Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 3202
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
DFB/18/0007 Zabezpečenie LK - Mlynky 29.1.-2.2.2018 Drahoslava Juhásová - DETSKÁ REKREÁCIA 720,00 € 22.01.2018 Faktúra
DFB/18/0008 Štartovné v súťaži Autoopravár Junior 2018 Cech predajcov a autoservisov SR 60,00 € 22.01.2018 Faktúra
DFS/18/0003 Mária Leščišinová-sláv.obed Mária Leščišinová 330,00 € 17.01.2018 Faktúra
DFB/18/0005 ASSECO SOLUTIONS-servisné práce 1. Q 2018 ASSECO SOLUTIONS, a.s. 387,14 € 17.01.2018 Faktúra
DFB/18/0006 MART SYSTEM-doladenie komunikácie ovládania kotolne cez PC MART SYSTEM s.r.o. 153,40 € 17.01.2018 Faktúra
DFS/18/0002 Kryštal-sláv.obed Kryštal s.r.o. 169,60 € 16.01.2018 Faktúra
DFB/18/0004 SLOVANET-pauš.poplatok 1/2018 SLOVANET, a. s. 3,98 € 15.01.2018 Faktúra
DFP/17/0146 Linde Gas-nájomné LINDE Gas k.s. 133,06 € 12.01.2018 Faktúra
DFP/18/0002 Linde Gas-materiál pre ZŠ, nájomné LINDE Gas k.s. 93,67 € 12.01.2018 Faktúra
DFB/18/0003 AutoCont SK-nové verzie MAGMA-1. Q 2018 AutoCont SK a.s. 25,49 € 12.01.2018 Faktúra
DFB/17/0486 VSE-vyúčt. el. energie VSE, a. s. 1 330,00 € 10.01.2018 Faktúra
DFP/17/0144 VSE-vyúčt. el. energie VSE, a. s. 2 278,18 € 10.01.2018 Faktúra
DFB/17/0485 O2 Slovakia-telekomunikačné služby O2 Slovakia, s.r.o. 20,00 € 10.01.2018 Faktúra
DFB/17/0487 VVS-vodné, stočné, odpadová voda VVS, a.s. 1 236,98 € 10.01.2018 Faktúra
DFP/17/0145 VVS-vodné, stočné, odpadová voda VVS, a.s. 503,32 € 10.01.2018 Faktúra
DFB/18/0002 Asseco Solutions-služby RAP na rok 2018 ASSECO SOLUTIONS, a.s. 964,51 € 10.01.2018 Faktúra
DFP/17/0143 O2 Slovakia-telekomunikačné služby O2 Slovakia, s.r.o. 28,01 € 09.01.2018 Faktúra
DFS/18/0001 PAS BJ-obedy PAS BJ, s.r.o. 140,00 € 09.01.2018 Faktúra
DFP/18/0001 INNOGY-zemný plyn INNOGY Slovensko s.r.o. 1 581,27 € 08.01.2018 Faktúra
DFB/18/0001 INNOGY-zemný plyn INNOGY Slovensko s.r.o. 3 025,73 € 08.01.2018 Faktúra
DFB/17/0482 Slovak Telekom-telekomunikačné služby Slovak Telekom,a.s. 131,45 € 05.01.2018 Faktúra
DFB/17/0483 Slovak Telekom-telekomunikačné služby Slovak Telekom,a.s. 48,48 € 05.01.2018 Faktúra
DFB/17/0484 Slovak Telekom-telekomunikačné služby Slovak Telekom,a.s. 111,92 € 05.01.2018 Faktúra
DFB/17/0481 Orange-služby ORANGE SLOVENSKO, a.s. 40,00 € 02.01.2018 Faktúra
DFB/17/0480 Martinus, s.r.o.-učebnice CJ Martinus, s.r.o. 1 252,90 € 29.12.2017 Faktúra
DFB/17/0479 DanMat s.r.o.-priemyselné rohože DanMat, s.r.o. 655,20 € 28.12.2017 Faktúra
DFB/17/0478 FOKUS Bardejov-výpočtová technika FOKUS Bardejov, s.r.o. 1 926,83 € 27.12.2017 Faktúra
DFP/17/0142 LASTER BJ-služby LASTER BJ s.r.o. 24,00 € 27.12.2017 Faktúra
DFB/17/0474 Slovak Telekom-telekomunikačné služby Slovak Telekom,a.s. 19,56 € 22.12.2017 Faktúra
DFB/17/0475 Slovak Telekom-telekomunikačné služby Slovak Telekom,a.s. 0,84 € 22.12.2017 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »