Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 3036
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
DFB/13/0164 ILLE-Papier-Service SK, spol. s r. o. 194,16 € 09.05.2013 Faktúra
DFB/13/0165 Adam Novák - ADAM 88,66 € 10.05.2013 Faktúra
DFB/13/0166 RAAB - Stanislav Raab 40,56 € 13.05.2013 Faktúra
DFB/13/0167 KARAVANA s.r.o. 59,91 € 15.05.2013 Faktúra
DFB/13/0168 SLOVANET, a. s. 3,98 € 10.05.2013 Faktúra
DFB/13/0170 ROD-HAR s.r.o. 850,80 € 14.05.2013 Faktúra
DFB/13/0171 FEBA PROJEKT s.r.o. 250,50 € 17.05.2013 Faktúra
DFB/13/0172 FOKUS Bardejov, s.r.o. 554,60 € 17.05.2013 Faktúra
DFB/13/0173 FOKUS Bardejov, s.r.o. 169,90 € 17.05.2013 Faktúra
DFB/13/0174 Adam Novák - ADAM 153,12 € 20.05.2013 Faktúra
DFB/13/0175 EKOAUTO s.r.o. Bardejov 298,66 € 21.05.2013 Faktúra
DFB/13/0176 Slovak Telekom,a.s. 13,00 € 23.05.2013 Faktúra
DFB/13/0177 Slovak Telekom,a.s. 5,51 € 23.05.2013 Faktúra
DFB/13/0178 Slovak Telekom,a.s. 19,67 € 23.05.2013 Faktúra
DFB/13/0179 EMPORO, s.r.o. 162,24 € 27.05.2013 Faktúra
DFB/13/0180 TRUDON, s.r.o. 371,74 € 28.05.2013 Faktúra
DFB/13/0181 TRUDON, s.r.o. 368,93 € 28.05.2013 Faktúra
DFB/13/0182 ORANGE SLOVENSKO, a.s. 23,01 € 29.05.2013 Faktúra
DFB/13/0183 ORANGE SLOVENSKO, a.s. 13,58 € 29.05.2013 Faktúra
DFB/13/0184 HASPPO s.r.o. 976,50 € 31.05.2013 Faktúra
DFB/13/0185 HASPPO s.r.o. 1 536,48 € 31.05.2013 Faktúra
DFB/13/0187 VVS, a.s. 122,52 € 28.05.2013 Faktúra
DFB/13/0188 FEBA PROJEKT s.r.o. 126,48 € 31.05.2013 Faktúra
DFB/13/0189 ROD-HAR s.r.o. 510,30 € 03.06.2013 Faktúra
DFB/13/0190 ELEKTROMONT J.M.P., s.r.o. 137,26 € 03.06.2013 Faktúra
DFB/13/0191 DATEX-Javorík 43,20 € 03.06.2013 Faktúra
DFB/13/0192 Dušan Hoclár - UNIVERZAL 36,30 € 04.06.2013 Faktúra
DFB/13/0193 ANAVEK s.r.o. Bardejov 50,57 € 04.06.2013 Faktúra
DFB/13/0194 KOR-GYM, n. o. - Integračné zariadenie 15,96 € 04.06.2013 Faktúra
DFB/13/0195 MAKOS, a. s. 29,81 € 04.06.2013 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »