Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 3646
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
DFB/18/0361 NIC Hosting-reg.poplatok za doménu-ssjh.sk NIC Hosting s.r.o. 15,94 € 15.11.2018 Faktúra
DFP/18/0112 František ŠIBA - Vodoterm - vodoinštalačný materiál František Šiba - VODOTERM 87,67 € 13.11.2018 Faktúra
DFP/18/0109 VSE-vyúčt. el. energie VSE, a. s. 2 470,21 € 12.11.2018 Faktúra
DFB/18/0357 VSE-vyúčt. el. energie VSE, a. s. 1 159,13 € 12.11.2018 Faktúra
DFP/18/0110 AMAGAS-materiál pre ZŠ AMAGAS s.r.o. 341,41 € 12.11.2018 Faktúra
DFP/18/0111 František Šiba-materiál na údržbu František Šiba - VODOTERM 19,96 € 12.11.2018 Faktúra
DFP/18/0106 O2 Slovakia-služby O2 Slovakia, s.r.o. 28,01 € 09.11.2018 Faktúra
DFP/18/0107 Regionpress-inzercia REGIONPRESS, s.r.o. 32,70 € 09.11.2018 Faktúra
DFB/18/0356 O2 Slovakia-služby O2 Slovakia, s.r.o. 20,00 € 09.11.2018 Faktúra
DFP/18/0108 Bc. Štefan Malec-materiál Bc. Štefan Malec 16,74 € 09.11.2018 Faktúra
DFB/18/0353 FOKUS Bardejov-notebook HP FOKUS Bardejov, s.r.o. 480,90 € 08.11.2018 Faktúra
DFB/18/0354 FOKUS Bardejov-notebook HP-dielne PV FOKUS Bardejov, s.r.o. 453,90 € 08.11.2018 Faktúra
DFB/18/0355 FOKUS Bardejov-PC technika FOKUS Bardejov, s.r.o. 349,55 € 08.11.2018 Faktúra
DFB/18/0348 Tamáš Benjamín-premeranie stat. kondenzátorov TAMÁŠ Benjamín Ing., RE-PR-O-M 70,00 € 07.11.2018 Faktúra
DFB/18/0349 Slovak Telekom-telekom.poplatky Slovak Telekom,a.s. 131,45 € 07.11.2018 Faktúra
DFB/18/0350 Slovak Telekom-telekom.poplatky Slovak Telekom,a.s. 111,72 € 07.11.2018 Faktúra
DFB/18/0351 Slovak Telekom-telekom.poplatky Slovak Telekom,a.s. 10,58 € 07.11.2018 Faktúra
DFB/18/0352 INNOGY-zemný plyn INNOGY Slovensko s.r.o. 2 154,94 € 07.11.2018 Faktúra
DFP/18/0105 INNOGY-zemný plyn INNOGY Slovensko s.r.o. 1 110,26 € 07.11.2018 Faktúra
DFB/18/0346 KOR-GYM-pranie bielizne KOR-GYM, n. o. - Integračné zariadenie 75,68 € 06.11.2018 Faktúra
DFB/18/0347 Slovak Telekom-telekomunikačné služby Slovak Telekom,a.s. 48,48 € 06.11.2018 Faktúra
DFB/18/0343 MUZIKER-obaly na hud.nástroje MUZIKER, a.s. Bratislava 93,90 € 05.11.2018 Faktúra
DFB/18/0345 ELEKTRO J.M.P.-elektroinštalačný materiál ELEKTRO J.M.P., s.r.o. 287,14 € 05.11.2018 Faktúra
DFB/18/0342 Poradca podnikateľa-Verejná správa SR-ročný prístup PORADCA PODNIKATEĽA s.r.o. 117,00 € 31.10.2018 Faktúra
DFB/18/0339 HASPPO-obedy žiaci HASPPO s.r.o. 2 965,20 € 29.10.2018 Faktúra
DFB/18/0340 HASPPO-obedy zamestnanci HASPPO s.r.o. 2 406,40 € 29.10.2018 Faktúra
DFS/18/0019 HASPPO-príspevok na stravovanie zo SF HASPPO s.r.o. 451,20 € 29.10.2018 Faktúra
DFB/18/0341 VVS-vodné a stočné VVS, a.s. 291,24 € 29.10.2018 Faktúra
DFP/18/0104 VVS-vodné a stočné VVS, a.s. 322,08 € 29.10.2018 Faktúra
DFB/18/0336 FEBA PROJEKT-materiál FEBA PROJEKT s.r.o. 243,76 € 26.10.2018 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »