Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 3036
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
DFB/17/0167 Ing. Javorík-struny do tlačiarne Ing. František Javorik - E-datashop 37,90 € 25.05.2017 Faktúra
DFB/17/0170 PROTES-UNI-náradie PROTES-UNI s.r.o. 99,89 € 25.05.2017 Faktúra
DFB/17/0171 MADMAT-náradie MADMAT, s.r.o. 84,00 € 25.05.2017 Faktúra
DFB/17/0163 ELEKTRO J.M.P.-materiál ELEKTRO J.M.P., s.r.o. 169,74 € 23.05.2017 Faktúra
DFB/17/0164 Slovak Telekom-služby mobil.oper. Slovak Telekom,a.s. 17,44 € 23.05.2017 Faktúra
DFB/17/0165 Slovak Telekom-služby mobil.oper. Slovak Telekom,a.s. 2,10 € 23.05.2017 Faktúra
DFB/17/0166 Slovak Telekom-služby mobil.oper. Slovak Telekom,a.s. 10,48 € 23.05.2017 Faktúra
DFB/17/0160 FOKUS Bardejov-PC komponenty FOKUS Bardejov, s.r.o. 37,10 € 22.05.2017 Faktúra
DFB/17/0161 RAABE-odb.literatúra Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. 41,45 € 22.05.2017 Faktúra
DFB/17/0162 REMAB-náradie REMAB, s.r.o. 221,50 € 22.05.2017 Faktúra
DFB/17/0159 TRUDON-kanc.nábytok TRUDON, s.r.o. 3 722,32 € 19.05.2017 Faktúra
DFP/17/0054 RETEC-materiál RETEC s.r.o. 81,44 € 17.05.2017 Faktúra
DFB/17/0156 ZS MONT-montáž parapetu ZS MONT s.r.o. 30,89 € 15.05.2017 Faktúra
DFB/17/0157 Slovanet-pauš.poplatok 5/2017 SLOVANET, a. s. 3,98 € 15.05.2017 Faktúra
DFB/17/0158 REGIONPRESS-inzercia REGIONPRESS, s.r.o. 95,04 € 15.05.2017 Faktúra
DFP/17/0051 VSE-el.energia VSE, a. s. 1 925,45 € 12.05.2017 Faktúra
DFB/17/0153 VSE-el.energia VSE, a. s. 1 025,72 € 12.05.2017 Faktúra
DFP/17/0052 KOVSTOL-materiál KOVSTOL s.r.o. 289,31 € 12.05.2017 Faktúra
DFP/17/0053 Linde Gas-nájomné LINDE Gas k.s. 28,80 € 12.05.2017 Faktúra
DFB/17/0154 CBC Slovakia-oprava kopírky CBC Slovakia s.r.o. 89,40 € 12.05.2017 Faktúra
DFB/17/0155 CBC Slovakia-oprava kopírky CBC Slovakia s.r.o. 89,40 € 12.05.2017 Faktúra
DFB/17/0151 VODOTERM-materiál VODOTERM-František ŠIBA 94,21 € 10.05.2017 Faktúra
DFB/17/0152 MAJÁK-materiál MAJÁK železiarstvo - Jaroslav Kohút 103,34 € 10.05.2017 Faktúra
DFP/17/0049 Prvá zváračská-činnosť ZŠ za apríl 2017 Prvá zváračská, a.s. 22,80 € 09.05.2017 Faktúra
DFP/17/0050 INNOGY-zemný plyn INNOGY Slovensko s.r.o. 1 200,31 € 09.05.2017 Faktúra
DFB/17/0145 Slovak Telekom-služby Slovak Telekom,a.s. 48,48 € 09.05.2017 Faktúra
DFB/17/0146 Slovak Telekom-služby Slovak Telekom,a.s. 131,45 € 09.05.2017 Faktúra
DFB/17/0147 Slovak Telekom-služby Slovak Telekom,a.s. 106,26 € 09.05.2017 Faktúra
DFB/17/0148 Agro Ostrov-materiál Agro Ostrov, s.r.o. 73,50 € 09.05.2017 Faktúra
DFB/17/0149 INNOGY-zemný plyn INNOGY Slovensko s.r.o. 2 346,69 € 09.05.2017 Faktúra
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »