Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 4140
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
DFB/19/0221 Hasppo-obedy-zam. HASPPO s.r.o. 240,00 € 18.07.2019 Faktúra
DFS/19/0013 Hasppo-príspevok na stravovanie zo SF HASPPO s.r.o. 45,00 € 18.07.2019 Faktúra
DFB/19/0220 Autobeetle-materiál AUTOBEETLE SLOVAKIA, s.r.o. 61,01 € 16.07.2019 Faktúra
DFB/19/0218 AUTOCONT-nové verzie MAGMA 3. Q 2019 AutoCont SK a.s. 25,49 € 15.07.2019 Faktúra
DFB/19/0219 Slovanet-služby SLOVANET, a. s. 3,98 € 15.07.2019 Faktúra
DFS/19/0012 Alena Havrišová-občerstvenie-záver škol.roka Alena Havrišová - AHA 74,96 € 12.07.2019 Faktúra
DFB/19/0217 ILLE-servis hyg.potrieb ILLE-Papier-Service SK, spol. s r. o. 25,94 € 12.07.2019 Faktúra
DFP/19/0083 Linde Gas-materiál, nájomné LINDE Gas k.s. 173,87 € 11.07.2019 Faktúra
DFB/19/0216 O2-služby O2 Slovakia, s.r.o. 20,24 € 11.07.2019 Faktúra
DFB/19/0214 ŠEVT-tlačivá ŠEVT, a.s. Bratislava 68,46 € 10.07.2019 Faktúra
DFB/19/0215 VSE-vyúčt. el. energie VSE, a. s. 758,46 € 10.07.2019 Faktúra
DFP/19/0082 VSE-vyúčt. el. energie VSE, a. s. 2 124,41 € 10.07.2019 Faktúra
DFP/19/0080 Prvá zváračská-činnosť ZŠ za jún 2019 Prvá zváračská, a.s. 171,00 € 09.07.2019 Faktúra
DFS/19/0011 Floriho chata-športový deň FLORIHO CHATA s.r.o. 984,00 € 09.07.2019 Faktúra
DFP/19/0081 O2-služby O2 Slovakia, s.r.o. 28,00 € 09.07.2019 Faktúra
DFB/19/0209 Slovak Telekom-tel. služby Slovak Telekom,a.s. 131,45 € 09.07.2019 Faktúra
DFB/19/0210 Slovak Telekom-tel. služby Slovak Telekom,a.s. 109,73 € 09.07.2019 Faktúra
DFB/19/0211 Slovak Telekom-tel. služby Slovak Telekom,a.s. 9,98 € 09.07.2019 Faktúra
DFB/19/0212 Slovak Telekom-tel. služby Slovak Telekom,a.s. 0,42 € 09.07.2019 Faktúra
DFP/19/0079 INNOGY-zemný plyn INNOGY Slovensko s.r.o. 1 117,85 € 08.07.2019 Faktúra
DFB/19/0206 Slovak Telekom-tel. služby Slovak Telekom,a.s. 48,48 € 08.07.2019 Faktúra
DFB/19/0207 INNOGY-zemný plyn INNOGY Slovensko s.r.o. 2 146,25 € 08.07.2019 Faktúra
DFB/19/0208 ASSECO SOLUTIONS-servisné práce 3. Q 2019 ASSECO SOLUTIONS, a.s. 387,14 € 08.07.2019 Faktúra
DFB/19/0213 Homola sro.-učebné pomôcky Homola spol. s r.o. 1 678,80 € 08.07.2019 Faktúra
DFB/19/0200 Asociácia pre mládež, vedu a techniku-exkurzia do CERN-u Asociácia pre mládež, vedu a techniku 193,50 € 04.07.2019 Faktúra
DFP/19/0078 VVS-voda z povrchového odtoku VVS, a.s. 310,25 € 04.07.2019 Faktúra
DFB/19/0201 CUBS plus-služby 4-6/2019 CUBS plus, s.r.o. 104,40 € 04.07.2019 Faktúra
DFB/19/0204 Ing. Slimák-ND na kotol Buderus Ing. Rastislav Slimák 56,00 € 04.07.2019 Faktúra
DFB/19/0205 VVS-voda z povrchového odtoku VVS, a.s. 767,00 € 04.07.2019 Faktúra
DFB/19/0198 KOR-GYM-pranie KOR-GYM, n. o. - Integračné zariadenie 31,85 € 02.07.2019 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »