Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 3599
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
DFB/18/0323 Vladimír Pangrác-výroba skríň,políc-dielne PV Vladimír Pangrác - VALP 1 800,00 € 15.10.2018 Faktúra
DFB/18/0324 Slovanet-pauš.poplatok 10/2018 SLOVANET, a. s. 3,98 € 15.10.2018 Faktúra
DFB/18/0322 VT-KANAL-čistenie kanalizácie VT-KANAL s.r.o. 238,30 € 11.10.2018 Faktúra
DFB/18/0317 O2 Slovakia-služby O2 Slovakia, s.r.o. 24,38 € 10.10.2018 Faktúra
DFB/18/0318 Patrik Cubjak-tonery Patrik Cubjak - TAI 95,01 € 10.10.2018 Faktúra
DFB/18/0319 Slovak Telekom-služby Slovak Telekom,a.s. 16,52 € 10.10.2018 Faktúra
DFB/18/0320 Gorila.sk-učebnice Gorila.sk 1 835,09 € 10.10.2018 Faktúra
DFB/18/0321 ASSECO SOLUTIONS-služby ASSECO SOLUTIONS, a.s. 387,14 € 10.10.2018 Faktúra
DFP/18/0100 VSE-vyúčt. el. energie VSE, a. s. 2 285,46 € 09.10.2018 Faktúra
DFB/18/0316 VSE-vyúčt. el. energie VSE, a. s. 811,66 € 09.10.2018 Faktúra
DFB/18/0314 Martinus-knihy CJ-SOŠ Martinus, s.r.o. 1 688,22 € 08.10.2018 Faktúra
DFB/18/0315 CUBS plus-poskytovanie služieb CUBS plus, s.r.o. 104,40 € 08.10.2018 Faktúra
DFB/18/0306 Slavomír Solin-náradie pre autodielňu Slavomír Solin DINARS 258,55 € 05.10.2018 Faktúra
DFB/18/0310 Agro Ostrov-materiál Agro Ostrov, s.r.o. 24,12 € 05.10.2018 Faktúra
DFB/18/0312 Marián Kurta-KURTA SERVIS-materiál Marián Kurta - KURTA SERVIS 28,20 € 05.10.2018 Faktúra
DFB/18/0307 Slovak Telekom-služby Slovak Telekom,a.s. 131,45 € 05.10.2018 Faktúra
DFB/18/0308 Slovak Telekom-služby Slovak Telekom,a.s. 48,48 € 05.10.2018 Faktúra
DFB/18/0309 Slovak Telekom-služby Slovak Telekom,a.s. 115,27 € 05.10.2018 Faktúra
DFB/18/0311 VVS-voda z povrchového odtoku VVS, a.s. 778,15 € 05.10.2018 Faktúra
DFP/18/0099 VVS-voda z povrchového odtoku VVS, a.s. 324,97 € 05.10.2018 Faktúra
DFP/18/0098 INNOGY-zemný plyn INNOGY Slovensko s.r.o. 1 110,26 € 04.10.2018 Faktúra
DFB/18/0305 INNOGY-zemný plyn INNOGY Slovensko s.r.o. 2 154,94 € 04.10.2018 Faktúra
DFP/18/0097 AMAGAS-materiál AMAGAS s.r.o. 284,12 € 03.10.2018 Faktúra
DFB/18/0299 BRISTON-čistiace prostriedky BRISTON s.r.o. 299,96 € 02.10.2018 Faktúra
DFB/18/0301 FOKUS Bardejov-skener, skartovač FOKUS Bardejov, s.r.o. 450,46 € 02.10.2018 Faktúra
DFB/18/0302 FOKUS Bardejov-PC sortiment FOKUS Bardejov, s.r.o. 512,00 € 02.10.2018 Faktúra
DFB/18/0303 FOKUS Bardejov-notebook Acer FOKUS Bardejov, s.r.o. 799,00 € 02.10.2018 Faktúra
DFB/18/0304 FOKUS Bardejov-notebook HP FOKUS Bardejov, s.r.o. 419,00 € 02.10.2018 Faktúra
DFB/18/0300 PORADCA-odborná literatúra-Školský zákon PORADCA s.r.o. 13,00 € 02.10.2018 Faktúra
DFB/18/0298 Monika Kameníková Mäsiarová-ND na priem.vysávač Monika Kameníková Mäsiarová-Maxiobchod 57,90 € 28.09.2018 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »