Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 4001
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
DFB/13/0296 HASPPO s.r.o. 534,60 € 03.09.2013 Faktúra
DFB/13/0299 ELEKTROMONT J.M.P., s.r.o. 146,26 € 03.09.2013 Faktúra
DFB/13/0300 KOVOTYP s.r.o. 351,80 € 03.09.2013 Faktúra
DFP/13/0129 DOM-BYT-ZÁHRADA s.r.o. 526,28 € 03.09.2013 Faktúra
DFP/13/0130 ELEKTROMONT J.M.P., s.r.o. 161,64 € 03.09.2013 Faktúra
DFB/13/0298 Dušan Hoclár - UNIVERZAL 147,39 € 03.09.2013 Faktúra
DFB/13/0297 DOM-BYT-ZÁHRADA s.r.o. 235,02 € 03.09.2013 Faktúra
DFS/13/0017 HASPPO s.r.o. 72,90 € 03.09.2013 Faktúra
DFB/13/0301 VSE, a.s. 130,83 € 05.09.2013 Faktúra
DFP/13/0131 VSE, a.s. 1 778,51 € 05.09.2013 Faktúra
DFB/13/0302 ATLANTIS SYSTEMS s.r.o. 95,95 € 05.09.2013 Faktúra
DFB/13/0303 TEMPO Mária Tvardziková 59,50 € 06.09.2013 Faktúra
DFB/13/0304 Mediamac, s.r.o. 96,74 € 06.09.2013 Faktúra
DFP/13/0132 LINDE Gas k.s. 244,13 € 09.09.2013 Faktúra
DFB/13/0305 Slovak Telekom,a.s. 131,45 € 10.09.2013 Faktúra
DFB/13/0306 Slovak Telekom,a.s. 102,37 € 10.09.2013 Faktúra
DFB/13/0307 Slovak Telekom,a.s. 31,21 € 10.09.2013 Faktúra
DFB/13/0308 Patrik Cubjak - TAI 126,98 € 10.09.2013 Faktúra
DFP/13/0133 VODOTERM-František ŠIBA 589,73 € 12.09.2013 Faktúra
DFB/13/0309 SLOVANET, a. s. 3,98 € 12.09.2013 Faktúra
DFB/13/0310 ŠEVT, a.s. Bratislava 45,60 € 13.09.2013 Faktúra
DFB/13/0312 FOKUS Bardejov, s.r.o. 748,00 € 13.09.2013 Faktúra
DFB/13/0311 VELCON spol. s r. o. 114,00 € 13.09.2013 Faktúra
DFB/13/0313 HARČARIK Jozef 266,77 € 13.09.2013 Faktúra
DFB/13/0315 Patrik Cubjak - TAI 79,68 € 18.09.2013 Faktúra
DFP/13/0135 Anna Mikluščaková - AMAGAS 483,94 € 18.09.2013 Faktúra
DFB/13/0314 FEBA PROJEKT s.r.o. 149,25 € 18.09.2013 Faktúra
DFP/13/0134 DOM-BYT-ZÁHRADA s.r.o. 607,12 € 18.09.2013 Faktúra
DFB/13/0320 Šinaľ Ľubomír 728,00 € 20.09.2013 Faktúra
DFB/13/0318 Šinaľ Ľubomír 832,50 € 20.09.2013 Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »