Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 3699
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
DFB/18/0383 Ján Bľanda-UNIKOV-materiál Ján Bľanda - UNIKOV 157,04 € 29.11.2018 Faktúra
DFP/18/0117 Ján Bľanda-UNIKOV-materiál Ján Bľanda - UNIKOV 89,05 € 29.11.2018 Faktúra
DFP/18/0118 VVS-vodné a stočné VVS, a.s. 269,88 € 29.11.2018 Faktúra
DFB/18/0385 VVS-vodné a stočné VVS, a.s. 245,88 € 29.11.2018 Faktúra
DFB/18/0371 MAKOS-materiál MAKOS, a. s. 133,56 € 27.11.2018 Faktúra
DFB/18/0372 Ing. Michala Šibová-SPOJMA-materiál Ing. Michala Šibová - SPOJMA 21,66 € 27.11.2018 Faktúra
DFP/18/0116 Agro Ostrov-materiál Agro Ostrov, s.r.o. 58,88 € 27.11.2018 Faktúra
DFP/18/0115 Agro Ostrov-materiál Agro Ostrov, s.r.o. 161,40 € 23.11.2018 Faktúra
DFB/18/0370 František ŠIBA - Vodoterm - vodoinštalačný materiál František Šiba - VODOTERM 62,14 € 22.11.2018 Faktúra
DFB/18/0368 Slovak Telekom-služby Slovak Telekom,a.s. 1,26 € 21.11.2018 Faktúra
DFP/18/0114 Linde Gas-materiál pre ZŠ, nájomné LINDE Gas k.s. 426,49 € 21.11.2018 Faktúra
DFB/18/0369 ELEKTRO J.M.P.-elektroinštalačný materiál ELEKTRO J.M.P., s.r.o. 950,69 € 21.11.2018 Faktúra
DFB/18/0367 Orange-Huawei Mate 20 ORANGE SLOVENSKO, a.s. 647,10 € 20.11.2018 Faktúra
DFB/18/0366 Patrik Cubjak-tlačiareň CANON Patrik Cubjak - TAI 278,00 € 20.11.2018 Faktúra
DFB/18/0364 M&V Slovakia-náradie M&V SLOVAKIA s.r.o. 13,93 € 19.11.2018 Faktúra
DFB/18/0365 K-Ten KOVO-škol.nábytok-dielne PV K-Ten KOVO, s.r.o. 1 293,25 € 19.11.2018 Faktúra
DFB/18/0361 NIC Hosting-reg.poplatok za doménu-ssjh.sk NIC Hosting s.r.o. 15,94 € 15.11.2018 Faktúra
DFB/18/0359 Slovanet-pauš.poplatok 11/2018 SLOVANET, a. s. 3,98 € 15.11.2018 Faktúra
DFB/18/0362 KAMIKO - HYGIENE-materiál KAMIKO - HYGIENE s.r.o. 59,71 € 15.11.2018 Faktúra
DFB/18/0360 Inštalatherm-oprava vodovodného potrubia INŠTALATHERM s.r.o. 1 731,32 € 15.11.2018 Faktúra
DFB/18/0363 ILLE-servis hyg.potrieb ILLE-Papier-Service SK, spol. s r. o. 207,55 € 15.11.2018 Faktúra
DFP/18/0113 Prvá zváračská-činnosť ZŠ za 10/2018, seminár Prvá zváračská, a.s. 448,80 € 14.11.2018 Faktúra
DFP/18/0112 František ŠIBA - Vodoterm - vodoinštalačný materiál František Šiba - VODOTERM 87,67 € 13.11.2018 Faktúra
DFB/18/0358 BARDTERM-prenájom bazéna za október 2018 BARDTERM, s.r.o. 125,00 € 13.11.2018 Faktúra
DFP/18/0109 VSE-vyúčt. el. energie VSE, a. s. 2 470,21 € 12.11.2018 Faktúra
DFB/18/0357 VSE-vyúčt. el. energie VSE, a. s. 1 159,13 € 12.11.2018 Faktúra
DFP/18/0110 AMAGAS-materiál pre ZŠ AMAGAS s.r.o. 341,41 € 12.11.2018 Faktúra
DFP/18/0111 František Šiba-materiál na údržbu František Šiba - VODOTERM 19,96 € 12.11.2018 Faktúra
DFP/18/0106 O2 Slovakia-služby O2 Slovakia, s.r.o. 28,01 € 09.11.2018 Faktúra
DFP/18/0107 Regionpress-inzercia REGIONPRESS, s.r.o. 32,70 € 09.11.2018 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »