Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 3699
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
DFB/18/0169 Dušan Hoclár-materiál Dušan Hoclár - UNIVERZAL 11,30 € 06.06.2018 Faktúra
DFB/18/0170 Slovak Telekom-telekomunikačné služby Slovak Telekom,a.s. 131,45 € 06.06.2018 Faktúra
DFB/18/0171 Slovak Telekom-telekomunikačné služby Slovak Telekom,a.s. 48,48 € 06.06.2018 Faktúra
DFB/18/0172 Slovak Telekom-telekomunikačné služby Slovak Telekom,a.s. 105,64 € 06.06.2018 Faktúra
DFB/18/0167 Jaroslav Kohút-materiál Jaroslav Kohút - MAJÁK železiarstvo 78,72 € 05.06.2018 Faktúra
DFB/18/0168 Agro Ostrov-materiál Agro Ostrov, s.r.o. 171,88 € 05.06.2018 Faktúra
DFB/18/0165 prochoice-náradie prochoice, s.r.o. 213,50 € 04.06.2018 Faktúra
DFB/18/0166 ELEKTRO J.M.P.-materiál ELEKTRO J.M.P., s.r.o. 84,83 € 04.06.2018 Faktúra
DFB/18/0161 Orange-služby ORANGE SLOVENSKO, a.s. 40,00 € 31.05.2018 Faktúra
DFB/18/0163 Agro Ostrov-piesok,štrk Agro Ostrov, s.r.o. 46,74 € 31.05.2018 Faktúra
DFB/18/0164 ILLE-servis hyg.potrieb ILLE-Papier-Service SK, spol. s r. o. 129,72 € 31.05.2018 Faktúra
DFP/18/0057 VVS-vodné a stočné VVS, a.s. 281,51 € 31.05.2018 Faktúra
DFB/18/0162 VVS-vodné a stočné VVS, a.s. 248,18 € 31.05.2018 Faktúra
DFB/18/0159 HASPPO-obedy žiaci HASPPO s.r.o. 1 953,60 € 30.05.2018 Faktúra
DFB/18/0160 HASPPO-obedy zamestnanci HASPPO s.r.o. 2 075,20 € 30.05.2018 Faktúra
DFS/18/0011 HASPPO-príspevok na stravovanie zo SF HASPPO s.r.o. 389,10 € 30.05.2018 Faktúra
DFP/18/0056 Linde Gas-materiál pre ZŠ LINDE Gas k.s. 33,30 € 30.05.2018 Faktúra
DFB/18/0158 Jozef Ferko-náradie-dielne PV Jozef Ferko AV-EL mak. 526,93 € 28.05.2018 Faktúra
DFB/18/0157 ELEKTROMONTÁŽE-náradie-dielne PV ELEKTROMONTÁŽE Vranov s.r.o. 104,40 € 25.05.2018 Faktúra
DFB/18/0156 ŠEVT-tlačivá ŠEVT, a.s. Bratislava 138,05 € 24.05.2018 Faktúra
DFB/18/0153 Ing. Kralovič-materiál Ing. Vladimír KRALOVIČ, FRAMI elektronik 32,80 € 23.05.2018 Faktúra
DFB/18/0154 SOS electronic-náradie SOS electronic s.r.o. 381,35 € 23.05.2018 Faktúra
DFB/18/0155 Ľubica Sekulová-propagačný materiál Ľubica Sekulová RTS-Reklama 273,60 € 23.05.2018 Faktúra
DFB/18/0152 TME Slovakia-náradie TME Slovakia s.r.o. 329,88 € 22.05.2018 Faktúra
DFB/18/0147 Vladimír Lukáč-učebné pomôcky-dielne PV Vladimír Lukáč L222 90,93 € 21.05.2018 Faktúra
DFB/18/0148 Slovak Telekom-služby Slovak Telekom,a.s. 0,36 € 21.05.2018 Faktúra
DFB/18/0149 Slovak Telekom-služby Slovak Telekom,a.s. 10,68 € 21.05.2018 Faktúra
DFB/18/0150 FOKUS-PC technika FOKUS Bardejov, s.r.o. 264,00 € 21.05.2018 Faktúra
DFB/18/0151 Agro Ostrov-materiál Agro Ostrov, s.r.o. 3,24 € 21.05.2018 Faktúra
DFP/18/0055 Linde Gas-materiál pre ZŠ, nájomné LINDE Gas k.s. 23,05 € 21.05.2018 Faktúra
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »