Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 3039
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
DFB/17/0376 HASPPO-obedy-zamestnanci HASPPO s.r.o. 2 265,60 € 27.10.2017 Faktúra
DFS/17/0014 HASPPO-príspevok na stravovanie HASPPO s.r.o. 424,80 € 27.10.2017 Faktúra
DFB/17/0378 Alza.sk-tonery Alza.sk s.r.o. 415,51 € 27.10.2017 Faktúra
DFB/17/0377 Orange-služby ORANGE SLOVENSKO, a.s. 40,00 € 27.10.2017 Faktúra
DFP/17/0109 TECHNOZVAR-materiál pre ZŠ TECHNOZVAR s.r.o. 1 156,09 € 27.10.2017 Faktúra
DFB/17/0373 ELEKTRO J.M.P.-elektroinštalačný materiál ELEKTRO J.M.P., s.r.o. 200,98 € 26.10.2017 Faktúra
DFB/17/0374 Agro Ostrov-materiál Agro Ostrov, s.r.o. 27,05 € 26.10.2017 Faktúra
DFB/17/0372 B2B Partner-tabuľa,zrkadlo B2B PARTNER s.r.o. 165,60 € 25.10.2017 Faktúra
DFB/17/0368 IPshop s.r.o.-ochranný kryt a sklo na telefón IPschop s.r.o. 20,75 € 24.10.2017 Faktúra
DFB/17/0369 Ing. Peter Gerši-kanc. papier Ing. Peter Gerši - GC Tech 477,60 € 24.10.2017 Faktúra
DFB/17/0370 COMMERC SERVICE-nástroje COMMERC SERVICE spol. s r. o. Prešov 65,94 € 24.10.2017 Faktúra
DFB/17/0371 MAKOS-TV Samsung, kábel MAKOS, a. s. 678,76 € 24.10.2017 Faktúra
DFB/17/0367 Milan Franek-FRAMI-elektronické súčiastky FRAMI Milan Franek 88,56 € 23.10.2017 Faktúra
DFB/17/0366 TRUDON-písací stolík TRUDON, s.r.o. 122,55 € 20.10.2017 Faktúra
DFB/17/0364 ILLE-hygienické potreby-servis ILLE-Papier-Service SK, spol. s r. o. 199,68 € 20.10.2017 Faktúra
DFB/17/0365 STATEX-prac.pomôcky, odevy, obuv STATEX s.r.o. 1 818,58 € 20.10.2017 Faktúra
DFP/17/0107 O2 Slovakia-telekomunikačné služby O2 Slovakia, s.r.o. 6,67 € 19.10.2017 Faktúra
DFB/17/0361 Slovak Telekom-služby Slovak Telekom,a.s. 0,30 € 19.10.2017 Faktúra
DFB/17/0362 Slovak Telekom-služby Slovak Telekom,a.s. 15,10 € 19.10.2017 Faktúra
DFB/17/0363 Slovak Telekom-služby Slovak Telekom,a.s. 17,30 € 19.10.2017 Faktúra
DFP/17/0108 Linde Gas-nájomné LINDE Gas k.s. 20,88 € 19.10.2017 Faktúra
DFB/17/0360 DanMat, s.r.o.-priemyselné rohože DanMat, s.r.o. 647,40 € 18.10.2017 Faktúra
DFB/17/0359 MAKOS a.s.-učebné pomôcky MAKOS, a. s. 34,88 € 18.10.2017 Faktúra
DFB/17/0354 O2 Slovakia-TM Lenovo Moto G O2 Slovakia, s.r.o. 290,00 € 16.10.2017 Faktúra
DFB/17/0355 AutoCont SK-nové verzie MAGMA 4. Q 2017 AutoCont SK a.s. 25,49 € 16.10.2017 Faktúra
DFB/17/0356 Slovanet-pauš.poplatok 10/2017 SLOVANET, a. s. 3,98 € 16.10.2017 Faktúra
DFB/17/0357 2U spol. s r.o.-zástavy 2U s.r.o. 53,34 € 16.10.2017 Faktúra
DFB/17/0358 TAMÁŠ Benjamín Ing.-premeranie statických kondenzátorov TAMÁŠ Benjamín Ing., RE-PR-O-M 70,00 € 16.10.2017 Faktúra
DFP/17/0106 Linde Gas k.s.-materiál, nájomné LINDE Gas k.s. 129,18 € 16.10.2017 Faktúra
DFB/17/0351 SCHIPRO SK-náradie SCHIPRO SK s.r.o. 119,50 € 13.10.2017 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »