Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 3646
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
DFP/18/0025 Linde Gas-materiál pre ZŠ, nájomné LINDE Gas k.s. 183,94 € 16.03.2018 Faktúra
DFP/18/0026 Linde Gas-materiál pre ZŠ, nájomné LINDE Gas k.s. 187,50 € 16.03.2018 Faktúra
DFB/18/0065 Slovanet-paušálny poplatok 3/2018 SLOVANET, a. s. 3,98 € 15.03.2018 Faktúra
DFB/18/0063 Molčan Štefan-preprava žiakov na LK MOLČAN Štefan - servis, autobusová doprava 108,00 € 14.03.2018 Faktúra
DFB/18/0064 Maroš Polák-MIMAR-oprava ručnej spájkovačky REMS Maroš Polák - MIMAR 162,00 € 14.03.2018 Faktúra
DFP/18/0024 VSE-vyúčt. el. energie VSE, a. s. 2 193,12 € 13.03.2018 Faktúra
DFB/18/0062 VSE-vyúčt. el. energie VSE, a. s. 1 405,74 € 13.03.2018 Faktúra
DFB/18/0058 Drahoslava Juhásová-lyžiarsky kurz 5.3.-9.3.2018 v penzióne Salamander, Mlynky Drahoslava Juhásová - DETSKÁ REKREÁCIA 1 332,00 € 12.03.2018 Faktúra
DFB/18/0059 MVAM-LK - skipasy 5.3.-9.3.2018 MVAM s.r.o. 360,00 € 12.03.2018 Faktúra
DFP/18/0023 Prvá zváračská-činnosť ZŠ za 2/2018 Prvá zváračská, a.s. 216,60 € 12.03.2018 Faktúra
DFB/18/0057 O2 Slovakia-telekomunikačné služby O2 Slovakia, s.r.o. 20,00 € 12.03.2018 Faktúra
DFB/18/0060 MVAM-LK-ubytovanie, stravovanie MVAM s.r.o. 115,00 € 12.03.2018 Faktúra
DFB/18/0061 Adam Novák-výrez skla Adam Novák - ADAM 37,20 € 12.03.2018 Faktúra
DFP/18/0022 O2 Slovakia-služby O2 Slovakia, s.r.o. 28,01 € 09.03.2018 Faktúra
DFP/18/0021 Linde Gas-materiál pre ZŠ, nájomné LINDE Gas k.s. 155,42 € 08.03.2018 Faktúra
DFB/18/0053 Slovak Telekom-telekomunikačné služby Slovak Telekom,a.s. 131,45 € 07.03.2018 Faktúra
DFB/18/0054 Slovak Telekom-telekomunikačné služby Slovak Telekom,a.s. 48,48 € 07.03.2018 Faktúra
DFB/18/0055 Slovak Telekom-telekomunikačné služby Slovak Telekom,a.s. 105,38 € 07.03.2018 Faktúra
DFB/18/0056 František ŠIBA-materiál František Šiba - VODOTERM 57,37 € 07.03.2018 Faktúra
DFP/18/0020 AMAGAS-materiál AMAGAS s.r.o. 150,55 € 07.03.2018 Faktúra
DFP/18/0018 BARDLIFT-oprava výťahu BARDLIFT s.r.o. 60,74 € 06.03.2018 Faktúra
DFB/18/0052 INNOGY-zemný plyn INNOGY Slovensko s.r.o. 3 025,73 € 06.03.2018 Faktúra
DFP/18/0019 INNOGY-zemný plyn INNOGY Slovensko s.r.o. 1 581,27 € 06.03.2018 Faktúra
DFB/18/0047 Patrik Cubjak-materiál Patrik Cubjak - TAI 129,00 € 05.03.2018 Faktúra
DFB/18/0049 Agro Ostrov-materiál-dielne PV Agro Ostrov, s.r.o. 3,16 € 05.03.2018 Faktúra
DFB/18/0050 Dušan Hoclár-materiál Dušan Hoclár - UNIVERZAL 9,30 € 05.03.2018 Faktúra
DFB/18/0051 Regionpress-propagácia školy REGIONPRESS, s.r.o. 164,88 € 05.03.2018 Faktúra
DFB/18/0048 Agro Ostrov-materiál-dielne PV Agro Ostrov, s.r.o. 133,87 € 05.03.2018 Faktúra
DFB/18/0045 ELEKTRO J.M.P.-materiál ELEKTRO J.M.P., s.r.o. 46,55 € 02.03.2018 Faktúra
DFB/18/0046 RETEC-motor 12V metabo RETEC s.r.o. 10,50 € 02.03.2018 Faktúra