Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 4877
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
DFP/20/0132 VSE - vyúčtovanie el. energie 12/20 Východoslovenská energetika a. s. 2 222,81 € 08.01.2021 Faktúra
DFB/20/0350 VSE - vyúčtovanie el. energie Východoslovenská energetika a. s. 990,00 € 08.01.2021 Faktúra
DFB/20/0342 Wolters Kluwer s.r.o. - predplatné portál Direktor Wolters Kluwer s.r.o. 155,00 € 31.12.2020 Faktúra
DFB/20/0341 PROST, s.r.o. - náradie, materiál pre CNC PROST, s.r.o. 4 271,23 € 31.12.2020 Faktúra
DFB/20/0340 FEBA PROJEKT s.r.o. - kancelársky materiál FEBA PROJEKT s.r.o. 422,47 € 30.12.2020 Faktúra
DFB/20/0339 RETEC s.r.o. - elektrické náradie, nástroje RETEC s.r.o. 734,87 € 30.12.2020 Faktúra
DFB/20/0338 OR Invest s.r.o. - Sterilizátor vzduchu OR Invest s.r.o. 1 314,00 € 29.12.2020 Faktúra
DFB/20/0337 FOKUS Bardejov, s.r.o. - PC príslušenstvo, komponenty FOKUS Bardejov, s.r.o. 1 686,00 € 29.12.2020 Faktúra
DFB/20/0336 FOKUS Bardejov, s.r.o. - PC sortiment, komponenty FOKUS Bardejov, s.r.o. 1 206,00 € 29.12.2020 Faktúra
DFP/20/0130 Prvá Zváračská - činnosť zváračskej školy za 12/2020 Prvá zváračská, a.s. 110,40 € 23.12.2020 Faktúra
DFB/20/0335 FOKUS Bardejov, s.r.o. - Talčiareň OKI , spotrebný materiál FOKUS Bardejov, s.r.o. 1 898,00 € 22.12.2020 Faktúra
DFB/20/0334 B2B PARTNER s.r.o. - vitrína s korkovým povrchom B2B PARTNER s.r.o. 157,20 € 22.12.2020 Faktúra
DFB/20/0333 B2B PARTNER s.r.o. - dielenské stoly B2B PARTNER s.r.o. 1 854,00 € 21.12.2020 Faktúra
DFP/20/0128 MART SYSTEM s.r.o. - oprava plyn. kotla MART SYSTEM s.r.o. 413,80 € 18.12.2020 Faktúra
DFP/20/0127 MART SYSTEM s.r.o. - oprava plyn. kotla MART SYSTEM s.r.o. 225,80 € 18.12.2020 Faktúra
DFP/20/0129 INTERAUTO s.r.o. - automateriál, oprava auta INTERAUTO s.r.o. 275,50 € 18.12.2020 Faktúra
DFB/20/0329 Slovanet - paušálny poplatok SLOVANET, a. s. 3,98 € 17.12.2020 Faktúra
DFB/20/0332 FOKUS Bardejov, s.r.o. - PC zostava, monitor Samsung FOKUS Bardejov, s.r.o. 4 760,70 € 17.12.2020 Faktúra
DFB/20/0331 FOKUS Bardejov, s.r.o. - tonery, optické valce OKI FOKUS Bardejov, s.r.o. 931,42 € 17.12.2020 Faktúra
DFB/20/0330 H&H Slovakia, s.r.o. - propagačný materiál H&H Slovakia, s.r.o. 2 249,28 € 17.12.2020 Faktúra
DFB/20/0328 ELIT SLOVAKIA s.r.o. - automateriál ELIT SLOVAKIA s.r.o. 311,95 € 16.12.2020 Faktúra
DFB/20/0327 Systémová podpora MAGMA 4.Q 2020 AUTOCONT s.r.o. 135,29 € 16.12.2020 Faktúra
DFP/20/0126 BARDLIFT s.r.o. - servis výťahov BARDLIFT s.r.o. 121,74 € 16.12.2020 Faktúra
DFP/20/0125 VT-KANAL s.r.o. - čistenie kanal. pretlakovým strojom VT-KANAL s.r.o. 291,90 € 16.12.2020 Faktúra
DFB/20/0324 DOD - ART s. r. o. - oprava a maľovanie telocvične podľa CP DOD - ART s. r. o. 6 970,52 € 14.12.2020 Faktúra
DFP/20/0122 VVS, a.s. - čistenie kanalizácie VVS, a.s. 243,67 € 11.12.2020 Faktúra
DFP/20/0123 O2 Slovakia-služby telek. O2 Slovakia, s.r.o. 24,40 € 11.12.2020 Faktúra
DFB/20/0323 O2 Slovakia-služby telek. O2 Slovakia, s.r.o. 22,00 € 11.12.2020 Faktúra
DFP/20/0124 František Šiba - VODOTERM - vodoinštalačný materiál František Šiba - VODOTERM 31,86 € 11.12.2020 Faktúra
DFB/20/0321 CO CHKT - certifikát odbornej spôsobilosti CO CHKT 60,00 € 10.12.2020 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »