Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 3036
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
DFS/17/0014 HASPPO-príspevok na stravovanie HASPPO s.r.o. 424,80 € 27.10.2017 Faktúra
DFS/17/0013 Hasppo-príspevok na stravovanie zo SF HASPPO s.r.o. 391,50 € 28.09.2017 Faktúra
DFS/17/0012 HASPPO-príspevok na stravovanie zo SF HASPPO s.r.o. 107,70 € 05.09.2017 Faktúra
DFS/17/0011 HASPPO-príspevok na stravovanie zo SF HASPPO s.r.o. 30,30 € 21.07.2017 Faktúra
DFS/17/0010 Jozefína Knapíková-strava Jozefína Knapíková 1 330,00 € 06.07.2017 Faktúra
DFS/17/0009 HASPPO-príspevok na stravovanie zo SF HASPPO s.r.o. 408,30 € 29.06.2017 Faktúra
DFS/17/0008 HASPPO-príspevok na stravovanie zo SF HASPPO s.r.o. 375,60 € 29.05.2017 Faktúra
DFS/17/0007 HASPPO-príspevok na stravovanie zo SF HASPPO s.r.o. 324,60 € 27.04.2017 Faktúra
DFS/17/0006 HASPPO-príspevok na stravovanie zo SF HASPPO s.r.o. 197,28 € 30.03.2017 Faktúra
DFS/17/0005 HASPPO-sláv. obed- Deň učiteľov HASPPO s.r.o. 842,40 € 30.03.2017 Faktúra
DFS/17/0004 HASPPO-príspevok na stravovanie zamestnancov HASPPO s.r.o. 212,22 € 27.02.2017 Faktúra
DFS/17/0003 CK TANČIN-zájazd BJ-Oswiecim Cestovná kancelária TANČIN, s.r.o. 528,00 € 20.02.2017 Faktúra
DFS/17/0002 HASPPO-príspevok na stravovanie HASPPO s.r.o. 146,16 € 30.01.2017 Faktúra
DFS/17/0001 MITALL-podanie stravy a občerstvenia MITALL, s.r.o. 1 221,26 € 09.01.2017 Faktúra
DFS/16/0021 Alena Havrišová-tovar Alena Havrišová - AHA 95,00 € 22.12.2016 Faktúra
DFS/16/0020 Mária Leščišinová-obed Mária Leščišinová 155,00 € 22.12.2016 Faktúra
DFS/16/0019 HASPPO-príspevok na stravovanie zam. HASPPO s.r.o. 168,30 € 21.12.2016 Faktúra
DFS/16/0018 PAS BJ-dodanie stravy PAS BJ, s.r.o. 80,00 € 20.12.2016 Faktúra
DFS/16/0017 SLIVTOUR-preprava osôb SLIVTOUR - Branislav Sliva 240,00 € 29.11.2016 Faktúra
DFS/16/0016 HASPPO-príspevok na strav. zo SF HASPPO s.r.o. 184,86 € 29.11.2016 Faktúra
DFS/16/0015 HASPPO-príspevok na stravovanie zo SF HASPPO s.r.o. 227,52 € 27.10.2016 Faktúra
DFS/16/0014 HASPPO-príspevok na strav. HASPPO s.r.o. 221,58 € 29.09.2016 Faktúra
DFS/16/0013 HASPPO-obedy zam. HASPPO s.r.o. 50,22 € 30.08.2016 Faktúra
DFS/16/0012 HASPPO-príspevok na stravovanie zo SF HASPPO s.r.o. 15,84 € 27.07.2016 Faktúra
DFS/16/0011 PIENSPOL Travel-stravovanie počas pobytu PIENSPOL TRAVEL, s.r.o. 1 366,20 € 12.07.2016 Faktúra
DFS/16/0010 Branislav Sliva-preprava osôb SLIVTOUR - Branislav Sliva 500,00 € 06.07.2016 Faktúra
DFS/16/0009 HASPPO-príspevok na stravovanie zo SF HASPPO s.r.o. 212,94 € 29.06.2016 Faktúra
DFS/16/0008 HASPPO-príspevok na stravovanie zam. HASPPO s.r.o. 237,78 € 30.05.2016 Faktúra
DFS/16/0007 HASPPO-príspevok na stravovanie HASPPO s.r.o. 224,28 € 28.04.2016 Faktúra
DFS/16/0006 LE CHEQUE DEJEUNER-darčekové kupóny LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. 1 575,54 € 15.04.2016 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »