 03.06.2019 Faktúra
DFP/19/0064 Linde Gas-materiál, nájomné LINDE Gas k.s. 74,27 € 03.06.2019 Faktúra
SŠJH125/2019 Železiarsky, maliarsky materiál a náradie KARAVANA s.r.o. 16,60 € 03.06.2019 Objednávka
DFP/19/0061 VVS-vodné a stočné VVS, a.s. 308,11 € 31.05.2019 Faktúra
DFB/19/0151 VVS-vodné a stočné VVS, a.s. 291,28 € 31.05.2019 Faktúra
DFB/19/0147 HASPPO-obedy- žiaci HASPPO s.r.o. 1 617,60 € 30.05.2019 Faktúra
DFB/19/0148 HASPPO-obedy- zamestnanci HASPPO s.r.o. 2 211,20 € 30.05.2019 Faktúra
DFS/19/0008 HASPPO-príspevok na stravovanie zo SF HASPPO s.r.o. 414,60 € 30.05.2019 Faktúra
DFB/19/0149 Decathlon SK-šport.materiál Decathlon SK s.r.o. 46,76 € 30.05.2019 Faktúra
VHČ039/2019 Technické plyny výmena/nájom LINDE Gas k.s. 74,27 € 29.05.2019 Objednávka
DFB/19/0150 Grafotlač-výroba informačnej tabule GRAFOTLAČ PREŠOV, s.r.o. 296,40 € 29.05.2019 Faktúra
DFP/19/0060 Linde Gas-materiál, nájomné LINDE Gas k.s. 67,07 € 27.05.2019 Faktúra
VHČ037/2019 Technické plyny výmena/nájom LINDE Gas k.s. 30,25 € 27.05.2019 Objednávka
VHČ038/2019 Plech čierny 2x1000x2000 Ján Bľanda - UNIKOV 26,65 € 27.05.2019 Objednávka
SŠJH094/2019 Železiarsky materiál a náradie Ing. Michala Šibová - SPOJMA 32,60 € 27.05.2019 Objednávka
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »