Faktúry
Počet záznamov: 4315
| Číslo | Názov | Dodávateľ / Zmluvný partner | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| DFP/19/0031 | COM-KLIMA - dodávka a montáž vzduchotechniky | COM-KLIMA, s.r.o. | 92 372,48 € | 22.03.2019 | Faktúra |
| DFDPC/09/002 | HASPPO s.r.o. | 53 057,42 € | 30.12.2009 | Faktúra | |
| DFB/16/0429 | ROD-HAR-oprava fasády-dielne PV | ROD-HAR s.r.o. | 40 666,67 € | 22.12.2016 | Faktúra |
| DFB/16/0433 | ROD-HAR-oprava kotolne | ROD-HAR s.r.o. | 40 000,00 € | 27.12.2016 | Faktúra |
| DFB/16/0352 | Jozef Harčar-oprava oplotenia školy | Jozef Harčar | 31 567,42 € | 16.11.2016 | Faktúra |
| DFB/17/0261 | ROD-HAR-oprava fasády dielní II.etapa | ROD-HAR s.r.o. | 30 833,33 € | 31.07.2017 | Faktúra |
| DFB/17/0459 | ROD-HAR s.r.o.-oprava skladových priestorov dielní PV | ROD-HAR s.r.o. | 30 833,33 € | 18.12.2017 | Faktúra |
| DFB/18/0222 | ROD-HAR-oprava fasády dielní PV-III. etapa | ROD-HAR s.r.o. | 24 900,00 € | 12.07.2018 | Faktúra |
| DFP/19/0098 | TECHNOZVAR-Virtual Welding standup+prísl. | TECHNOZVAR s.r.o. | 24 505,31 € | 23.09.2019 | Faktúra |
| DFP/19/0043 | TECHNOZVAR-zváračská technika | TECHNOZVAR s.r.o. | 22 889,39 € | 09.04.2019 | Faktúra |
| DFB/15/0454 | ROD-HAR-výmena okien a dverí-dielne PV | ROD-HAR s.r.o. | 22 800,00 € | 28.12.2015 | Faktúra |
| DFB/17/0093 | TerMo, s.r.o.-Výmena kotla a práce súvisiace s výmenou kotla | TerMo, s.r.o. | 22 000,00 € | 30.03.2017 | Faktúra |
| DFK/15/0001 | Jozef Harčar-rekonštrukcia striech | Jozef Harčar | 20 500,00 € | 06.10.2015 | Faktúra |
| DFK/17/0003 | Ateliér URBEKO-vypracovanie dokumentácie pre realizáciu stavby-projekt | ATELIÉR URBEKO s.r.o. | 20 040,00 € | 08.06.2017 | Faktúra |
| DFB/14/0343 | ROD-HAR-oprava fasády | ROD-HAR s.r.o. | 20 000,00 € | 08.10.2014 | Faktúra |
| DFK/15/0002 | INŠTALCOMP-zriadenie záložného zdroja tepla | INŠTALCOMP, s.r.o. | 19 700,00 € | 10.11.2015 | Faktúra |
| DFB/14/0485 | ROD-HAR-oprava chodieb | ROD-HAR s.r.o. | 19 400,00 € | 19.12.2014 | Faktúra |
| DFB/14/0491 | JOMAX TRADE-dokončenie opravy fasády | JOMAX TRADE, s.r.o. | 17 600,00 € | 22.12.2014 | Faktúra |
| DFB/18/0247 | ROD-HAR-oprava učebne strojného obrábania dielne PV | ROD-HAR s.r.o. | 12 500,00 € | 23.08.2018 | Faktúra |
| DFB/13/0215 | ROD-HAR s.r.o. | 9 588,49 € | 24.06.2013 | Faktúra | |
| DFB/17/0141 | TerMo, s.r.o.-výmena kotla a práce súvisiace s výmenou kotla | TerMo, s.r.o. | 9 585,00 € | 03.05.2017 | Faktúra |
| DFB/19/0111 | Ľubomír Šinaľ-oprava schodišťa a dlažby na chodbe a podestách | Ľubomír Šinaľ | 8 663,00 € | 11.04.2019 | Faktúra |
| DFB/18/0439 | ROD-HAR-oprava učebne autoelektrikár-dielne PV | ROD-HAR s.r.o. | 8 400,00 € | 20.12.2018 | Faktúra |
| DFK/19/0001 | PREFER-projektová dokumentácia "Rekonštrukcia elektroinštalácie" | PREFER, s.r.o. | 8 299,20 € | 08.11.2019 | Faktúra |
| DFB/17/0299 | Ľubomír Šinaľ-oprava chodby-soc.budova dielne PV | Šinaľ Ľubomír | 7 500,00 € | 13.09.2017 | Faktúra |
| DFP/17/0115 | ZS MONT-výmena odkvapového systému | ZS MONT s.r.o. | 7 026,10 € | 09.11.2017 | Faktúra |
| DFB/14/0400 | Kundrík Jozef-oprava asfaltových povrchov | Kundrík Jozef | 7 000,00 € | 12.11.2014 | Faktúra |
| DFP/19/0030 | Ľubomír Šinaľ-oprava stien, maľovanie, lakovanie kabín ZŠ | Ľubomír Šinaľ | 6 882,60 € | 22.03.2019 | Faktúra |
| DFB/15/0144 | Martin Kočár-MAR-KO-oprava asfaltových povrchov | Martin Kočar - MAR-KO | 6 487,20 € | 15.05.2015 | Faktúra |
| DFK/17/0001 | Ateliér URBEKO-vypracovanie architektonicko-technickje štúdie k projektu | ATELIÉR URBEKO s.r.o. | 5 880,00 € | 15.03.2017 | Faktúra |