Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 4152
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
DFB/19/0257 BOSNAR-náradie Bosch BOSNAR s.r.o. 150,00 € 18.09.2019 Faktúra
DFB/19/0256 Slovanet-pauš.poplatok SLOVANET, a. s. 3,98 € 16.09.2019 Faktúra
DFB/19/0255 Marek Kurnota TECHFUN 302,70 € 13.09.2019 Faktúra
DFP/19/0095 VSE-vyúčt. el. energie VSE, a. s. 1 581,11 € 11.09.2019 Faktúra
DFB/19/0250 VSE-vyúčt. el. energie VSE, a. s. 808,55 € 11.09.2019 Faktúra
DFB/19/0251 Agro Ostrov-materiál Agro Ostrov, s.r.o. 27,90 € 11.09.2019 Faktúra
DFB/19/0246 O2 Slovakia-telekom. služby O2 Slovakia, s.r.o. 20,00 € 10.09.2019 Faktúra
DFB/19/0247 Slovak Telekom-tel. služby Slovak Telekom,a.s. 131,45 € 10.09.2019 Faktúra
DFB/19/0248 Slovak Telekom-tel. služby Slovak Telekom,a.s. 0,36 € 10.09.2019 Faktúra
DFB/19/0249 Slovak Telekom-tel. služby Slovak Telekom,a.s. 9,98 € 10.09.2019 Faktúra
DFB/19/0245 Slovak Telekom-tel. služby Slovak Telekom,a.s. 93,35 € 09.09.2019 Faktúra
DFP/19/0094 O2-telekomunikačné služby O2 Slovakia, s.r.o. 28,00 € 09.09.2019 Faktúra
DFB/19/0243 INNOGY-zemný plyn INNOGY Slovensko s.r.o. 2 146,25 € 06.09.2019 Faktúra
DFP/19/0093 INNOGY-zemný plyn INNOGY Slovensko s.r.o. 1 117,85 € 06.09.2019 Faktúra
DFB/19/0244 Slovak Telekom-tel. služby Slovak Telekom,a.s. 48,48 € 06.09.2019 Faktúra
DFP/19/0092 Linde Gas-materiál, nájomné LINDE Gas k.s. 309,68 € 04.09.2019 Faktúra
DFB/19/0241 Vladimír Pangrác-nábytok Vladimír Pangrác - VALP 387,00 € 02.09.2019 Faktúra
DFP/19/0091 VVS-vodné a stočné VVS, a.s. 160,72 € 02.09.2019 Faktúra
DFB/19/0242 VVS-vodné a stočné VVS, a.s. 207,27 € 02.09.2019 Faktúra
DFB/19/0240 Orange-služby ORANGE SLOVENSKO, a.s. 40,00 € 30.08.2019 Faktúra
DFB/19/0239 HASPPO-obedy zamestnanci HASPPO s.r.o. 476,80 € 28.08.2019 Faktúra
DFS/19/0014 HASPPO-príspevok na stravovanie zo SF HASPPO s.r.o. 89,40 € 28.08.2019 Faktúra
DFP/19/0090 Linde Gas-materiál, nájomné LINDE Gas k.s. 185,34 € 28.08.2019 Faktúra
DFB/19/0235 Slovanet-pauš.popl. 8/2019 SLOVANET, a. s. 3,98 € 15.08.2019 Faktúra
DFB/19/0234 O2-služby O2 Slovakia, s.r.o. 25,88 € 12.08.2019 Faktúra
DFP/19/0087 O2-služby O2 Slovakia, s.r.o. 31,59 € 12.08.2019 Faktúra
DFP/19/0086 VSE-vyúčt. el. energie VSE, a. s. 1 405,60 € 09.08.2019 Faktúra
DFB/19/0228 VSE-vyúčt. el. energie VSE, a. s. 376,92 € 09.08.2019 Faktúra
DFB/19/0229 Slovak Telekom-tel. služby Slovak Telekom,a.s. 131,45 € 09.08.2019 Faktúra
DFB/19/0230 Slovak Telekom-tel. služby Slovak Telekom,a.s. 48,48 € 09.08.2019 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »