Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 3452
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
DFB/18/0218 VSE-vyúčt. el. energie VSE, a. s. 730,36 € 11.07.2018 Faktúra
DFP/18/0076 VSE-vyúčt. el. energie VSE, a. s. 2 163,32 € 11.07.2018 Faktúra
DFS/18/0014 Molčan Štefan-preprava BJ-Wysowa MOLČAN Štefan - servis, autobusová doprava 80,00 € 09.07.2018 Faktúra
DFS/18/0013 Slnečný majer-prenájom športovísk, stravovanie Slnečný majer s.r.o. 1 830,00 € 06.07.2018 Faktúra
DFP/18/0071 TECHNOZVAR-materiál pre ZŠ TECHNOZVAR s.r.o. 350,96 € 29.06.2018 Faktúra
DFP/18/0069 Stanislav Benka-Rybár - výroba a montáž kanc. nábytku Stanislav Benka - Rybár 1 080,00 € 28.06.2018 Faktúra
DFB/18/0197 HASPPO-obedy žiaci HASPPO s.r.o. 1 192,80 € 28.06.2018 Faktúra
DFB/18/0198 HASPPO-obedy zamestnanci HASPPO s.r.o. 2 142,40 € 28.06.2018 Faktúra
DFS/18/0012 HASPPO-príspevok na stravovanie HASPPO s.r.o. 401,70 € 28.06.2018 Faktúra
DFB/18/0199 KOR-GYM-pranie KOR-GYM, n. o. - Integračné zariadenie 20,02 € 28.06.2018 Faktúra
DFB/18/0200 KOR-GYM-pranie KOR-GYM, n. o. - Integračné zariadenie 17,60 € 28.06.2018 Faktúra
DFB/18/0201 KARAVANA-materiál KARAVANA s.r.o. 23,62 € 28.06.2018 Faktúra
DFB/18/0202 Jaroslav Kohút-materiál Jaroslav Kohút - MAJÁK železiarstvo 42,58 € 28.06.2018 Faktúra
DFB/18/0203 Ivan Rohaľ-Dudra-materiál-ND Ivan Rohaľ-Dudra ,Husqvarna Servis a predaj 95,38 € 28.06.2018 Faktúra
DFB/18/0204 Dušan Fecko-čistiace prostriedky Dušan Fecko - Predajňa u Fecka 174,64 € 28.06.2018 Faktúra
DFP/18/0070 VVS-vodné a stočné VVS, a.s. 301,39 € 28.06.2018 Faktúra
DFB/18/0205 SOPK-mandátny certifikát Slovenská obchodná a priemyselná komora 105,60 € 28.06.2018 Faktúra
DFB/18/0206 VVS-vodné a stočné VVS, a.s. 590,71 € 28.06.2018 Faktúra
DFB/18/0189 Orange-služby ORANGE SLOVENSKO, a.s. 40,00 € 27.06.2018 Faktúra
DFB/18/0190 ELEKTRO J.M.P.-materiál ELEKTRO J.M.P., s.r.o. 15,31 € 27.06.2018 Faktúra
DFB/18/0191 COLORLAK SK-materiál COLORLAK SK, s.r.o. 11,61 € 27.06.2018 Faktúra
DFP/18/0067 BARDLIFT-opravy výťahu BARDLIFT s.r.o. 67,50 € 27.06.2018 Faktúra
DFP/18/0068 BARDLIFT-medzirevízna prehliadka, opakované úradné skúšky BARDLIFT s.r.o. 118,32 € 27.06.2018 Faktúra
DFB/18/0192 COLOR-STUDIO-JANA-materiál COLOR - STUDIO - JANA s.r.o. 116,68 € 27.06.2018 Faktúra
DFB/18/0193 FEBA PROJEKT-materiál FEBA PROJEKT s.r.o. 2,62 € 27.06.2018 Faktúra
DFB/18/0194 FEBA PROJEKT-materiál FEBA PROJEKT s.r.o. 159,71 € 27.06.2018 Faktúra
DFB/18/0195 FOKUS Bardejov-PC sortiment FOKUS Bardejov, s.r.o. 1 174,50 € 27.06.2018 Faktúra
DFB/18/0196 FOKUS Bardejov-PC sortiment FOKUS Bardejov, s.r.o. 124,10 € 27.06.2018 Faktúra
DFB/18/0187 Šinaľ Ľubomír-oprava chodníkov, sokla-átrium II. Šinaľ Ľubomír 3 694,50 € 26.06.2018 Faktúra
DFP/18/0066 ROD-HAR-oprava omietok a výmena okien ROD-HAR s.r.o. 2 641,16 € 26.06.2018 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »