Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 3414
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
DFB/18/0179 RETEC-železiarsky materiál RETEC s.r.o. 41,86 € 18.06.2018 Faktúra
DFB/18/0180 Slovanet-pauš.poplatok SLOVANET, a. s. 3,98 € 18.06.2018 Faktúra
DFB/18/0181 Patrik Cubjak-tonery Patrik Cubjak - TAI 140,00 € 18.06.2018 Faktúra
DFB/18/0182 Agro Ostrov-materiál Agro Ostrov, s.r.o. 31,20 € 15.06.2018 Faktúra
DFB/18/0178 Slovak Telekom-služby Slovak Telekom,a.s. 108,13 € 13.06.2018 Faktúra
DFP/18/0062 BAPOS-asfaltovanie BAPOS, mestský podnik Bardejov 236,30 € 13.06.2018 Faktúra
DFB/18/0177 VSE-vyúčt. el. energie VSE, a. s. 963,00 € 11.06.2018 Faktúra
DFP/18/0060 VSE-vyúčt. el. energie VSE, a. s. 2 156,52 € 11.06.2018 Faktúra
DFP/18/0059 O2 Slovakia-služby O2 Slovakia, s.r.o. 28,81 € 11.06.2018 Faktúra
DFP/18/0061 Prvá zváračská-činnosť ZŠ za 5/2018 Prvá zváračská, a.s. 125,40 € 11.06.2018 Faktúra
DFB/18/0175 O2 Slovensko-služby O2 Slovakia, s.r.o. 20,00 € 08.06.2018 Faktúra
DFB/18/0176 František ŠIBA-materiál František Šiba - VODOTERM 30,86 € 08.06.2018 Faktúra
DFB/18/0174 František ŠIBA-materiál František Šiba - VODOTERM 103,80 € 07.06.2018 Faktúra
DFP/18/0058 INNOGY-zemný plyn INNOGY Slovensko s.r.o. 1 581,27 € 07.06.2018 Faktúra
DFB/18/0173 INNOGY-zemný plyn INNOGY Slovensko s.r.o. 3 025,73 € 07.06.2018 Faktúra
DFB/18/0169 Dušan Hoclár-materiál Dušan Hoclár - UNIVERZAL 11,30 € 06.06.2018 Faktúra
DFB/18/0170 Slovak Telekom-telekomunikačné služby Slovak Telekom,a.s. 131,45 € 06.06.2018 Faktúra
DFB/18/0171 Slovak Telekom-telekomunikačné služby Slovak Telekom,a.s. 48,48 € 06.06.2018 Faktúra
DFB/18/0172 Slovak Telekom-telekomunikačné služby Slovak Telekom,a.s. 105,64 € 06.06.2018 Faktúra
DFB/18/0167 Jaroslav Kohút-materiál Jaroslav Kohút - MAJÁK železiarstvo 78,72 € 05.06.2018 Faktúra
DFB/18/0168 Agro Ostrov-materiál Agro Ostrov, s.r.o. 171,88 € 05.06.2018 Faktúra
DFB/18/0165 prochoice-náradie prochoice, s.r.o. 213,50 € 04.06.2018 Faktúra
DFB/18/0166 ELEKTRO J.M.P.-materiál ELEKTRO J.M.P., s.r.o. 84,83 € 04.06.2018 Faktúra
DFB/18/0161 Orange-služby ORANGE SLOVENSKO, a.s. 40,00 € 31.05.2018 Faktúra
DFB/18/0163 Agro Ostrov-piesok,štrk Agro Ostrov, s.r.o. 46,74 € 31.05.2018 Faktúra
DFB/18/0164 ILLE-servis hyg.potrieb ILLE-Papier-Service SK, spol. s r. o. 129,72 € 31.05.2018 Faktúra
DFP/18/0057 VVS-vodné a stočné VVS, a.s. 281,51 € 31.05.2018 Faktúra
DFB/18/0162 VVS-vodné a stočné VVS, a.s. 248,18 € 31.05.2018 Faktúra
DFB/18/0159 HASPPO-obedy žiaci HASPPO s.r.o. 1 953,60 € 30.05.2018 Faktúra
DFB/18/0160 HASPPO-obedy zamestnanci HASPPO s.r.o. 2 075,20 € 30.05.2018 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »