Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 3599
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
DFB/18/0271 Martinus-učebné pomôcky-knihy Martinus, s.r.o. 437,65 € 17.09.2018 Faktúra
DFB/18/0269 Slovanet-pauš.poplatok 9/2018 SLOVANET, a. s. 3,98 € 14.09.2018 Faktúra
DFB/18/0270 Slovanet-pauš.poplatok 9/2018 VVS, a.s. 139,39 € 14.09.2018 Faktúra
DFB/18/0267 FOKUS Bardejov-materiál FOKUS Bardejov, s.r.o. 1 773,40 € 13.09.2018 Faktúra
DFB/18/0268 FOKUS Bardejov-materiál FOKUS Bardejov, s.r.o. 1 591,50 € 13.09.2018 Faktúra
DFP/18/0091 BARDLIFT-odb.prehliadka výťahu BARDLIFT s.r.o. 54,24 € 13.09.2018 Faktúra
DFP/18/0092 BARDLIFT-pauš. opravy výťahu BARDLIFT s.r.o. 67,50 € 13.09.2018 Faktúra
DFB/18/0266 Patrik Cubjak-tonery Patrik Cubjak - TAI 34,01 € 11.09.2018 Faktúra
DFP/18/0090 VSE-vyúčt. el. energie VSE, a. s. 1 123,93 € 10.09.2018 Faktúra
DFB/18/0265 VSE-vyúčt. el. energie VSE, a. s. 561,53 € 10.09.2018 Faktúra
DFB/18/0264 Ján Bľanda-materiál Ján Bľanda - UNIKOV 401,28 € 07.09.2018 Faktúra
DFB/18/0263 O2 Slovakia-služby O2 Slovakia, s.r.o. 20,00 € 07.09.2018 Faktúra
DFP/18/0089 Linde Gas-materiál, nájomné LINDE Gas k.s. 797,58 € 07.09.2018 Faktúra
DFB/18/0258 FOKUS Bardejov-servis výpočtovej techniky, PC sortiment FOKUS Bardejov, s.r.o. 298,30 € 06.09.2018 Faktúra
DFB/18/0262 H&H Slovakia-služby H&H Slovakia, s.r.o. 283,20 € 06.09.2018 Faktúra
DFB/18/0259 Slovak Telekom-služby Slovak Telekom,a.s. 48,48 € 06.09.2018 Faktúra
DFB/18/0260 Slovak Telekom-služby Slovak Telekom,a.s. 131,45 € 06.09.2018 Faktúra
DFB/18/0261 Slovak Telekom-služby Slovak Telekom,a.s. 91,13 € 06.09.2018 Faktúra
DFP/18/0088 O2 Slovakia-služby O2 Slovakia, s.r.o. 28,25 € 06.09.2018 Faktúra
DFB/18/0257 Discus-materiál Discus s.r.o. 109,08 € 04.09.2018 Faktúra
DFB/18/0253 Patrik Cubjak-tonery Patrik Cubjak - TAI 319,00 € 31.08.2018 Faktúra
DFB/18/0255 SOZA-verejné použitie hud.diel v školskom rozhlase SOZA 48,00 € 31.08.2018 Faktúra
DFP/18/0087 VVS-vodné a stočné VVS, a.s. 177,12 € 31.08.2018 Faktúra
DFB/18/0256 VVS-vodné a stočné VVS, a.s. 140,70 € 31.08.2018 Faktúra
DFB/18/0254 Vladimír Pangrác-výroba a montáž laboratórnych stolov-dielne PV Vladimír Pangrác - VALP 2 030,00 € 31.08.2018 Faktúra
DFB/18/0252 Hasppo-obedy zamestnanci HASPPO s.r.o. 542,40 € 30.08.2018 Faktúra
DFS/18/0017 HASPPO-príspevok na stravovanie zam. HASPPO s.r.o. 101,70 € 30.08.2018 Faktúra
DFB/18/0250 Patrik Cubjak-toner Patrik Cubjak - TAI 79,50 € 28.08.2018 Faktúra
DFB/18/0251 B2B Partner-magnetická tabuľa B2B PARTNER s.r.o. 199,20 € 28.08.2018 Faktúra
DFB/18/0249 Orange-služby ORANGE SLOVENSKO, a.s. 40,00 € 27.08.2018 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »