| Číslo
|
Názov
|
Dodávateľ / Zmluvný partner
|
Suma
|
Dátum
|
Typ
|
| DFP/13/0098 |
|
VSE, a.s. |
1 962,75 € |
10.06.2013 |
Faktúra |
| DFB/13/0208 |
|
MAJÁK železiarstvo - Jaroslav Kohút |
198,41 € |
11.06.2013 |
Faktúra |
| DFB/13/0210 |
|
Patrik Cubjak - TAI |
381,41 € |
11.06.2013 |
Faktúra |
| DFB/13/0209 |
|
Ing. Anton Ferenc - TOPO |
473,74 € |
11.06.2013 |
Faktúra |
| DFP/13/0100 |
|
VT-KANAL s.r.o. |
455,00 € |
12.06.2013 |
Faktúra |
| DFP/13/0099 |
|
Prvá zváračská, a.s. |
49,80 € |
12.06.2013 |
Faktúra |
| DFB/13/0211 |
|
SLOVANET, a. s. |
3,98 € |
12.06.2013 |
Faktúra |
| DFB/13/0212 |
|
Slovak Telekom,a.s. |
10,54 € |
21.06.2013 |
Faktúra |
| DFB/13/0213 |
|
Slovak Telekom,a.s. |
0,48 € |
21.06.2013 |
Faktúra |
| DFB/13/0214 |
|
VVS, a.s. |
214,81 € |
21.06.2013 |
Faktúra |
| DFB/13/0218 |
|
ŠEVT, a.s. Bratislava |
199,00 € |
21.06.2013 |
Faktúra |
| DFB/13/0216 |
|
BREHUV Dušan - UČ-DESTA |
80,00 € |
24.06.2013 |
Faktúra |
| DFB/13/0217 |
|
Slovak Telekom,a.s. |
14,03 € |
24.06.2013 |
Faktúra |
| DFB/13/0215 |
|
ROD-HAR s.r.o. |
9 588,49 € |
24.06.2013 |
Faktúra |
| DFB/13/0219 |
|
HASPPO s.r.o. |
656,10 € |
25.06.2013 |
Faktúra |
| DFB/13/0220 |
|
HASPPO s.r.o. |
1 660,56 € |
25.06.2013 |
Faktúra |
| DFB/13/0221 |
|
TA Triumph-Adler Slovakia s.r.o. |
779,00 € |
25.06.2013 |
Faktúra |
| DFS/13/0013 |
|
HASPPO s.r.o. |
226,44 € |
25.06.2013 |
Faktúra |
| DFB/13/0222 |
|
EMPORO, s.r.o. |
586,80 € |
26.06.2013 |
Faktúra |
| DFP/13/0101 |
|
KOVSTOL s.r.o. |
41,83 € |
26.06.2013 |
Faktúra |
| DFP/13/0104 |
|
VVS, a.s. |
239,74 € |
26.06.2013 |
Faktúra |
| DFB/13/0223 |
|
VVS, a.s. |
184,58 € |
26.06.2013 |
Faktúra |
| DFB/13/0224 |
|
FOKUS Bardejov, s.r.o. |
982,95 € |
27.06.2013 |
Faktúra |
| DFB/13/0225 |
|
FOKUS Bardejov, s.r.o. |
941,48 € |
27.06.2013 |
Faktúra |
| DFB/13/0226 |
|
FOKUS Bardejov, s.r.o. |
995,92 € |
27.06.2013 |
Faktúra |
| DFB/13/0227 |
|
ELKOTECH -Jacenková Viera |
15,90 € |
27.06.2013 |
Faktúra |
| DFB/13/0228 |
|
Ivan Rohaľ-Dudra ,Husqvarna Servis a predaj |
54,66 € |
27.06.2013 |
Faktúra |
| DFB/13/0231 |
|
KARAVANA s.r.o. |
57,72 € |
27.06.2013 |
Faktúra |
| DFB/13/0232 |
|
Martin Litavec - RADIANT |
24,86 € |
27.06.2013 |
Faktúra |
| DFP/13/0102 |
|
Dušan Hoclár - UNIVERZAL |
87,75 € |
27.06.2013 |
Faktúra |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov