Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 3036
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
DFB/14/0295 2U-zástavy 2U s.r.o. 112,08 € 12.09.2014 Faktúra
DFB/17/0357 2U spol. s r.o.-zástavy 2U s.r.o. 53,34 € 16.10.2017 Faktúra
DFB/17/0082 A-WINGS-stojany na odpadkové vrecia ECO 90 SET A-WINGS s.r.o. 175,20 € 17.03.2017 Faktúra
DFB/16/0058 ABC stavebníctva-materiál ABC stavebnictva s.r.o. 558,76 € 29.02.2016 Faktúra
DFB/16/0059 ABC stavebníctva-materiál ABC stavebnictva s.r.o. 172,22 € 29.02.2016 Faktúra
DFP/15/0047 AD značenie-dopravná značka AD značenie s r.o. 68,93 € 07.05.2015 Faktúra
DFB/13/0165 Adam Novák - ADAM 88,66 € 10.05.2013 Faktúra
DFB/13/0174 Adam Novák - ADAM 153,12 € 20.05.2013 Faktúra
DFB/14/0150 Adam Novák-sklenárske práce Adam Novák - ADAM 26,35 € 16.05.2014 Faktúra
DFB/14/0357 Adam Novák-rámovanie zrkadiel Adam Novák - ADAM 83,40 € 14.10.2014 Faktúra
DFB/14/0366 Adam Novák-sklenárske práce-dielne PV Adam Novák - ADAM 19,82 € 22.10.2014 Faktúra
DFB/15/0151 Adam Novák-rámovacie práce Adam Novák - ADAM 60,00 € 26.05.2015 Faktúra
DFB/15/0183 Adam Novák-zrkadlá do telocvične Adam Novák - ADAM 237,60 € 16.06.2015 Faktúra
DFB/15/0255 Adam Novák-rámovanie zrkadiel Adam Novák - ADAM 45,00 € 19.08.2015 Faktúra
DFB/16/0032 Adam Novák-rámovanie Adam Novák - ADAM 119,52 € 10.02.2016 Faktúra
DFB/17/0058 Adam Novák-sklenárske práce Adam Novák - ADAM 30,00 € 28.02.2017 Faktúra
DFB/17/0219 Adam Novák-sklenárske a rámovacie práce Adam Novák - ADAM 40,00 € 27.06.2017 Faktúra
DFB/16/0121 AGEM COMPUTERS-náplne do 3D tlačiarní AGEM COMPUTERS, spol.s r.o. 159,67 € 13.04.2016 Faktúra
DFB/15/0003 AGEMA-materiál AGEMA s.r.o. 28,30 € 12.01.2015 Faktúra
DFB/17/0238 ARR PSK-vypracovanie projekt.zámeru a žiadosti o NFP Agentúra regionálneho rozvoja PSK 360,00 € 03.07.2017 Faktúra
DFB/16/0233 Agro Ostrov-stav.materiál Agro Ostrov, s.r.o. 9,56 € 28.07.2016 Faktúra
DFP/16/0110 Agro Ostrov-materiál Agro Ostrov, s.r.o. 401,84 € 05.10.2016 Faktúra
DFB/16/0298 Agro Ostrov-materiál Agro Ostrov, s.r.o. 278,77 € 05.10.2016 Faktúra
DFB/16/0299 Agro Ostrov-materiál Agro Ostrov, s.r.o. 306,38 € 05.10.2016 Faktúra
DFP/16/0116 Agro Ostrov-stav.materiál Agro Ostrov, s.r.o. 99,85 € 19.10.2016 Faktúra
DFP/16/0123 Agro Ostrov-materiál Agro Ostrov, s.r.o. 865,74 € 07.11.2016 Faktúra
DFB/16/0361 Agro Ostrov-materiál na opravu Agro Ostrov, s.r.o. 637,27 € 22.11.2016 Faktúra
DFB/16/0389 AGRO OSTROV-materiál Agro Ostrov, s.r.o. 47,96 € 02.12.2016 Faktúra
DFB/16/0406 Agro Ostrov-materiál Agro Ostrov, s.r.o. 168,61 € 08.12.2016 Faktúra
DFB/16/0416 Agro Ostrov-materiál Agro Ostrov, s.r.o. 30,64 € 16.12.2016 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »