Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 3036
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
DFB/16/0041 ŠEVT-tlačivá ŠEVT, a.s. Bratislava 120,48 € 22.02.2016 Faktúra
DFB/16/0037 ILLE-servis ILLE-Papier-Service SK, spol. s r. o. 198,10 € 11.02.2016 Faktúra
DFB/16/0049 Drahoslava Juhásová-LK v penzióne Salamander Drahoslava Juhásová - DETSKÁ REKREÁCIA 2 899,80 € 24.02.2016 Faktúra
DFB/16/0012 HASPPO-obedy žiaci HASPPO s.r.o. 1 432,00 € 28.01.2016 Faktúra
DFB/16/0047 DIPOS-ND na stoličky DIPOS s.r.o. 370,50 € 22.02.2016 Faktúra
DFP/16/0015 TECHNOZVAR-materiál pre ZŠ TECHNOZVAR s.r.o. 495,82 € 19.02.2016 Faktúra
DFB/16/0042 Slovak Telekom-služby mobil.operátorov Slovak Telekom,a.s. 12,25 € 22.02.2016 Faktúra
DFB/16/0043 Slovak Telekom-služby mobil.operátorov Slovak Telekom,a.s. 39,61 € 22.02.2016 Faktúra
DFB/16/0044 Slovak Telekom-služby mobil.operátorov Slovak Telekom,a.s. 0,30 € 22.02.2016 Faktúra
DFB/16/0045 REGIONPRESS-inzercia REGIONPRESS, s.r.o. 174,24 € 22.02.2016 Faktúra
DFB/16/0046 REGIONPRESS-inzercia REGIONPRESS, s.r.o. 58,03 € 22.02.2016 Faktúra
DFB/16/0048 PONET press-inzercia PONET press, Mgr. Miron Kantuľak 220,00 € 23.02.2016 Faktúra
DFP/16/0018 KOVSTOL-zvár.materiál KOVSTOL s.r.o. 427,78 € 24.02.2016 Faktúra
DFB/16/0050 Mgr.Ján Tančin-doprava na lyžiarský výcvik Mgr. Ján Tančin-autoškola T 340,20 € 24.02.2016 Faktúra
DFB/16/0057 JurisDat-M.Medlen-predplatné časopisu ŠKOLA 2016 JurisDat - M.Medlen 23,00 € 29.02.2016 Faktúra
DFB/16/0051 HASPPO-obedy žiaci HASPPO s.r.o. 1 210,00 € 26.02.2016 Faktúra
DFB/16/0052 HASPPO-obedy zam. HASPPO s.r.o. 1 426,92 € 26.02.2016 Faktúra
DFS/16/0003 HASPPO-príspevok na stravovanie zo SF HASPPO s.r.o. 194,58 € 26.02.2016 Faktúra
DFB/16/0053 KOR-GYM-pranie bielizne KOR-GYM, n. o. - Integračné zariadenie 14,69 € 25.02.2016 Faktúra
DFB/16/0054 VVS-vodné a stočné VVS, a.s. 157,38 € 25.02.2016 Faktúra
DFP/16/0019 VVS-vodné a stočné VVS, a.s. 197,99 € 25.02.2016 Faktúra
DFP/16/0020 Linde Gas-materiál pre ZŠ LINDE Gas k.s. 239,45 € 26.02.2016 Faktúra
DFP/16/0021 Linde Gas-materiál pre ZŠ LINDE Gas k.s. 106,43 € 26.02.2016 Faktúra
DFB/16/0055 Ivan Rohaľ-Dudra-fúkač motor. Ivan Rohaľ-Dudra ,Husqvarna Servis a predaj 195,00 € 29.02.2016 Faktúra
DFB/16/0056 Orange-služby ORANGE SLOVENSKO, a.s. 45,00 € 29.02.2016 Faktúra
DFB/16/0058 ABC stavebníctva-materiál ABC stavebnictva s.r.o. 558,76 € 29.02.2016 Faktúra
DFB/16/0059 ABC stavebníctva-materiál ABC stavebnictva s.r.o. 172,22 € 29.02.2016 Faktúra
DFP/16/0022 Orange-služby ORANGE SLOVENSKO, a.s. 45,16 € 29.02.2016 Faktúra
DFB/16/0060 IKARO-oprava tlačiarní IKARO s.r.o. 211,20 € 01.03.2016 Faktúra
DFB/16/0061 RAAB-materiál RAAB - Stanislav Raab 69,00 € 01.03.2016 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »