Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 2908
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
DFB/17/0075 RegionPRESS-inzercia REGIONPRESS, s.r.o. 166,97 € 13.03.2017 Faktúra
DFB/17/0076 RegionPress-inzercia REGIONPRESS, s.r.o. 91,80 € 13.03.2017 Faktúra
DFP/17/0027 Prvá zváračská-činnosť ZŠ za 2/2017 Prvá zváračská, a.s. 579,60 € 13.03.2017 Faktúra
DFB/17/0066 Drahoslava Juhásová-lyžiarsky kurz - ubytovanie a stravovanie Drahoslava Juhásová - DETSKÁ REKREÁCIA 3 410,00 € 09.03.2017 Faktúra
DFB/17/0067 Slovak Telekom-služby - internet-dielne PV Slovak Telekom,a.s. 48,48 € 09.03.2017 Faktúra
DFB/17/0068 Slovak Telekom-služby Slovak Telekom,a.s. 117,83 € 09.03.2017 Faktúra
DFB/17/0069 Slovak Telekom-služby-adsl.prístup Slovak Telekom,a.s. 131,45 € 09.03.2017 Faktúra
DFB/17/0070 INNOGY-zemný plyn INNOGY Slovensko s.r.o. 2 346,69 € 09.03.2017 Faktúra
DFP/17/0026 INNOGY-zemný plyn INNOGY Slovensko s.r.o. 1 200,31 € 09.03.2017 Faktúra
DFP/17/0025 MAJÁK-plech čierny-ZŠ MAJÁK železiarstvo - Jaroslav Kohút 60,16 € 07.03.2017 Faktúra
DFP/17/0024 Agro Ostrov-materiál Agro Ostrov, s.r.o. 114,37 € 07.03.2017 Faktúra
DFB/17/0063 CUBS plus-aktualizácia BPIS CUBS plus, s.r.o. 120,00 € 03.03.2017 Faktúra
DFB/17/0064 MAJÁK železiarstvo-materiál MAJÁK železiarstvo - Jaroslav Kohút 51,85 € 03.03.2017 Faktúra
DFB/17/0065 FOKUS Bardejov-servis, PC sortiment FOKUS Bardejov, s.r.o. 459,30 € 03.03.2017 Faktúra
DFB/17/0062 VODOTERM-materiál VODOTERM-František ŠIBA 127,38 € 02.03.2017 Faktúra
DFB/17/0059 Orange-služby ORANGE SLOVENSKO, a.s. 53,79 € 01.03.2017 Faktúra
DFB/17/0061 RACIOTHERM-prečistenie výmenníkov kotlov Raciotherm, s.r.o. 213,60 € 01.03.2017 Faktúra
DFP/17/0021 Orange-služby ORANGE SLOVENSKO, a.s. 59,75 € 01.03.2017 Faktúra
DFP/17/0023 Agro Ostrov-materiál Agro Ostrov, s.r.o. 277,36 € 01.03.2017 Faktúra
DFP/17/0022 Linde Gas-materiál, nájomné LINDE Gas k.s. 44,44 € 01.03.2017 Faktúra
DFB/17/0060 RAABE-administratíva a hospod.školy Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. 42,09 € 01.03.2017 Faktúra
DFB/17/0057 ELEKTRO J.M.P.-elektromateriál ELEKTRO J.M.P., s.r.o. 33,20 € 28.02.2017 Faktúra
DFB/17/0058 Adam Novák-sklenárske práce Adam Novák - ADAM 30,00 € 28.02.2017 Faktúra
DFB/17/0054 HASPPO-obedy žiaci HASPPO s.r.o. 2 116,80 € 27.02.2017 Faktúra
DFB/17/0055 HASPPO-obedy zamestnanci HASPPO s.r.o. 1 556,28 € 27.02.2017 Faktúra
DFS/17/0004 HASPPO-príspevok na stravovanie zamestnancov HASPPO s.r.o. 212,22 € 27.02.2017 Faktúra
DFB/17/0056 VVS-vodné a stočné VVS, a.s. 120,70 € 27.02.2017 Faktúra
DFP/17/0020 VVS-vodné a stočné VVS, a.s. 207,45 € 27.02.2017 Faktúra
DFB/17/0051 Slovak Telekom-služby Slovak Telekom,a.s. 5,36 € 23.02.2017 Faktúra
DFB/17/0052 Slovak Telekom-služby mobil.oper. Slovak Telekom,a.s. 24,59 € 23.02.2017 Faktúra
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »