Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 2908
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
DFDPC/09/002 HASPPO s.r.o. 53 057,42 € 30.12.2009 Faktúra
DFB/16/0429 ROD-HAR-oprava fasády-dielne PV ROD-HAR s.r.o. 40 666,67 € 22.12.2016 Faktúra
DFB/16/0433 ROD-HAR-oprava kotolne ROD-HAR s.r.o. 40 000,00 € 27.12.2016 Faktúra
DFB/16/0352 Jozef Harčar-oprava oplotenia školy Jozef Harčar 31 567,42 € 16.11.2016 Faktúra
DFB/17/0261 ROD-HAR-oprava fasády dielní II.etapa ROD-HAR s.r.o. 30 833,33 € 31.07.2017 Faktúra
DFB/15/0454 ROD-HAR-výmena okien a dverí-dielne PV ROD-HAR s.r.o. 22 800,00 € 28.12.2015 Faktúra
DFB/17/0093 TerMo, s.r.o.-Výmena kotla a práce súvisiace s výmenou kotla TerMo, s.r.o. 22 000,00 € 30.03.2017 Faktúra
DFK/15/0001 Jozef Harčar-rekonštrukcia striech Jozef Harčar 20 500,00 € 06.10.2015 Faktúra
DFK/17/0003 Ateliér URBEKO-vypracovanie dokumentácie pre realizáciu stavby-projekt ATELIÉR URBEKO s.r.o. 20 040,00 € 08.06.2017 Faktúra
DFB/14/0343 ROD-HAR-oprava fasády ROD-HAR s.r.o. 20 000,00 € 08.10.2014 Faktúra
DFK/15/0002 INŠTALCOMP-zriadenie záložného zdroja tepla INŠTALCOMP, s.r.o. 19 700,00 € 10.11.2015 Faktúra
DFB/14/0485 ROD-HAR-oprava chodieb ROD-HAR s.r.o. 19 400,00 € 19.12.2014 Faktúra
DFB/14/0491 JOMAX TRADE-dokončenie opravy fasády JOMAX TRADE, s.r.o. 17 600,00 € 22.12.2014 Faktúra
DFB/13/0215 ROD-HAR s.r.o. 9 588,49 € 24.06.2013 Faktúra
DFB/17/0141 TerMo, s.r.o.-výmena kotla a práce súvisiace s výmenou kotla TerMo, s.r.o. 9 585,00 € 03.05.2017 Faktúra
DFB/17/0299 Ľubomír Šinaľ-oprava chodby-soc.budova dielne PV Šinaľ Ľubomír 7 500,00 € 13.09.2017 Faktúra
DFB/14/0400 Kundrík Jozef-oprava asfaltových povrchov Kundrík Jozef 7 000,00 € 12.11.2014 Faktúra
DFB/15/0144 Martin Kočár-MAR-KO-oprava asfaltových povrchov Martin Kočar - MAR-KO 6 487,20 € 15.05.2015 Faktúra
DFK/17/0001 Ateliér URBEKO-vypracovanie architektonicko-technickje štúdie k projektu ATELIÉR URBEKO s.r.o. 5 880,00 € 15.03.2017 Faktúra
DFDPC/14/001 TECHNOZVAR-zváračka+príslušenstvo TECHNOZVAR s.r.o. 5 560,40 € 30.09.2014 Faktúra
DFB/13/0418 FEDATHERM, spol. s r. o. 5 422,00 € 18.11.2013 Faktúra
DFB/13/0269 ROD-HAR s.r.o. 5 381,71 € 01.08.2013 Faktúra
DFB/13/0514 JOMAX TRADE, s.r.o. 5 342,71 € 19.12.2013 Faktúra
DFB/13/0280 Šinaľ Ľubomír 5 170,88 € 16.08.2013 Faktúra
DFB/13/0533 Šinaľ Ľubomír 5 093,40 € 30.12.2013 Faktúra
DFK/16/0002 Jozef Harčar-rekonštrukcia strechy Jozef Harčar 5 000,00 € 20.09.2016 Faktúra
DFP/15/0144 Ľubomír Šinaľ-oprava stien a chodieb Šinaľ Ľubomír 4 929,00 € 07.12.2015 Faktúra
DFP/16/0013 BARDLIFT-materiál na opravu výťahu BARDLIFT s.r.o. 4 823,52 € 15.02.2016 Faktúra
DFK/17/0002 ENECO s.r.o.-vypracovanie hodnotenia energetickej hospodárnosti budovy-projekt ENECO, s.r.o. 4 692,00 € 08.06.2017 Faktúra
DFB/17/0105 TerMo, s.r.o.-oprava rozvodov plynu TerMo, s.r.o. 3 742,60 € 05.04.2017 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »