Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 4373
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
DFB/19/0423 Cichlid Fuljers-materiál Cichlid Fuljers s.r.o. 114,00 € 13.01.2020 Faktúra
DFB/19/0425 INNOGY-vyúčt. zemného plynu za rok 2019 INNOGY Slovensko s.r.o. -4 558,16 € 13.01.2020 Faktúra
DFP/19/0150 VSE-vyúčt. elektrickej energie VSE, a. s. 2 413,43 € 10.01.2020 Faktúra
DFB/19/0418 VSE-vyúčt. elektrickej energie VSE, a. s. 1 634,53 € 10.01.2020 Faktúra
DFP/19/0148 AMAGAS-materiál AMAGAS s.r.o. 744,52 € 30.12.2019 Faktúra
DFB/19/0413 FOKUS Bardejov-PC FOKUS Bardejov, s.r.o. 2 028,00 € 27.12.2019 Faktúra
DFB/19/0414 FOKUS Bardejov-tonery, klávesnica k PC FOKUS Bardejov, s.r.o. 352,60 € 27.12.2019 Faktúra
DFB/19/0411 KOR-GYM-pranie KOR-GYM, n. o. - Integračné zariadenie 38,95 € 23.12.2019 Faktúra
DFB/19/0412 KOR-GYM-pranie KOR-GYM, n. o. - Integračné zariadenie 59,65 € 23.12.2019 Faktúra
DFB/19/0409 HASPPO-obedy žiaci HASPPO s.r.o. 1 420,80 € 20.12.2019 Faktúra
DFB/19/0410 HASPPO-obedy zamestnanci HASPPO s.r.o. 1 044,80 € 20.12.2019 Faktúra
DFS/19/0018 HASPPO-príspevok zo SF na stravovanie HASPPO s.r.o. 195,90 € 20.12.2019 Faktúra
DFP/19/0147 SOŠD-kurz inštruktora zvárania Stredná odborná škola drevárska 130,00 € 20.12.2019 Faktúra
DFB/19/0408 FOKUS Bardejov-materiál FOKUS Bardejov, s.r.o. 600,00 € 19.12.2019 Faktúra
DFP/19/0146 LUENA TRADE-case pre zvár.trenažér LUENA TRADE s.r.o. 546,00 € 19.12.2019 Faktúra
DFB/19/0405 EXMUSIC-mikrofón EXMUSIC- hudobné nástroje - Ivan Reviľak 204,18 € 18.12.2019 Faktúra
DFB/19/0406 FEBA PROJEKT-materiál FEBA PROJEKT s.r.o. 95,38 € 18.12.2019 Faktúra
DFB/19/0407 BAJUS-materiál BAJUS s.r.o. 106,13 € 18.12.2019 Faktúra
DFP/19/0145 Linde Gas-materiál, nájomné LINDE Gas k.s. 43,36 € 18.12.2019 Faktúra
DFB/19/0400 Ľubica Sekulová-potlač tričiek-škol.časopis Ľubica Sekulová RTS-Reklama 295,82 € 17.12.2019 Faktúra
DFB/19/0401 FOKUS Bardejov-PC komponenty pre krúžkovú činnosť FOKUS Bardejov, s.r.o. 365,25 € 17.12.2019 Faktúra
DFB/19/0402 FOKUS Bardejov-PC komponenty pre krúžkovú činnosť FOKUS Bardejov, s.r.o. 461,50 € 17.12.2019 Faktúra
DFB/19/0403 BTS-uverejnenie inzerátu Bardejovská televízna spoločnosť, s.r.o. 280,00 € 17.12.2019 Faktúra
DFB/19/0404 H&H Slovakia-služby H&H Slovakia, s.r.o. 76,20 € 17.12.2019 Faktúra
DFP/19/0144 B2B Partner-skrinky B2B PARTNER s.r.o. 310,80 € 17.12.2019 Faktúra
DFB/19/0398 Autocont-systémová podpora 4. Q 2019 AutoCont SK a.s. 135,29 € 16.12.2019 Faktúra
DFB/19/0399 Slovanet-pauš.popl. 12/2019 SLOVANET, a. s. 3,98 € 16.12.2019 Faktúra
DFP/19/0142 TECHNOZVAR-materiál pre ZŠ TECHNOZVAR s.r.o. 1 124,66 € 16.12.2019 Faktúra
DFP/19/0143 Linde Gas-materiál, nájomné LINDE Gas k.s. 92,27 € 16.12.2019 Faktúra
DFP/19/0140 Emil Kovaľ-UNIZVAR-obnovovacia skúška inštruktorov zvárania Emil Kovaľ - UNIZVAR 192,00 € 12.12.2019 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »