Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 3699
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
DFP/18/0126 VSE-vyúčt. el. energie VSE, a. s. 2 401,24 € 10.12.2018 Faktúra
DFB/18/0400 VSE-vyúčt. el. energie VSE, a. s. 1 335,62 € 10.12.2018 Faktúra
DFB/18/0403 MEGAKUPA-učebné pomôcky MEGAKUPA s.r.o. 27,08 € 10.12.2018 Faktúra
DFB/18/0396 ELMIT-náradie ELMIT, s.r.o. 283,21 € 07.12.2018 Faktúra
DFB/18/0397 MADMAT-náradie MADMAT, s.r.o. 87,36 € 07.12.2018 Faktúra
DFB/18/0395 Kinekus-náradie Kinekus, s.r.o. 49,99 € 07.12.2018 Faktúra
DFB/18/0393 Slovak Telekom-telekomunikačné služby Slovak Telekom,a.s. 131,45 € 06.12.2018 Faktúra
DFB/18/0394 Slovak Telekom-telekomunikačné služby Slovak Telekom,a.s. 104,93 € 06.12.2018 Faktúra
DFP/18/0121 KOVSTOL-materiál pre ZŠ KOVSTOL s.r.o. 257,60 € 05.12.2018 Faktúra
DFB/18/0390 Ing.Juraj Halama-Učebné pomôckySlOVAKIA-materiál Ing. Juraj Halama - Učebné pomôcky Slovakia 160,60 € 05.12.2018 Faktúra
DFB/18/0391 BD TECH-Bardejov - elektroinštalačné práce BD TECH - Bardejov, s.r.o. 56,00 € 05.12.2018 Faktúra
DFB/18/0392 Slovak Telekom-telekomunikačné služby Slovak Telekom,a.s. 48,48 € 05.12.2018 Faktúra
DFB/18/0389 ŠEVT-prac.kalendár 2019 ŠEVT, a.s. Bratislava 111,55 € 04.12.2018 Faktúra
DFB/18/0386 SOS electronic-náradie-dielne PV SOS electronic s.r.o. 326,74 € 03.12.2018 Faktúra
DFB/18/0387 BBC Systém-náradie BBC Systém s.r.o. 178,10 € 03.12.2018 Faktúra
DFB/18/0388 Agro Ostrov-materiál Agro Ostrov, s.r.o. 227,11 € 03.12.2018 Faktúra
DFP/18/0120 Technozvar-materiál pre ZŠ TECHNOZVAR s.r.o. 649,52 € 03.12.2018 Faktúra
DFB/18/0384 František ŠIBA - Vodoterm - vodoinštalačný materiál František Šiba - VODOTERM 24,76 € 30.11.2018 Faktúra
DFP/18/0119 VK Group-betón VK Group, s.r.o. 446,81 € 30.11.2018 Faktúra
DFB/18/0373 HASPPO-obedy žiaci HASPPO s.r.o. 2 968,80 € 29.11.2018 Faktúra
DFB/18/0374 HASPPO-obedy zamestnanci HASPPO s.r.o. 2 022,40 € 29.11.2018 Faktúra
DFS/18/0020 HASPPO-príspevok na stravovanie pre zamestnancov HASPPO s.r.o. 379,20 € 29.11.2018 Faktúra
DFB/18/0375 Agro Ostrov-materiál Agro Ostrov, s.r.o. 217,74 € 29.11.2018 Faktúra
DFB/18/0376 František ŠIBA - Vodoterm - vodoinštalačný materiál František Šiba - VODOTERM 527,52 € 29.11.2018 Faktúra
DFB/18/0377 RETEC-oprava frézy RETEC s.r.o. 70,30 € 29.11.2018 Faktúra
DFB/18/0378 FEBA PROJEKT-kanc. materiál FEBA PROJEKT s.r.o. 280,19 € 29.11.2018 Faktúra
DFB/18/0379 Dušan Fecko-materiál Dušan Fecko - Predajňa u Fecka 615,57 € 29.11.2018 Faktúra
DFB/18/0380 COLOR-STUDIO-JANA-farby COLOR - STUDIO - JANA s.r.o. 42,00 € 29.11.2018 Faktúra
DFB/18/0381 Jaroslav Kohút-MAJÁK-materiál Jaroslav Kohút - MAJÁK železiarstvo 17,92 € 29.11.2018 Faktúra
DFB/18/0382 KARAVANA-materiál-dielne PV KARAVANA s.r.o. 22,67 € 29.11.2018 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »