Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 4274
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
DFB/19/0347 DUVLAN-náradie Duvlan s.r.o. 1 156,90 € 12.11.2019 Faktúra
DFB/19/0348 Different-premietacie plátna Different s.r.o. 159,00 € 12.11.2019 Faktúra
DFB/19/0349 Elektrosped-učebné pomôcky Elektrosped a.s. 200,50 € 12.11.2019 Faktúra
DFB/19/0344 Wolters Kluwer SR-predplatné MŠ + Direktor na rok 2020 Wolters Kluwer s.r.o. 152,00 € 11.11.2019 Faktúra
DFP/19/0121 VSE-vyúčt. el. energie VSE, a. s. 3 068,44 € 11.11.2019 Faktúra
DFB/19/0346 VSE-vyúčt. el. energie VSE, a. s. 1 848,33 € 11.11.2019 Faktúra
DFP/19/0119 Prvá zváračská-činnosť ZŠ za október 2019 Prvá zváračská, a.s. 671,40 € 11.11.2019 Faktúra
DFP/19/0120 O2 Slovakia-služby O2 Slovakia, s.r.o. 20,24 € 11.11.2019 Faktúra
DFB/19/0342 Dušan Hoclár-materiál Dušan Hoclár - UNIVERZAL 24,20 € 11.11.2019 Faktúra
DFB/19/0343 Titan - Tatraplast-výrez a brúsenie plexiskla Titan - Tatraplast, s.r.o. 147,82 € 11.11.2019 Faktúra
DFB/19/0345 O2 Slovakia-služby O2 Slovakia, s.r.o. 20,00 € 11.11.2019 Faktúra
DFB/19/0341 TESA-zálohový zdroj TESA Radoslav Štiegel 59,30 € 08.11.2019 Faktúra
DFP/19/0118 AMAGAS-zvar.drôt AMAGAS s.r.o. 107,25 € 08.11.2019 Faktúra
DFB/19/0338 Ján Bľanda-materiál Ján Bľanda - UNIKOV 61,94 € 07.11.2019 Faktúra
DFB/19/0339 VEXTA ofis-dodanie a montáž int. žalúzii-dielne PV VEXTA ofis s.r.o. 249,36 € 07.11.2019 Faktúra
DFB/19/0334 Slovak Telekom-tel. služby Slovak Telekom,a.s. 1,86 € 07.11.2019 Faktúra
DFB/19/0335 Slovak Telekom-tel. služby Slovak Telekom,a.s. 9,98 € 07.11.2019 Faktúra
DFB/19/0336 Slovak Telekom-tel. služby Slovak Telekom,a.s. 58,80 € 07.11.2019 Faktúra
DFB/19/0337 Slovak Telekom-tel. služby Slovak Telekom,a.s. 108,08 € 07.11.2019 Faktúra
DFP/19/0116 Ján Bľanda-materiál Ján Bľanda - UNIKOV 603,58 € 07.11.2019 Faktúra
DFP/19/0117 INNOGY-zemný plyn INNOGY Slovensko s.r.o. 1 117,85 € 07.11.2019 Faktúra
DFB/19/0340 INNOGY-zemný plyn INNOGY Slovensko s.r.o. 2 146,25 € 07.11.2019 Faktúra
DFP/19/0115 VVS-vodné a stočné VVS, a.s. 453,24 € 06.11.2019 Faktúra
DFB/19/0333 VVS-vodné a stočné VVS, a.s. 691,55 € 06.11.2019 Faktúra
DFB/19/0328 ŠEVT-tlačivá ŠEVT, a.s. Bratislava 261,84 € 05.11.2019 Faktúra
DFB/19/0330 STATEX-prac.obuv a odevy STATEX s.r.o. 56,50 € 05.11.2019 Faktúra
DFB/19/0331 RETEC-materiál RETEC s.r.o. 25,64 € 05.11.2019 Faktúra
DFP/19/0114 Linde Gas-materiál, nájomné LINDE Gas k.s. 153,23 € 05.11.2019 Faktúra
DFB/19/0329 STATEX-prac.obuv a odevy STATEX s.r.o. 2 371,18 € 05.11.2019 Faktúra
DFB/19/0332 Slovak Telekom-tel. služby Slovak Telekom,a.s. 48,48 € 05.11.2019 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »