Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 4001
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
DFP/13/0103 HARČARUFKA Štefan - servis výťahov 124,48 € 27.06.2013 Faktúra
DFB/13/0229 ELEKTROMONT J.M.P., s.r.o. 238,74 € 27.06.2013 Faktúra
DFB/13/0230 VODOTERM-František ŠIBA 69,21 € 27.06.2013 Faktúra
DFB/13/0233 SPEKTRUM B, s.r.o. 165,42 € 28.06.2013 Faktúra
DFP/13/0105 ORANGE SLOVENSKO, a.s. 23,79 € 01.07.2013 Faktúra
DFP/13/0106 ORANGE SLOVENSKO, a.s. 34,69 € 01.07.2013 Faktúra
DFP/13/0107 EURO PODLAHY - BIATH Gabriel 133,39 € 01.07.2013 Faktúra
DFB/13/0234 EURO PODLAHY - BIATH Gabriel 190,67 € 01.07.2013 Faktúra
DFB/13/0235 DOM-BYT-ZÁHRADA s.r.o. 185,35 € 01.07.2013 Faktúra
DFB/13/0236 ORANGE SLOVENSKO, a.s. 23,79 € 01.07.2013 Faktúra
DFB/13/0237 ORANGE SLOVENSKO, a.s. 14,86 € 01.07.2013 Faktúra
DFS/13/0014 ZO IOZ OBUV Bardejov a.s. 408,00 € 01.07.2013 Faktúra
DFB/13/0238 ASSAM, spol. s r.o. Bardejovská Zábava 88 26,50 € 02.07.2013 Faktúra
DFB/13/0239 UNIKOV Ján Bľanda 106,30 € 02.07.2013 Faktúra
DFB/13/0240 SPP, a.s. 1 331,70 € 02.07.2013 Faktúra
DFB/13/0241 SPP, a.s. 997,05 € 02.07.2013 Faktúra
DFP/13/0108 SPP, a.s. 175,95 € 02.07.2013 Faktúra
DFP/13/0109 SPP, a.s. 1 563,30 € 02.07.2013 Faktúra
DFB/13/0242 FECKO Dušan - Predajňa u Fecka 160,30 € 03.07.2013 Faktúra
DFB/13/0243 RAAB - Stanislav Raab 16,99 € 03.07.2013 Faktúra
DFB/13/0244 KOR-GYM, n. o. - Integračné zariadenie 16,69 € 03.07.2013 Faktúra
DFB/13/0245 KOR-GYM, n. o. - Integračné zariadenie 14,00 € 03.07.2013 Faktúra
DFB/13/0246 K-Ten Turzovka, s.r.o. 210,00 € 03.07.2013 Faktúra
DFS/13/0015 Alena Havrišová - AHA 214,82 € 03.07.2013 Faktúra
DFP/13/0110 LINDE Gas k.s. 360,00 € 04.07.2013 Faktúra
DFP/13/0111 Anna Mikluščaková - AMAGAS 100,56 € 04.07.2013 Faktúra
DFP/13/0112 VVS, a.s. 316,19 € 08.07.2013 Faktúra
DFB/13/0247 VVS, a.s. 737,78 € 08.07.2013 Faktúra
DFP/13/0113 VSE, a.s. 1 850,08 € 09.07.2013 Faktúra
DFB/13/0248 VSE, a.s. 1 461,44 € 09.07.2013 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »