Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 4001
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
DFB/13/0384 VVS, a.s. 182,98 € 25.10.2013 Faktúra
DFP/13/0163 VVS, a.s. 259,90 € 25.10.2013 Faktúra
DFB/13/0381 AutoCont SK a.s. 193,28 € 25.10.2013 Faktúra
DFB/13/0385 HASPPO s.r.o. 1 480,50 € 29.10.2013 Faktúra
DFB/13/0386 HASPPO s.r.o. 1 690,92 € 29.10.2013 Faktúra
DFB/13/0387 Martin Litavec - RADIANT 135,12 € 29.10.2013 Faktúra
DFS/13/0019 HASPPO s.r.o. 230,58 € 29.10.2013 Faktúra
DFB/13/0388 ORANGE SLOVENSKO, a.s. 22,99 € 30.10.2013 Faktúra
DFB/13/0389 ORANGE SLOVENSKO, a.s. 13,50 € 30.10.2013 Faktúra
DFP/13/0165 ORANGE SLOVENSKO, a.s. 22,98 € 30.10.2013 Faktúra
DFP/13/0166 ORANGE SLOVENSKO, a.s. 31,49 € 30.10.2013 Faktúra
DFB/13/0394 SPP, a.s. -608,36 € 30.10.2013 Faktúra
DFB/13/0390 KARAVANA s.r.o. 68,63 € 04.11.2013 Faktúra
DFB/13/0391 ELEKTROMONT J.M.P., s.r.o. 79,04 € 04.11.2013 Faktúra
DFB/13/0392 Ivan Rohaľ-Dudra ,Husqvarna Servis a predaj 94,39 € 04.11.2013 Faktúra
DFB/13/0393 DATEX-Javorík 47,12 € 04.11.2013 Faktúra
DFS/13/0020 HASPPO s.r.o. 700,00 € 04.11.2013 Faktúra
DFP/13/0167 SPP, a.s. 1 625,40 € 05.11.2013 Faktúra
DFB/13/0395 SPP, a.s. 1 384,60 € 05.11.2013 Faktúra
DFB/13/0396 TR TECHNIC s.r.o. 734,12 € 05.11.2013 Faktúra
DFB/13/0397 TR TECHNIC s.r.o. 791,30 € 05.11.2013 Faktúra
DFB/13/0398 COLORLAK SK, s.r.o. 231,33 € 05.11.2013 Faktúra
DFB/13/0400 STATEX s.r.o. 573,89 € 05.11.2013 Faktúra
DFB/13/0399 DOM-BYT-ZÁHRADA s.r.o. 319,28 € 06.11.2013 Faktúra
DFB/13/0401 VODOTERM-František ŠIBA 39,54 € 07.11.2013 Faktúra
DFB/13/0402 ANAVEK s.r.o. Bardejov 29,88 € 07.11.2013 Faktúra
DFB/13/0406 RWE Gas Slovensko, s.r.o. 892,50 € 07.11.2013 Faktúra
DFP/13/0169 RWE Gas Slovensko, s.r.o. 157,50 € 07.11.2013 Faktúra
DFB/13/0403 Slovak Telekom,a.s. 31,21 € 08.11.2013 Faktúra
DFB/13/0405 VSE, a.s. 2 447,96 € 11.11.2013 Faktúra
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »