Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 4115
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
DFP/13/0138 Marián Kurta - KURTA SERVIS 37,38 € 20.09.2013 Faktúra
DFP/13/0137 EriV, s.r.o. 173,12 € 20.09.2013 Faktúra
DFP/13/0136 REGIONPRESS, s.r.o. 75,70 € 20.09.2013 Faktúra
DFB/13/0316 B2B PARTNER s.r.o. 804,00 € 20.09.2013 Faktúra
DFB/13/0317 VVS, a.s. 76,91 € 20.09.2013 Faktúra
DFB/13/0319 Šinaľ Ľubomír 889,50 € 20.09.2013 Faktúra
DFP/13/0139 ZS MONT s.r.o. 34,74 € 23.09.2013 Faktúra
DFB/13/0321 ELEKTROMONT J.M.P., s.r.o. 30,00 € 24.09.2013 Faktúra
DFB/13/0326 FOKUS Bardejov, s.r.o. 339,90 € 25.09.2013 Faktúra
DFB/13/0325 Slovak Telekom,a.s. 12,78 € 25.09.2013 Faktúra
DFB/13/0324 Slovak Telekom,a.s. 10,48 € 25.09.2013 Faktúra
DFB/13/0323 Slovak Telekom,a.s. 0,36 € 25.09.2013 Faktúra
DFB/13/0327 MakroFoto, s.r.o. 224,88 € 25.09.2013 Faktúra
DFB/13/0322 Šinaľ Ľubomír 376,00 € 25.09.2013 Faktúra
DFB/13/0328 SPP, a.s. -557,62 € 25.09.2013 Faktúra
DFB/13/0329 SPP, a.s. -1 986,49 € 25.09.2013 Faktúra
DFB/13/0330 Dung Le Thi 150,00 € 26.09.2013 Faktúra
DFP/13/0144 VVS, a.s. 213,22 € 26.09.2013 Faktúra
DFB/13/0339 VVS, a.s. 112,98 € 26.09.2013 Faktúra
DFP/13/0142 ORANGE SLOVENSKO, a.s. 22,49 € 30.09.2013 Faktúra
DFS/13/0018 HASPPO s.r.o. 249,84 € 30.09.2013 Faktúra
DFB/13/0332 HASPPO s.r.o. 1 832,16 € 30.09.2013 Faktúra
DFB/13/0331 HASPPO s.r.o. 1 732,50 € 30.09.2013 Faktúra
DFB/13/0338 VODOTERM-František ŠIBA 39,22 € 30.09.2013 Faktúra
DFB/13/0334 TR TECHNIC s.r.o. 494,93 € 30.09.2013 Faktúra
DFB/13/0333 TR TECHNIC s.r.o. 531,54 € 30.09.2013 Faktúra
DFP/13/0143 ORANGE SLOVENSKO, a.s. 31,70 € 30.09.2013 Faktúra
DFB/13/0335 ORANGE SLOVENSKO, a.s. 22,50 € 30.09.2013 Faktúra
DFB/13/0336 ORANGE SLOVENSKO, a.s. 13,59 € 30.09.2013 Faktúra
DFB/13/0337 ELEKTROMONT J.M.P., s.r.o. 99,55 € 30.09.2013 Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »