Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 4115
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
DFP/13/0121 SPP, a.s. 1 563,30 € 02.08.2013 Faktúra
DFB/13/0272 VODOTERM-František ŠIBA 26,29 € 06.08.2013 Faktúra
DFB/13/0273 Slovak Telekom,a.s. 31,21 € 07.08.2013 Faktúra
DFB/13/0274 Slovak Telekom,a.s. 97,81 € 07.08.2013 Faktúra
DFB/13/0275 Slovak Telekom,a.s. 131,48 € 07.08.2013 Faktúra
DFP/13/0123 VSE, a.s. 1 535,58 € 08.08.2013 Faktúra
DFP/13/0122 DOM-BYT-ZÁHRADA s.r.o. 179,99 € 08.08.2013 Faktúra
DFB/13/0277 ELEKTROMONT J.M.P., s.r.o. 31,32 € 12.08.2013 Faktúra
DFB/13/0278 SLOVANET, a. s. 3,98 € 15.08.2013 Faktúra
DFB/13/0279 Šinaľ Ľubomír 2 963,00 € 16.08.2013 Faktúra
DFB/13/0280 Šinaľ Ľubomír 5 170,88 € 16.08.2013 Faktúra
DFB/13/0281 Šinaľ Ľubomír 450,00 € 16.08.2013 Faktúra
DFB/13/0282 Šinaľ Ľubomír 490,00 € 16.08.2013 Faktúra
DFB/13/0283 K-Ten Turzovka, s.r.o. 154,80 € 16.08.2013 Faktúra
DFB/13/0284 K-Ten Turzovka, s.r.o. 575,40 € 16.08.2013 Faktúra
DFP/13/0124 Šinaľ Ľubomír 712,00 € 16.08.2013 Faktúra
DFB/13/0285 DATEX-Javorík 86,06 € 21.08.2013 Faktúra
DFB/13/0287 Slovak Telekom,a.s. 10,34 € 21.08.2013 Faktúra
DFB/13/0288 Slovak Telekom,a.s. 10,48 € 22.08.2013 Faktúra
DFB/13/0289 Slovak Telekom,a.s. 0,30 € 22.08.2013 Faktúra
DFB/13/0290 FEBA PROJEKT s.r.o. 270,29 € 23.08.2013 Faktúra
DFP/13/0125 HARČARUFKA Štefan - servis výťahov 85,98 € 26.08.2013 Faktúra
DFB/13/0293 KOR-GYM, n. o. - Integračné zariadenie 31,48 € 28.08.2013 Faktúra
DFB/13/0291 ORANGE SLOVENSKO, a.s. 13,65 € 28.08.2013 Faktúra
DFB/13/0292 ORANGE SLOVENSKO, a.s. 22,61 € 28.08.2013 Faktúra
DFP/13/0126 ORANGE SLOVENSKO, a.s. 31,85 € 28.08.2013 Faktúra
DFP/13/0127 ORANGE SLOVENSKO, a.s. 22,61 € 28.08.2013 Faktúra
DFP/13/0128 VVS, a.s. 136,85 € 30.08.2013 Faktúra
DFB/13/0294 VVS, a.s. 125,70 € 30.08.2013 Faktúra
DFB/13/0295 SPEKTRUM B, s.r.o. 169,85 € 03.09.2013 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »