Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 4024
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
DFB/19/0139 Agro Ostrov-materiál Agro Ostrov, s.r.o. 163,62 € 10.05.2019 Faktúra
DFP/19/0055 ELEKTRO J.M.P.-materiál ELEKTRO J.M.P., s.r.o. 29,08 € 09.05.2019 Faktúra
DFB/19/0132 Slovak Telekom-telekom.služby Slovak Telekom,a.s. 131,45 € 09.05.2019 Faktúra
DFB/19/0133 Slovak Telekom-telekom.služby Slovak Telekom,a.s. 107,64 € 09.05.2019 Faktúra
DFB/19/0134 Slovak Telekom-telekom.služby Slovak Telekom,a.s. 9,98 € 09.05.2019 Faktúra
DFB/19/0135 Slovak Telekom-telekom.služby Slovak Telekom,a.s. 0,30 € 09.05.2019 Faktúra
DFB/19/0136 COMMERC SERVICE-materiál COMMERC SERVICE spol. s r. o. Prešov 91,20 € 09.05.2019 Faktúra
DFB/19/0137 O2-služby O2 Slovakia, s.r.o. 20,00 € 09.05.2019 Faktúra
DFP/19/0056 O2-služby O2 Slovakia, s.r.o. 28,00 € 09.05.2019 Faktúra
DFB/19/0130 Dušan Hoclár-materiál Dušan Hoclár - UNIVERZAL 27,50 € 07.05.2019 Faktúra
DFB/19/0131 ILLE-servis hyg.potrieb ILLE-Papier-Service SK, spol. s r. o. 207,55 € 07.05.2019 Faktúra
DFP/19/0052 AMAGAS-materiál pre ZŠ AMAGAS s.r.o. 196,26 € 06.05.2019 Faktúra
DFP/19/0053 Linde Gas-materiál, nájomné LINDE Gas k.s. 83,35 € 06.05.2019 Faktúra
DFP/19/0054 INNOGY-zemný plyn INNOGY Slovensko s.r.o. 1 117,85 € 06.05.2019 Faktúra
DFB/19/0128 Slovak Telekom-telekom. služby Slovak Telekom,a.s. 48,48 € 06.05.2019 Faktúra
DFB/19/0129 INNOGY-zemný plyn INNOGY Slovensko s.r.o. 2 146,25 € 06.05.2019 Faktúra
DFB/19/0127 DIAMA-diamant.kotúč DIAMA CZ s.r.o. 98,00 € 02.05.2019 Faktúra
DFB/19/0124 ELEKTRO J.M.P.-elektroinštalačný materiál ELEKTRO J.M.P., s.r.o. 118,70 € 02.05.2019 Faktúra
DFP/19/0050 Technozvar-materiál TECHNOZVAR s.r.o. 477,52 € 02.05.2019 Faktúra
DFB/19/0125 GUDE Slovakia-materiál GUDE Slovakia, s.r.o. 144,98 € 02.05.2019 Faktúra
DFP/19/0051 VVS-vodné a stočné VVS, a.s. 264,65 € 02.05.2019 Faktúra
DFB/19/0126 VVS-vodné a stočné VVS, a.s. 301,28 € 02.05.2019 Faktúra
DFB/19/0123 MAGMA-systémová podpora- 1. Q 2019 AutoCont SK a.s. 135,29 € 02.05.2019 Faktúra
DFB/19/0122 Ľubomír Šinaľ-oprava stien a stropu a maľba stien a soklov-schodisko a chodba Ľubomír Šinaľ 4 365,20 € 30.04.2019 Faktúra
DFB/19/0118 HASPPO-obedy žiaci HASPPO s.r.o. 2 541,60 € 29.04.2019 Faktúra
DFB/19/0119 HASPPO-obedy zamestnanci HASPPO s.r.o. 1 956,80 € 29.04.2019 Faktúra
DFS/19/0007 HASPPO-príspevok na stravovanie zo SF HASPPO s.r.o. 366,90 € 29.04.2019 Faktúra
DFB/19/0120 KOR-GYM-pranie KOR-GYM, n. o. - Integračné zariadenie 67,55 € 29.04.2019 Faktúra
DFB/19/0121 ORANGE-služby ORANGE SLOVENSKO, a.s. 40,00 € 29.04.2019 Faktúra
DFP/19/0049 Linde Gas-materiál, nájomné LINDE Gas k.s. 197,58 € 29.04.2019 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »