Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 2908
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
DFP/13/0088 VVS, a.s. 211,63 € 28.05.2013 Faktúra
DFP/13/0091 TECHNOZVAR s.r.o. 212,88 € 03.06.2013 Faktúra
DFP/13/0092 VODOTERM-František ŠIBA 39,49 € 04.06.2013 Faktúra
DFP/13/0093 MK - INTERIER s.r.o. 186,23 € 04.06.2013 Faktúra
DFP/13/0094 SPP, a.s. 1 563,30 € 04.06.2013 Faktúra
DFP/13/0095 SPP, a.s. 175,95 € 04.06.2013 Faktúra
DFB/13/0187 VVS, a.s. 122,52 € 28.05.2013 Faktúra
DFB/13/0188 FEBA PROJEKT s.r.o. 126,48 € 31.05.2013 Faktúra
DFB/13/0189 ROD-HAR s.r.o. 510,30 € 03.06.2013 Faktúra
DFB/13/0190 ELEKTROMONT J.M.P., s.r.o. 137,26 € 03.06.2013 Faktúra
DFB/13/0191 DATEX-Javorík 43,20 € 03.06.2013 Faktúra
DFB/13/0192 Dušan Hoclár - UNIVERZAL 36,30 € 04.06.2013 Faktúra
DFB/13/0193 ANAVEK s.r.o. Bardejov 50,57 € 04.06.2013 Faktúra
DFB/13/0194 KOR-GYM, n. o. - Integračné zariadenie 15,96 € 04.06.2013 Faktúra
DFB/13/0195 MAKOS, a. s. 29,81 € 04.06.2013 Faktúra
DFB/13/0196 SPP, a.s. 997,05 € 04.06.2013 Faktúra
DFB/13/0197 SPP, a.s. 1 331,70 € 04.06.2013 Faktúra
DFB/13/0198 DOM-BYT-ZÁHRADA s.r.o. 218,68 € 05.06.2013 Faktúra
DFB/13/0199 UNIKOV Ján Bľanda 12,85 € 05.06.2013 Faktúra
DFB/13/0202 ASSAM, spol. s r.o. Bardejovská Zábava 88 112,09 € 07.06.2013 Faktúra
DFB/13/0203 EMPORO, s.r.o. 77,04 € 07.06.2013 Faktúra
DFB/13/0204 Slovak Telekom,a.s. 31,21 € 07.06.2013 Faktúra
DFB/13/0205 Slovak Telekom,a.s. 131,45 € 07.06.2013 Faktúra
DFB/13/0206 Slovak Telekom,a.s. 132,62 € 07.06.2013 Faktúra
DFP/13/0096 LINDE Gas k.s. 43,68 € 06.06.2013 Faktúra
DFP/13/0097 LINDE Gas k.s. 43,90 € 06.06.2013 Faktúra
DFP/13/0098 VSE, a.s. 1 962,75 € 10.06.2013 Faktúra
DFB/13/0208 MAJÁK železiarstvo - Jaroslav Kohút 198,41 € 11.06.2013 Faktúra
DFP/13/0081 VSE, a.s. 2 187,10 € 07.05.2013 Faktúra
DFP/13/0082 Prvá zváračská, a.s. 79,68 € 07.05.2013 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »