Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 4624
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
DFP/20/0076 VSE - elektrická energia VSE, a. s. 2 535,91 € 07.08.2020 Faktúra
DFB/20/0160 VSE - výučtovanie el. energie VSE, a. s. 522,55 € 07.08.2020 Faktúra
DFB/20/0152 Orange-služby ORANGE SLOVENSKO, a.s. 40,00 € 03.08.2020 Faktúra
DFB/20/0150 Slovanet-služby SLOVANET, a. s. 3,98 € 16.07.2020 Faktúra
DFB/20/0149 ASSECO SOLUTIONS-servisné práce 3.Q 2020 ASSECO SOLUTIONS, a.s. 387,14 € 13.07.2020 Faktúra
DFP/20/0072 CERAMIK-materiál CERAMIK, s.r.o. 16,79 € 10.07.2020 Faktúra
DFP/20/0073 Linde Gas-nájomné LINDE Gas k.s. 25,20 € 10.07.2020 Faktúra
DFB/20/0143 VSE-vyúčt. el. energie VSE, a. s. 986,12 € 09.07.2020 Faktúra
DFP/20/0070 VSE-vyúčt. el. energie VSE, a. s. 2 530,67 € 09.07.2020 Faktúra
DFP/20/0071 O2 Slovakia-služby telek. O2 Slovakia, s.r.o. 20,80 € 09.07.2020 Faktúra
DFB/20/0148 O2 Slovakia-služby telek. O2 Slovakia, s.r.o. 20,00 € 09.07.2020 Faktúra
DFB/20/0147 Slovak Telekom-tel. služby Slovak Telekom,a.s. 9,98 € 09.07.2020 Faktúra
DFB/20/0146 Slovak Telekom-tel. služby Slovak Telekom,a.s. 5,09 € 09.07.2020 Faktúra
DFB/20/0145 Slovak Telekom-tel. služby Slovak Telekom,a.s. 144,01 € 09.07.2020 Faktúra
DFB/20/0144 Slovak Telekom-tel. služby Slovak Telekom,a.s. 58,80 € 09.07.2020 Faktúra
DFP/20/0069 Agro Ostrov-materiál na údržbu Agro Ostrov, s.r.o. 22,20 € 08.07.2020 Faktúra
DFB/20/0141 Interiér Invest-materiál na údržbu INTERIÉR INVEST, s.r.o. 26,40 € 07.07.2020 Faktúra
DFB/20/0142 Regionpress-inzercia REGIONPRESS, s.r.o. 188,16 € 07.07.2020 Faktúra
DFP/20/0068 COLOR-STUDIO-JANA-materiál COLOR - STUDIO - JANA s.r.o. 57,30 € 07.07.2020 Faktúra
DFB/20/0138 CUBS plus-vykonané práce na zákl. zmluvy 4-6/2020 CUBS plus, s.r.o. 104,40 € 06.07.2020 Faktúra
DFB/20/0139 INNOGY-zemný plyn INNOGY Slovensko s.r.o. 2 049,19 € 06.07.2020 Faktúra
DFP/20/0067 INNOGY-zemný plyn INNOGY Slovensko s.r.o. 1 084,21 € 06.07.2020 Faktúra
DFB/20/0140 Slovak Telekom-tel. služby Slovak Telekom,a.s. 48,48 € 06.07.2020 Faktúra
DFB/20/0137 Matúš Havír-revízia zariadenia-dielne PV Matúš Havír 640,00 € 06.07.2020 Faktúra
DFB/20/0136 Matúš Havír-montážne práce-dielne PV Matúš Havír 741,00 € 06.07.2020 Faktúra
DFP/20/0065 ELEKTRO J.M.P.-materiál ELEKTRO J.M.P., s.r.o. 163,42 € 03.07.2020 Faktúra
DFB/20/0135 VVS-vodné a stočné VVS, a.s. 1 008,30 € 03.07.2020 Faktúra
DFP/20/0066 VVS-vodné,stočné VVS, a.s. 1 307,67 € 03.07.2020 Faktúra
DFB/20/0134 Nove verzie MAGMA 3.Q 2020 AutoCont SK a.s. 25,49 € 03.07.2020 Faktúra
DFB/20/0133 Systémová podpora MAGMA 2.Q 2020 AutoCont SK a.s. 135,29 € 03.07.2020 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »