Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 3891
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
DFB/18/0242 VSE-vyúčt. el. energie VSE, a. s. 165,64 € 10.08.2018 Faktúra
DFP/18/0085 Prvá zváračská-činnosť ZŠ za 7/2018 Prvá zváračská, a.s. 328,20 € 10.08.2018 Faktúra
DFB/18/0241 O2 Slovakia-telekomunikačné služby O2 Slovakia, s.r.o. 20,00 € 09.08.2018 Faktúra
DFP/18/0083 O2 Slovakia-telekomunikačné služby O2 Slovakia, s.r.o. 28,01 € 09.08.2018 Faktúra
DFB/18/0236 Vodoterm-materiál František Šiba - VODOTERM 15,49 € 07.08.2018 Faktúra
DFB/18/0237 Slovak Telekom-telekom.služby Slovak Telekom,a.s. 48,48 € 07.08.2018 Faktúra
DFB/18/0238 Slovak Telekom-telekomunikačné služby Slovak Telekom,a.s. 131,45 € 07.08.2018 Faktúra
DFB/18/0239 Slovak Telekom-telekomunikačné služby Slovak Telekom,a.s. 91,76 € 07.08.2018 Faktúra
DFB/18/0240 Innogy Slovensko-zemný plyn INNOGY Slovensko s.r.o. 3 025,73 € 07.08.2018 Faktúra
DFP/18/0082 INNOGY Slovensko-zemný plyn INNOGY Slovensko s.r.o. 1 581,27 € 07.08.2018 Faktúra
DFB/18/0234 Adam Novák-sklenárske práce Adam Novák - ADAM 22,15 € 03.08.2018 Faktúra
DFB/18/0235 AutoCont-systémová podpora MAGMA 2. Q 2018 AutoCont SK a.s. 193,28 € 03.08.2018 Faktúra
DFB/18/0233 SOS electronic-náradie SOS electronic s.r.o. 73,16 € 02.08.2018 Faktúra
DFB/18/0232 Orange-služby ORANGE SLOVENSKO, a.s. 40,00 € 01.08.2018 Faktúra
DFB/18/0231 ŠEVT-eTlačivá-licencia ŠEVT, a.s. Bratislava 162,34 € 31.07.2018 Faktúra
DFS/18/0016 HASPPO-príspevok na stravovanie zo SF HASPPO s.r.o. 53,40 € 27.07.2018 Faktúra
DFB/18/0228 HASPPO-obedy zamestnanci HASPPO s.r.o. 284,80 € 27.07.2018 Faktúra
DFB/18/0229 ELEKTRO J.M.P.-elektroinštalačný materiál ELEKTRO J.M.P., s.r.o. 134,64 € 27.07.2018 Faktúra
DFP/18/0081 VVS-vodné a stočné VVS, a.s. 207,55 € 27.07.2018 Faktúra
DFB/18/0230 VVS-vodné a stočné VVS, a.s. 113,05 € 27.07.2018 Faktúra
DFB/18/0227 SMC-AutoSIM-200 ADVANCED-vzdelávacia licencia SMC Priemyselná automatizácia, spol. s r.o. 1 512,00 € 26.07.2018 Faktúra
DFS/18/0015 Preprava osôb dňa 2.7.2018 BJ-Wysowa-Slnečný Majer a späť Branislav SLIVA - SLIVTOUR 200,00 € 23.07.2018 Faktúra
DFB/18/0225 Slovak Telekom-služby Slovak Telekom,a.s. 3,42 € 19.07.2018 Faktúra
DFB/18/0226 Slovak Telekom-služby Slovak Telekom,a.s. 10,48 € 19.07.2018 Faktúra
DFB/18/0224 AutoCont-aktualizácia softvéru MAGMA 3. Q 2018 AutoCont SK a.s. 25,49 € 19.07.2018 Faktúra
DFB/18/0223 Slovanet-pauš.poplatok 7/2018 SLOVANET, a. s. 3,98 € 18.07.2018 Faktúra
DFP/18/0079 Linde Gas-nájomné LINDE Gas k.s. 101,47 € 13.07.2018 Faktúra
DFP/18/0080 V+S Welding-odpadový plech V+S Welding, s.r.o. 524,20 € 13.07.2018 Faktúra
DFB/18/0221 O2 Slovakia-služby O2 Slovakia, s.r.o. 20,48 € 12.07.2018 Faktúra
DFP/18/0078 Technická inšpekcia-úradná skúška výťahov Technická inšpekcia, a.s. 312,00 € 12.07.2018 Faktúra