Všetky dokumenty

Počet záznamov: 5158
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
SŠJH321/2017 Pranie bielizne KOR-GYM, n. o. - Integračné zariadenie 18,17 € 11.12.2017 Objednávka
DFP/17/0129 Prvá zváračská-činnosť ZŠ za november 2017 Prvá zváračská, a.s. 564,00 € 11.12.2017 Faktúra
DFP/17/0132 Linde Gas-materiál, nájomné LINDE Gas k.s. 359,61 € 11.12.2017 Faktúra
SŠJH297/2017 Kancelársky nábytok TRUDON, s.r.o. 999,78 € 08.12.2017 Objednávka
VHČ063/2017 Automateriál - Hyundai H1, Bj 577BE AUTOBEETLE SLOVAKIA, s.r.o. 278,05 € 08.12.2017 Objednávka
VHČ064/2017 Dvojsklo dubová kôra LASTER BJ s.r.o. 20,00 € 08.12.2017 Objednávka
DFB/17/0438 O2 Slovakia-služby za 11/2017 O2 Slovakia, s.r.o. 20,00 € 08.12.2017 Faktúra
DFB/17/0439 FOKUS Bardejov-materiál FOKUS Bardejov, s.r.o. 355,00 € 08.12.2017 Faktúra
DFP/17/0126 INNOGY-zemný plyn INNOGY Slovensko s.r.o. 1 581,27 € 07.12.2017 Faktúra
DFB/17/0437 INNOGY-zemný plyn INNOGY Slovensko s.r.o. 3 025,73 € 07.12.2017 Faktúra
DFB/17/0436 MUZIKER-audio rekordér MUZIKER, a.s. Bratislava 179,00 € 06.12.2017 Faktúra
DFB/17/0430 WebComs-tonery WebComs s.r.o. 721,90 € 06.12.2017 Faktúra
DFB/17/0431 Fokus Bardejov-materiál FOKUS Bardejov, s.r.o. 85,68 € 06.12.2017 Faktúra
DFB/17/0432 FOKUS Bardejov-PC komponenty FOKUS Bardejov, s.r.o. 101,01 € 06.12.2017 Faktúra
DFB/17/0433 Slovak Telekom-telekomunikačné služby Slovak Telekom,a.s. 48,48 € 06.12.2017 Faktúra
DFB/17/0434 Slovak Telekom, a.s. – telekomunikačné služby Slovak Telekom,a.s. 131,45 € 06.12.2017 Faktúra
DFB/17/0435 Slovak Telekom, a.s. – telekomunikačné služby Slovak Telekom,a.s. 118,97 € 06.12.2017 Faktúra
DFB/17/0429 Ĺubica Sekulová-letáky Ľubica Sekulová RTS-Reklama 50,40 € 05.12.2017 Faktúra
DFB/17/0425 ELEKTRO J.M.P.-elektroinštalačný materiál ELEKTRO J.M.P., s.r.o. 84,96 € 04.12.2017 Faktúra
DFP/17/0125 ELEKTRO J.M.P.-elektroinštalačný materiál ELEKTRO J.M.P., s.r.o. 90,64 € 04.12.2017 Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »