Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 3699
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
DFS/18/0020 HASPPO-príspevok na stravovanie pre zamestnancov HASPPO s.r.o. 379,20 € 29.11.2018 Faktúra
DFS/18/0019 HASPPO-príspevok na stravovanie zo SF HASPPO s.r.o. 451,20 € 29.10.2018 Faktúra
DFS/18/0018 HASPPO-príspevok na stravovanie zo SF HASPPO s.r.o. 393,00 € 27.09.2018 Faktúra
DFS/18/0017 HASPPO-príspevok na stravovanie zam. HASPPO s.r.o. 101,70 € 30.08.2018 Faktúra
DFS/18/0016 HASPPO-príspevok na stravovanie zo SF HASPPO s.r.o. 53,40 € 27.07.2018 Faktúra
DFS/18/0015 Preprava osôb dňa 2.7.2018 BJ-Wysowa-Slnečný Majer a späť Branislav SLIVA - SLIVTOUR 200,00 € 23.07.2018 Faktúra
DFS/18/0014 Molčan Štefan-preprava BJ-Wysowa MOLČAN Štefan - servis, autobusová doprava 80,00 € 09.07.2018 Faktúra
DFS/18/0013 Slnečný majer-prenájom športovísk, stravovanie Slnečný majer s.r.o. 1 830,00 € 06.07.2018 Faktúra
DFS/18/0012 HASPPO-príspevok na stravovanie HASPPO s.r.o. 401,70 € 28.06.2018 Faktúra
DFS/18/0011 HASPPO-príspevok na stravovanie zo SF HASPPO s.r.o. 389,10 € 30.05.2018 Faktúra
DFS/18/0010 HASPPO-príspevok na stravovanie zo SF HASPPO s.r.o. 390,30 € 26.04.2018 Faktúra
DFS/18/0009 HASPPO-príspevok na stravovanie zo SF HASPPO s.r.o. 342,00 € 27.03.2018 Faktúra
DFS/18/0008 Branislav Sliva-preprava do divadla BJ-PO-BJ Branislav SLIVA - SLIVTOUR 250,00 € 21.03.2018 Faktúra
DFS/18/0007 Juraj Gľuz-kvety Juraj Gľuz 83,84 € 16.03.2018 Faktúra
DFS/18/0006 HASPPO-príspevok na stravovanie HASPPO s.r.o. 346,80 € 27.02.2018 Faktúra
DFS/18/0005 DJZ Prešov-vstupenky na muzikál Divadlo Jonáša Záborského Prešov 490,00 € 16.02.2018 Faktúra
DFS/18/0004 HASPPO-príspevok na stravovanie zo SF HASPPO s.r.o. 322,80 € 29.01.2018 Faktúra
DFS/18/0003 Mária Leščišinová-sláv.obed Mária Leščišinová 330,00 € 17.01.2018 Faktúra
DFS/18/0002 Kryštal-sláv.obed Kryštal s.r.o. 169,60 € 16.01.2018 Faktúra
DFS/18/0001 PAS BJ-obedy PAS BJ, s.r.o. 140,00 € 09.01.2018 Faktúra
DFS/17/0017 HASPPO-slávnostný obed HASPPO s.r.o. 1 094,40 € 20.12.2017 Faktúra
DFS/17/0016 HASPPO-príspevok na stravovanie zo SF HASPPO s.r.o. 283,20 € 20.12.2017 Faktúra
DFS/17/0015 HASPPO-príspevok na stravovanie zo SF HASPPO s.r.o. 381,60 € 29.11.2017 Faktúra
DFS/17/0014 HASPPO-príspevok na stravovanie HASPPO s.r.o. 424,80 € 27.10.2017 Faktúra
DFS/17/0013 Hasppo-príspevok na stravovanie zo SF HASPPO s.r.o. 391,50 € 28.09.2017 Faktúra
DFS/17/0012 HASPPO-príspevok na stravovanie zo SF HASPPO s.r.o. 107,70 € 05.09.2017 Faktúra
DFS/17/0011 HASPPO-príspevok na stravovanie zo SF HASPPO s.r.o. 30,30 € 21.07.2017 Faktúra
DFS/17/0010 Jozefína Knapíková-strava Jozefína Knapíková 1 330,00 € 06.07.2017 Faktúra
DFS/17/0009 HASPPO-príspevok na stravovanie zo SF HASPPO s.r.o. 408,30 € 29.06.2017 Faktúra
DFS/17/0008 HASPPO-príspevok na stravovanie zo SF HASPPO s.r.o. 375,60 € 29.05.2017 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »