Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 2908
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
DFB/17/0276 Slovak Telekom-služby Slovak Telekom,a.s. 0,36 € 21.08.2017 Faktúra
DFB/17/0277 Slovak Telekom-služby Slovak Telekom,a.s. 17,41 € 21.08.2017 Faktúra
DFB/17/0274 PROXSTAV plus-úprava terénu-dielne PV PROXSTAV plus, s.r.o. 273,00 € 17.08.2017 Faktúra
DFB/17/0272 Slovanet-služby SLOVANET, a. s. 3,98 € 16.08.2017 Faktúra
DFB/17/0273 TME Slovakia-elektrosúčiastky TME Slovakia s.r.o. 32,78 € 16.08.2017 Faktúra
DFB/17/0271 RAABE-odb.publikácia Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. 40,10 € 15.08.2017 Faktúra
DFB/17/0266 VSE-el.energia VSE, a. s. 279,31 € 09.08.2017 Faktúra
DFP/17/0082 VSE-el.energia VSE, a. s. 1 833,22 € 09.08.2017 Faktúra
DFP/17/0083 INNOGY-zemný plyn INNOGY Slovensko s.r.o. 1 200,31 € 09.08.2017 Faktúra
DFB/17/0267 Slovak Telekom-internet-dielne PV Slovak Telekom,a.s. 48,48 € 09.08.2017 Faktúra
DFB/17/0268 Slovak Telekom-adsl.prístup Slovak Telekom,a.s. 131,45 € 09.08.2017 Faktúra
DFB/17/0269 Slovak Telekom-služby Slovak Telekom,a.s. 95,66 € 09.08.2017 Faktúra
DFB/17/0270 INNOGY-zemný plyn INNOGY Slovensko s.r.o. 2 346,69 € 09.08.2017 Faktúra
DFB/17/0263 KAMIKO-HYGIENE-pasta na ruky KAMIKO - HYGIENE s.r.o. 213,19 € 04.08.2017 Faktúra
DFB/17/0264 AGRO Ostrov-materiál Agro Ostrov, s.r.o. 52,49 € 04.08.2017 Faktúra
DFB/17/0265 AutoCont-MAGMA systémová podpora-2. Q 2017 AutoCont SK a.s. 193,28 € 04.08.2017 Faktúra
DFP/17/0081 VVS-vodné a stočné VVS, a.s. 202,77 € 31.07.2017 Faktúra
DFB/17/0261 ROD-HAR-oprava fasády dielní II.etapa ROD-HAR s.r.o. 30 833,33 € 31.07.2017 Faktúra
DFB/17/0262 VVS-vodné a stočné VVS, a.s. 120,77 € 31.07.2017 Faktúra
DFB/17/0259 Orange-služby ORANGE SLOVENSKO, a.s. 40,00 € 27.07.2017 Faktúra
DFP/17/0080 Orange-služby ORANGE SLOVENSKO, a.s. 45,00 € 27.07.2017 Faktúra
DFB/17/0260 ZS MONT-materiál ZS MONT s.r.o. 89,14 € 25.07.2017 Faktúra
DFB/17/0256 Slovak Telekom-služby Slovak Telekom,a.s. 10,48 € 24.07.2017 Faktúra
DFB/17/0257 Slovak Telekom-služby Slovak Telekom,a.s. 0,30 € 24.07.2017 Faktúra
DFB/17/0258 Slovak Telekom-služby Slovak Telekom,a.s. 18,37 € 24.07.2017 Faktúra
DFB/17/0254 HASPPO-obedy zam. HASPPO s.r.o. 161,60 € 21.07.2017 Faktúra
DFS/17/0011 HASPPO-príspevok na stravovanie zo SF HASPPO s.r.o. 30,30 € 21.07.2017 Faktúra
DFB/17/0255 COLOR-STUDIO-JANA-materiál COLOR - STUDIO - JANA s.r.o. 511,12 € 21.07.2017 Faktúra
DFP/17/0078 Linde Gas-nájomné LINDE Gas k.s. 80,98 € 21.07.2017 Faktúra
DFP/17/0079 BAGI-B, Ing. Barvirčák-dvere - ZŠ BAGI-B-Ing. Vasiľ Barvirčák 336,96 € 21.07.2017 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »