Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 3414
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
DFS/18/0011 HASPPO-príspevok na stravovanie zo SF HASPPO s.r.o. 389,10 € 30.05.2018 Faktúra
DFP/18/0056 Linde Gas-materiál pre ZŠ LINDE Gas k.s. 33,30 € 30.05.2018 Faktúra
DFB/18/0158 Jozef Ferko-náradie-dielne PV Jozef Ferko AV-EL mak. 526,93 € 28.05.2018 Faktúra
DFB/18/0157 ELEKTROMONTÁŽE-náradie-dielne PV ELEKTROMONTÁŽE Vranov s.r.o. 104,40 € 25.05.2018 Faktúra
DFB/18/0156 ŠEVT-tlačivá ŠEVT, a.s. Bratislava 138,05 € 24.05.2018 Faktúra
DFB/18/0153 Ing. Kralovič-materiál Ing. Vladimír KRALOVIČ, FRAMI elektronik 32,80 € 23.05.2018 Faktúra
DFB/18/0154 SOS electronic-náradie SOS electronic s.r.o. 381,35 € 23.05.2018 Faktúra
DFB/18/0155 Ľubica Sekulová-propagačný materiál Ľubica Sekulová RTS-Reklama 273,60 € 23.05.2018 Faktúra
DFB/18/0152 TME Slovakia-náradie TME Slovakia s.r.o. 329,88 € 22.05.2018 Faktúra
DFB/18/0147 Vladimír Lukáč-učebné pomôcky-dielne PV Vladimír Lukáč L222 90,93 € 21.05.2018 Faktúra
DFB/18/0148 Slovak Telekom-služby Slovak Telekom,a.s. 0,36 € 21.05.2018 Faktúra
DFB/18/0149 Slovak Telekom-služby Slovak Telekom,a.s. 10,68 € 21.05.2018 Faktúra
DFB/18/0150 FOKUS-PC technika FOKUS Bardejov, s.r.o. 264,00 € 21.05.2018 Faktúra
DFB/18/0151 Agro Ostrov-materiál Agro Ostrov, s.r.o. 3,24 € 21.05.2018 Faktúra
DFP/18/0055 Linde Gas-materiál pre ZŠ, nájomné LINDE Gas k.s. 23,05 € 21.05.2018 Faktúra
DFB/18/0146 Slovanet-pauš. poplatok 5/2018 SLOVANET, a. s. 3,98 € 18.05.2018 Faktúra
DFB/18/0145 FOKUS-PC sortiment FOKUS Bardejov, s.r.o. 282,90 € 17.05.2018 Faktúra
DFP/18/0054 COLOR-STUDIO-JANA-materiál COLOR - STUDIO - JANA s.r.o. 215,57 € 17.05.2018 Faktúra
DFP/18/0053 Prvá zváračská-činnosť ZŠ za 4/2018 Prvá zváračská, a.s. 422,40 € 15.05.2018 Faktúra
DFB/18/0144 ASC dochádzka - aktualizácia softvéru ASC Applied Software Consultants, s.r.o. Bratislava 30,00 € 14.05.2018 Faktúra
DFP/18/0050 VSE-vyúčt. el. energie VSE, a. s. 2 199,19 € 11.05.2018 Faktúra
DFB/18/0143 VSE-vyúčt. el. energie VSE, a. s. 1 075,31 € 11.05.2018 Faktúra
DFB/18/0142 FEBA PROJEKT-kanc.materiál FEBA PROJEKT s.r.o. 59,01 € 10.05.2018 Faktúra
DFP/18/0051 O2 Slovakia-telek.služby O2 Slovakia, s.r.o. 28,49 € 10.05.2018 Faktúra
DFP/18/0052 Linde Gas- nájomné LINDE Gas k.s. 29,04 € 10.05.2018 Faktúra
DFP/18/0048 AMAGAS-materiál pre ZŠ AMAGAS s.r.o. 306,21 € 09.05.2018 Faktúra
DFB/18/0140 O2 Slovakia-telekomunikačné služby O2 Slovakia, s.r.o. 20,00 € 09.05.2018 Faktúra
DFB/18/0141 VODOTERM-materiál František Šiba - VODOTERM 685,71 € 09.05.2018 Faktúra
DFP/18/0049 Linde Gas-nájomné LINDE Gas k.s. 1,68 € 09.05.2018 Faktúra
DFB/18/0136 Euronáradie-náradie Euronáradie SK s.r.o. 340,41 € 07.05.2018 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »