Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 4152
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
DFB/19/0212 Slovak Telekom-tel. služby Slovak Telekom,a.s. 0,42 € 09.07.2019 Faktúra
DFP/19/0079 INNOGY-zemný plyn INNOGY Slovensko s.r.o. 1 117,85 € 08.07.2019 Faktúra
DFB/19/0206 Slovak Telekom-tel. služby Slovak Telekom,a.s. 48,48 € 08.07.2019 Faktúra
DFB/19/0207 INNOGY-zemný plyn INNOGY Slovensko s.r.o. 2 146,25 € 08.07.2019 Faktúra
DFB/19/0208 ASSECO SOLUTIONS-servisné práce 3. Q 2019 ASSECO SOLUTIONS, a.s. 387,14 € 08.07.2019 Faktúra
DFB/19/0213 Homola sro.-učebné pomôcky Homola spol. s r.o. 1 678,80 € 08.07.2019 Faktúra
DFB/19/0200 Asociácia pre mládež, vedu a techniku-exkurzia do CERN-u Asociácia pre mládež, vedu a techniku 193,50 € 04.07.2019 Faktúra
DFP/19/0078 VVS-voda z povrchového odtoku VVS, a.s. 310,25 € 04.07.2019 Faktúra
DFB/19/0201 CUBS plus-služby 4-6/2019 CUBS plus, s.r.o. 104,40 € 04.07.2019 Faktúra
DFB/19/0204 Ing. Slimák-ND na kotol Buderus Ing. Rastislav Slimák 56,00 € 04.07.2019 Faktúra
DFB/19/0205 VVS-voda z povrchového odtoku VVS, a.s. 767,00 € 04.07.2019 Faktúra
DFB/19/0198 KOR-GYM-pranie KOR-GYM, n. o. - Integračné zariadenie 31,85 € 02.07.2019 Faktúra
DFB/19/0199 KOR-GYM-pranie KOR-GYM, n. o. - Integračné zariadenie 15,00 € 02.07.2019 Faktúra
DFP/19/0077 Technozvar-materiál pre ZŠ TECHNOZVAR s.r.o. 208,78 € 02.07.2019 Faktúra
DFB/19/0202 Agro Ostrov-materiál na údržbu Agro Ostrov, s.r.o. 437,39 € 02.07.2019 Faktúra
DFB/19/0203 Jaroslav Kohút-materiál Jaroslav Kohút - MAJÁK železiarstvo 52,62 € 02.07.2019 Faktúra
DFB/19/0195 Inštitút teológie, misie a sociálnej práce-Biblický atlas Inštitút teológie, misie a sociálnej práce, Projekt TEOFANIA n.o. 47,54 € 28.06.2019 Faktúra
DFB/19/0193 Patrik Cubjak-tonery Patrik Cubjak - TAI 74,50 € 28.06.2019 Faktúra
DFB/19/0197 Agro Ostrov-materiál Agro Ostrov, s.r.o. 20,39 € 28.06.2019 Faktúra
DFP/19/0073 VVS-vodné a stočné VVS, a.s. 319,45 € 28.06.2019 Faktúra
DFP/19/0074 Linde Gas-nájomné LINDE Gas k.s. 75,60 € 28.06.2019 Faktúra
DFP/19/0075 Linde Gas-dlhodobý prenájom od 28.6.2019-27.12.2019 LINDE Gas k.s. 144,00 € 28.06.2019 Faktúra
DFP/19/0076 Linde Gas-dlhodobý prenájom od 28.6.2019-27.12.2019 LINDE Gas k.s. 360,00 € 28.06.2019 Faktúra
DFB/19/0196 VVS-vodné a stočné VVS, a.s. 330,11 € 28.06.2019 Faktúra
DFB/19/0186 Hasppo-obedy žiaci HASPPO s.r.o. 912,00 € 27.06.2019 Faktúra
DFB/19/0187 HASPPO-obedy zam. HASPPO s.r.o. 1 915,20 € 27.06.2019 Faktúra
DFS/19/0010 HASPPO-príspevok na stravovanie zo SF HASPPO s.r.o. 359,10 € 27.06.2019 Faktúra
DFB/19/0194 KARAVANA-materiál-dielne PV KARAVANA s.r.o. 16,60 € 27.06.2019 Faktúra
DFB/19/0188 František Šiba-vodoinštalačný materiál-dielne PV František Šiba - VODOTERM 473,35 € 27.06.2019 Faktúra
DFB/19/0189 RETEC-servisná oprava náradia-dielne PV RETEC s.r.o. 68,69 € 27.06.2019 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »