Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 2908
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
DFB/17/0304 Venity-príručka verejného obstarávania Venity, s.r.o. 18,96 € 19.09.2017 Faktúra
DFB/17/0301 Dušan Brehuv-školenie obslúh vzv vozíkov, TK vzv vozíka BREHUV Dušan - UČ-DESTA 92,00 € 14.09.2017 Faktúra
DFB/17/0299 Ľubomír Šinaľ-oprava chodby-soc.budova dielne PV Šinaľ Ľubomír 7 500,00 € 13.09.2017 Faktúra
DFB/17/0300 Slovanet-pauš.poplatok 9/2017 SLOVANET, a. s. 3,98 € 13.09.2017 Faktúra
DFP/17/0087 VSE-vyúčt. el. energie VSE, a. s. 1 144,26 € 12.09.2017 Faktúra
DFB/17/0298 VSE-vyúčt. el. energie VSE, a. s. 498,08 € 12.09.2017 Faktúra
DFB/17/0288 Renáta Hrobová-náradie Renáta Hrobová STEPS NITRA 328,00 € 07.09.2017 Faktúra
DFB/17/0289 Renáta Hrobová-náradie Renáta Hrobová STEPS NITRA 123,12 € 07.09.2017 Faktúra
DFB/17/0290 ELEKTRO J.M.P.-materiál ELEKTRO J.M.P., s.r.o. 24,12 € 07.09.2017 Faktúra
DFB/17/0293 ZS MONT-klampiarsky materiál ZS MONT s.r.o. 213,55 € 07.09.2017 Faktúra
DFB/17/0294 Slovak Telekom-telekomunikačné služby Slovak Telekom,a.s. 131,45 € 07.09.2017 Faktúra
DFB/17/0295 Slovak Telekom-telekomunikačné služby Slovak Telekom,a.s. 48,48 € 07.09.2017 Faktúra
DFB/17/0296 Slovak Telekom-telekomunikačné služby Slovak Telekom,a.s. 107,78 € 07.09.2017 Faktúra
DFB/17/0297 SOZA-hudba reprodukovaná v školskom rozhlase SOZA 48,00 € 07.09.2017 Faktúra
DFB/17/0291 RETEC-náradie RETEC s.r.o. 272,00 € 07.09.2017 Faktúra
DFB/17/0292 RETEC-náradie RETEC s.r.o. 84,18 € 07.09.2017 Faktúra
DFB/17/0287 BAPOS-zaasfaltovanie plochy-dielne PV BAPOS, mestský podnik Bardejov 36,08 € 06.09.2017 Faktúra
DFB/17/0284 HASPPO-obedy zamestnanci HASPPO s.r.o. 574,40 € 05.09.2017 Faktúra
DFB/17/0285 KOR-GYM-pranie bielizne KOR-GYM, n. o. - Integračné zariadenie 34,92 € 05.09.2017 Faktúra
DFB/17/0286 COLOR-STUDIO-JANA-materiál COLOR - STUDIO - JANA s.r.o. 121,93 € 05.09.2017 Faktúra
DFS/17/0012 HASPPO-príspevok na stravovanie zo SF HASPPO s.r.o. 107,70 € 05.09.2017 Faktúra
DFB/17/0283 FEBA PROJEKT-materiál FEBA PROJEKT s.r.o. 255,70 € 04.09.2017 Faktúra
DFB/17/0281 ŠEVT-eTlačivá ŠEVT, a.s. Bratislava 162,34 € 30.08.2017 Faktúra
DFB/17/0279 Ladislav Stachura-materiál na lavice, prahy Ladislav STACHURA 804,60 € 30.08.2017 Faktúra
DFB/17/0280 Orange-služby ORANGE SLOVENSKO, a.s. 40,00 € 30.08.2017 Faktúra
DFP/17/0084 Orange-služby ORANGE SLOVENSKO, a.s. 45,00 € 30.08.2017 Faktúra
DFP/17/0085 VVS-vodné a stočné VVS, a.s. 158,14 € 30.08.2017 Faktúra
DFB/17/0282 VVS-vodné a stočné VVS, a.s. 133,58 € 30.08.2017 Faktúra
DFB/17/0278 PLANEO Elektro-biela technika FAST PLUS, spol. s r.o. 313,69 € 24.08.2017 Faktúra
DFB/17/0275 Slovak Telekom-služby Slovak Telekom,a.s. 10,48 € 21.08.2017 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »