Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 4315
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
DFS/19/0017 HASPPO-príspevok na stravovanie zo SF HASPPO s.r.o. 362,10 € 28.11.2019 Faktúra
DFS/19/0016 HASPPO-príspevok na stravovanie zo SF HASPPO s.r.o. 399,30 € 29.10.2019 Faktúra
DFS/19/0015 HASPPO-príspevok na stravovanie zo SF HASPPO s.r.o. 387,30 € 27.09.2019 Faktúra
DFS/19/0014 HASPPO-príspevok na stravovanie zo SF HASPPO s.r.o. 89,40 € 28.08.2019 Faktúra
DFS/19/0013 Hasppo-príspevok na stravovanie zo SF HASPPO s.r.o. 45,00 € 18.07.2019 Faktúra
DFS/19/0012 Alena Havrišová-občerstvenie-záver škol.roka Alena Havrišová - AHA 74,96 € 12.07.2019 Faktúra
DFS/19/0011 Floriho chata-športový deň FLORIHO CHATA s.r.o. 984,00 € 09.07.2019 Faktúra
DFS/19/0010 HASPPO-príspevok na stravovanie zo SF HASPPO s.r.o. 359,10 € 27.06.2019 Faktúra
DFS/19/0009 Cest.kanc.TANČIN-vzdelávací pozn.zájazd Ľvov 3.-4.7.2019 Cestovná kancelária TANČIN, s.r.o. 3 300,00 € 12.06.2019 Faktúra
DFS/19/0008 HASPPO-príspevok na stravovanie zo SF HASPPO s.r.o. 414,60 € 30.05.2019 Faktúra
DFS/19/0007 HASPPO-príspevok na stravovanie zo SF HASPPO s.r.o. 366,90 € 29.04.2019 Faktúra
DFS/19/0006 HASPPO-sláv.obed-Deň učiteľov HASPPO s.r.o. 783,30 € 01.04.2019 Faktúra
DFS/19/0005 HASPPO-príspevok na stravovanie HASPPO s.r.o. 386,70 € 28.03.2019 Faktúra
DFS/19/0004 Juraj Gľuz-kvety-MDŽ Juraj Gľuz 88,40 € 15.03.2019 Faktúra
DFS/19/0003 HASPPO-príspevok na stravovanie zo SF HASPPO s.r.o. 351,00 € 26.02.2019 Faktúra
DFS/19/0002 HASPPO-príspevok na stravovanie zamestnancov zo SF HASPPO s.r.o. 339,60 € 28.01.2019 Faktúra
DFS/19/0001 Štadión s.r.o.-podanie stravy a občerstvenia Štadión, spol. s r. o. 1 604,24 € 10.01.2019 Faktúra
DFS/18/0021 HASPPO-príspevok na stravovanie HASPPO s.r.o. 242,10 € 19.12.2018 Faktúra
DFS/18/0020 HASPPO-príspevok na stravovanie pre zamestnancov HASPPO s.r.o. 379,20 € 29.11.2018 Faktúra
DFS/18/0019 HASPPO-príspevok na stravovanie zo SF HASPPO s.r.o. 451,20 € 29.10.2018 Faktúra
DFS/18/0018 HASPPO-príspevok na stravovanie zo SF HASPPO s.r.o. 393,00 € 27.09.2018 Faktúra
DFS/18/0017 HASPPO-príspevok na stravovanie zam. HASPPO s.r.o. 101,70 € 30.08.2018 Faktúra
DFS/18/0016 HASPPO-príspevok na stravovanie zo SF HASPPO s.r.o. 53,40 € 27.07.2018 Faktúra
DFS/18/0015 Preprava osôb dňa 2.7.2018 BJ-Wysowa-Slnečný Majer a späť Branislav SLIVA - SLIVTOUR 200,00 € 23.07.2018 Faktúra
DFS/18/0014 Molčan Štefan-preprava BJ-Wysowa MOLČAN Štefan - servis, autobusová doprava 80,00 € 09.07.2018 Faktúra
DFS/18/0013 Slnečný majer-prenájom športovísk, stravovanie Slnečný majer s.r.o. 1 830,00 € 06.07.2018 Faktúra
DFS/18/0012 HASPPO-príspevok na stravovanie HASPPO s.r.o. 401,70 € 28.06.2018 Faktúra
DFS/18/0011 HASPPO-príspevok na stravovanie zo SF HASPPO s.r.o. 389,10 € 30.05.2018 Faktúra
DFS/18/0010 HASPPO-príspevok na stravovanie zo SF HASPPO s.r.o. 390,30 € 26.04.2018 Faktúra
DFS/18/0009 HASPPO-príspevok na stravovanie zo SF HASPPO s.r.o. 342,00 € 27.03.2018 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »