Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 4084
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
DFS/19/0012 Alena Havrišová-občerstvenie-záver škol.roka Alena Havrišová - AHA 74,96 € 12.07.2019 Faktúra
DFP/19/0083 Linde Gas-materiál, nájomné LINDE Gas k.s. 173,87 € 11.07.2019 Faktúra
DFB/19/0214 ŠEVT-tlačivá ŠEVT, a.s. Bratislava 68,46 € 10.07.2019 Faktúra
DFB/19/0215 VSE-vyúčt. el. energie VSE, a. s. 758,46 € 10.07.2019 Faktúra
DFP/19/0082 VSE-vyúčt. el. energie VSE, a. s. 2 124,41 € 10.07.2019 Faktúra
DFP/19/0080 Prvá zváračská-činnosť ZŠ za jún 2019 Prvá zváračská, a.s. 171,00 € 09.07.2019 Faktúra
DFS/19/0011 Floriho chata-športový deň FLORIHO CHATA s.r.o. 984,00 € 09.07.2019 Faktúra
DFP/19/0081 O2-služby O2 Slovakia, s.r.o. 28,00 € 09.07.2019 Faktúra
DFP/19/0079 INNOGY-zemný plyn INNOGY Slovensko s.r.o. 1 117,85 € 08.07.2019 Faktúra
DFB/19/0200 Asociácia pre mládež, vedu a techniku-exkurzia do CERN-u Asociácia pre mládež, vedu a techniku 193,50 € 04.07.2019 Faktúra
DFP/19/0078 VVS-voda z povrchového odtoku VVS, a.s. 310,25 € 04.07.2019 Faktúra
DFB/19/0198 KOR-GYM-pranie KOR-GYM, n. o. - Integračné zariadenie 31,85 € 02.07.2019 Faktúra
DFB/19/0199 KOR-GYM-pranie KOR-GYM, n. o. - Integračné zariadenie 15,00 € 02.07.2019 Faktúra
DFP/19/0077 Technozvar-materiál pre ZŠ TECHNOZVAR s.r.o. 208,78 € 02.07.2019 Faktúra
DFB/19/0195 Inštitút teológie, misie a sociálnej práce-Biblický atlas Inštitút teológie, misie a sociálnej práce, Projekt TEOFANIA n.o. 47,54 € 28.06.2019 Faktúra
DFB/19/0193 Patrik Cubjak-tonery Patrik Cubjak - TAI 74,50 € 28.06.2019 Faktúra
DFB/19/0197 Agro Ostrov-materiál Agro Ostrov, s.r.o. 20,39 € 28.06.2019 Faktúra
DFP/19/0073 VVS-vodné a stočné VVS, a.s. 319,45 € 28.06.2019 Faktúra
DFP/19/0074 Linde Gas-nájomné LINDE Gas k.s. 75,60 € 28.06.2019 Faktúra
DFP/19/0075 Linde Gas-dlhodobý prenájom od 28.6.2019-27.12.2019 LINDE Gas k.s. 144,00 € 28.06.2019 Faktúra
DFP/19/0076 Linde Gas-dlhodobý prenájom od 28.6.2019-27.12.2019 LINDE Gas k.s. 360,00 € 28.06.2019 Faktúra
DFB/19/0186 Hasppo-obedy žiaci HASPPO s.r.o. 912,00 € 27.06.2019 Faktúra
DFB/19/0187 HASPPO-obedy zam. HASPPO s.r.o. 1 915,20 € 27.06.2019 Faktúra
DFS/19/0010 HASPPO-príspevok na stravovanie zo SF HASPPO s.r.o. 359,10 € 27.06.2019 Faktúra
DFB/19/0194 KARAVANA-materiál-dielne PV KARAVANA s.r.o. 16,60 € 27.06.2019 Faktúra
DFB/19/0183 Cichlid Fuljers-materiál Cichlid Fuljers s.r.o. 201,35 € 26.06.2019 Faktúra
DFB/19/0185 Orange-služby ORANGE SLOVENSKO, a.s. 40,00 € 26.06.2019 Faktúra
DFB/19/0184 ELEKTRO J.M.P.-elektroinštalačný materiál-dielne PV ELEKTRO J.M.P., s.r.o. 147,06 € 26.06.2019 Faktúra
DFB/19/0182 František Šiba-čistenie kanalizácie František Šiba - VODOTERM 149,80 € 25.06.2019 Faktúra
DFB/19/0180 Cubjak-tonery Patrik Cubjak - TAI 45,79 € 21.06.2019 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »