Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 3599
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
DFB/18/0296 MERaTEST-učebné pomôcky-dielne PV MERaTEST s.r.o. 601,20 € 28.09.2018 Faktúra
DFB/18/0297 VVS-vodné a stočné VVS, a.s. 229,50 € 28.09.2018 Faktúra
DFP/18/0096 VVS-vodné a stočné VVS, a.s. 289,03 € 28.09.2018 Faktúra
DFS/18/0018 HASPPO-príspevok na stravovanie zo SF HASPPO s.r.o. 393,00 € 27.09.2018 Faktúra
DFB/18/0283 HASPPO-obedy žiaci HASPPO s.r.o. 3 258,00 € 27.09.2018 Faktúra
DFB/18/0284 HASPPO-obedy zamestnanci HASPPO s.r.o. 2 096,00 € 27.09.2018 Faktúra
DFB/18/0286 Orange-služby ORANGE SLOVENSKO, a.s. 40,00 € 27.09.2018 Faktúra
DFB/18/0287 KAMIKO-HYGIENE-hyg.potreby KAMIKO - HYGIENE s.r.o. 461,66 € 27.09.2018 Faktúra
DFB/18/0292 Dušan Hoclár-materiál Dušan Hoclár - UNIVERZAL 24,20 € 27.09.2018 Faktúra
DFB/18/0293 KARAVANA-žel. a maliarsky materiál KARAVANA s.r.o. 41,75 € 27.09.2018 Faktúra
DFP/18/0094 Ján Bľanda-UNIKOV-materiál Ján Bľanda - UNIKOV 82,56 € 27.09.2018 Faktúra
DFP/18/0095 Linde Gas-materiál, nájomné LINDE Gas k.s. 486,95 € 27.09.2018 Faktúra
DFB/18/0288 EKOAUTO-oprava mot.vozidla MAZDA EKOAUTO s.r.o. Bardejov 158,47 € 27.09.2018 Faktúra
DFB/18/0289 STATEX-pracovné odevy a obuv STATEX s.r.o. 1 576,50 € 27.09.2018 Faktúra
DFB/18/0290 Ján Bľanda-UNIKOV-železiarsky materiál Ján Bľanda - UNIKOV 756,39 € 27.09.2018 Faktúra
DFB/18/0291 KM Slovakia-svietidlá KM Slovakia, s. r. o. 452,42 € 27.09.2018 Faktúra
DFB/18/0294 František ŠIBA-vodoinštalačný materiál František Šiba - VODOTERM 492,11 € 27.09.2018 Faktúra
DFB/18/0295 Jaroslav Kohút-materiál Jaroslav Kohút - MAJÁK železiarstvo 61,48 € 27.09.2018 Faktúra
DFB/18/0282 Orbis Pictus Istropolitana-učebnice Občianska náuka Orbis Pictus Istropolitana, spol. s.r.o. 194,00 € 26.09.2018 Faktúra
DFB/18/0285 INNOGY-vyúčtovanie zemného plynu INNOGY Slovensko s.r.o. -8 946,07 € 26.09.2018 Faktúra
DFB/18/0277 RETEC-náradie RETEC s.r.o. 50,43 € 25.09.2018 Faktúra
DFB/18/0278 COLOR-STUDIO-JANA-materiál COLOR - STUDIO - JANA s.r.o. 72,54 € 25.09.2018 Faktúra
DFB/18/0279 Ing. Barvirčák-dvere BAGI-B-Ing. Vasiľ Barvirčák 29,50 € 25.09.2018 Faktúra
DFB/18/0280 RAAB-materiál RAAB - Stanislav Raab 253,92 € 25.09.2018 Faktúra
DFB/18/0281 ELEKTRO J.M.P.-elektroinštalačný materiál ELEKTRO J.M.P., s.r.o. 88,07 € 25.09.2018 Faktúra
DFB/18/0276 PRAKTIS SK-materiál PRAKTIS SK s.r.o. 108,26 € 24.09.2018 Faktúra
DFB/18/0274 ILLE-hygienické potreby ILLE-Papier-Service SK, spol. s r. o. 207,55 € 21.09.2018 Faktúra
DFB/18/0275 Slovak Telekom-služby Slovak Telekom,a.s. 5,40 € 21.09.2018 Faktúra
DFB/18/0273 FOKUS Bardejov-notebook Lenovo FOKUS Bardejov, s.r.o. 576,80 € 19.09.2018 Faktúra
DFB/18/0272 Dušan Brehuv-školenie obslúh vzv.vozíkov Dušan BREHUV - UČ-DESTA 100,00 € 19.09.2018 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »