Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 4373
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
DFP/19/0141 Roman Želinský-dvere Roman Želinský - EU-RO STAV 429,00 € 12.12.2019 Faktúra
DFB/19/0393 EXMUSIC-materiál EXMUSIC- hudobné nástroje - Ivan Reviľak 94,90 € 12.12.2019 Faktúra
DFB/19/0394 MIVASOFT-učebné pomôcky MIVASOFT spol. s r.o. 4 991,52 € 12.12.2019 Faktúra
DFB/19/0395 MIVASOFT-učebné pomôcky MIVASOFT spol. s r.o. 4 943,52 € 12.12.2019 Faktúra
DFB/19/0396 Ľubica Sekulová-tlač časopisu Ľubica Sekulová RTS-Reklama 174,72 € 12.12.2019 Faktúra
DFB/19/0397 ILLE-servis hyg.potrieb ILLE-Papier-Service SK, spol. s r. o. 220,13 € 12.12.2019 Faktúra
DFB/19/0388 Fotovideoshop-statív Fotovideoshop, s.r.o. 235,00 € 11.12.2019 Faktúra
DFP/19/0139 Prvá zváračská-činnosť za november 2019 Prvá zváračská, a.s. 776,40 € 11.12.2019 Faktúra
DFB/19/0389 Slovak Telekom-tel. služby Slovak Telekom,a.s. 58,80 € 11.12.2019 Faktúra
DFB/19/0390 Slovak Telekom-tel. služby Slovak Telekom,a.s. 109,12 € 11.12.2019 Faktúra
DFB/19/0391 Slovak Telekom-tel. služby Slovak Telekom,a.s. 10,09 € 11.12.2019 Faktúra
DFB/19/0392 Slovak Telekom-tel. služby Slovak Telekom,a.s. 14,29 € 11.12.2019 Faktúra
DFB/19/0385 Regionpress-inzercia REGIONPRESS, s.r.o. 577,44 € 10.12.2019 Faktúra
DFB/19/0386 O2-telekomunikačné služby O2 Slovakia, s.r.o. 20,00 € 10.12.2019 Faktúra
DFB/19/0387 ELEKTRO J.M.P.-materiál ELEKTRO J.M.P., s.r.o. 122,44 € 10.12.2019 Faktúra
DFP/19/0137 O2-telekomunikačné služby O2 Slovakia, s.r.o. 20,24 € 10.12.2019 Faktúra
DFP/19/0138 Linde Gas-materiál, nájomné LINDE Gas k.s. 258,34 € 10.12.2019 Faktúra
DFP/19/0136 VSE-vyúčt. el.energie VSE, a. s. 2 829,29 € 09.12.2019 Faktúra
DFB/19/0381 VSE-vyúčt. el. energie VSE, a. s. 2 001,89 € 09.12.2019 Faktúra
DFB/19/0384 RLX components-PC sortiment RLX components s.r.o. 719,04 € 09.12.2019 Faktúra
DFB/19/0382 Slovak Telekom-tel. služby Slovak Telekom,a.s. 48,48 € 09.12.2019 Faktúra
DFB/19/0383 CUBS plus-služby 10-12/2019 CUBS plus, s.r.o. 104,40 € 09.12.2019 Faktúra
DFB/19/0378 NAY-Automatický kávovar NAY a.s. 516,88 € 06.12.2019 Faktúra
DFB/19/0379 VVS-vodné a stočné VVS, a.s. 86,41 € 06.12.2019 Faktúra
DFB/19/0380 INNOGY-zemný plyn INNOGY Slovensko s.r.o. 2 146,25 € 06.12.2019 Faktúra
DFP/19/0133 Bardlift-opravy výťahov BARDLIFT s.r.o. 130,14 € 06.12.2019 Faktúra
DFP/19/0134 Linde Gas-nájomné LINDE Gas k.s. 63,60 € 06.12.2019 Faktúra
DFP/19/0135 INNOGY-zemný plyn INNOGY Slovensko s.r.o. 1 117,85 € 06.12.2019 Faktúra
DFB/19/0374 ELEKTRO J.M.P.-materiál ELEKTRO J.M.P., s.r.o. 87,38 € 04.12.2019 Faktúra
DFB/19/0375 KARAVANA-materiál-dielne PV KARAVANA s.r.o. 163,66 € 04.12.2019 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »