Všetky dokumenty

Počet záznamov: 6607
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
DFB/19/0126 VVS-vodné a stočné VVS, a.s. 301,28 € 02.05.2019 Faktúra
DFB/19/0123 MAGMA-systémová podpora- 1. Q 2019 AutoCont SK a.s. 135,29 € 02.05.2019 Faktúra
DFB/19/0122 Ľubomír Šinaľ-oprava stien a stropu a maľba stien a soklov-schodisko a chodba Ľubomír Šinaľ 4 365,20 € 30.04.2019 Faktúra
DFB/19/0118 HASPPO-obedy žiaci HASPPO s.r.o. 2 541,60 € 29.04.2019 Faktúra
DFB/19/0119 HASPPO-obedy zamestnanci HASPPO s.r.o. 1 956,80 € 29.04.2019 Faktúra
DFS/19/0007 HASPPO-príspevok na stravovanie zo SF HASPPO s.r.o. 366,90 € 29.04.2019 Faktúra
DFB/19/0120 KOR-GYM-pranie KOR-GYM, n. o. - Integračné zariadenie 67,55 € 29.04.2019 Faktúra
DFB/19/0121 ORANGE-služby ORANGE SLOVENSKO, a.s. 40,00 € 29.04.2019 Faktúra
DFP/19/0049 Linde Gas-materiál, nájomné LINDE Gas k.s. 197,58 € 29.04.2019 Faktúra
SŠJH082/2019 Železiarsky materiál a náradie Dušan Hoclár - UNIVERZAL 27,50 € 26.04.2019 Objednávka
SŠJH083/2019 Hygienické potreby ILLE-Papier-Service SK, spol. s r. o. 207,55 € 26.04.2019 Objednávka
SŠJH081/2019 Pás pílový COMMERC SERVICE spol. s r. o. Prešov 76,00 € 25.04.2019 Objednávka
VHČ033/2019 Zváračský materiál AMAGAS s.r.o. 196,26 € 25.04.2019 Objednávka
DFP/19/0048 Linde Gas-nájomné LINDE Gas k.s. 30,48 € 25.04.2019 Faktúra
SŠJH087/2019 Maliarsky, stavebný a železiarsky materiál, náradie Agro Ostrov, s.r.o. 163,62 € 25.04.2019 Objednávka
DFB/19/0116 BTS-PO-revízie zdvíh.zariadenia, školenie obsluhy BTS-PO, s.r.o. Prešov 303,60 € 24.04.2019 Faktúra
DFB/19/0117 Pracovné odevy ZIKO-prac.prostriedky Pracovné odevy ZIKO s.r.o. 50,93 € 24.04.2019 Faktúra
VHČ031/2019 Technické plyny výmena/nájom LINDE Gas k.s. 197,58 € 22.04.2019 Objednávka
SŠJH077/2019 Elektroinštalačný materiál ELEKTRO J.M.P., s.r.o. 118,70 € 22.04.2019 Objednávka
VHČ032/2019 Zváračský materiál TECHNOZVAR s.r.o. 477,52 € 22.04.2019 Objednávka
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »