Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 3699
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
DFB/18/0356 O2 Slovakia-služby O2 Slovakia, s.r.o. 20,00 € 09.11.2018 Faktúra
DFP/18/0108 Bc. Štefan Malec-materiál Bc. Štefan Malec 16,74 € 09.11.2018 Faktúra
DFB/18/0353 FOKUS Bardejov-notebook HP FOKUS Bardejov, s.r.o. 480,90 € 08.11.2018 Faktúra
DFB/18/0354 FOKUS Bardejov-notebook HP-dielne PV FOKUS Bardejov, s.r.o. 453,90 € 08.11.2018 Faktúra
DFB/18/0355 FOKUS Bardejov-PC technika FOKUS Bardejov, s.r.o. 349,55 € 08.11.2018 Faktúra
DFB/18/0348 Tamáš Benjamín-premeranie stat. kondenzátorov TAMÁŠ Benjamín Ing., RE-PR-O-M 70,00 € 07.11.2018 Faktúra
DFB/18/0349 Slovak Telekom-telekom.poplatky Slovak Telekom,a.s. 131,45 € 07.11.2018 Faktúra
DFB/18/0350 Slovak Telekom-telekom.poplatky Slovak Telekom,a.s. 111,72 € 07.11.2018 Faktúra
DFB/18/0351 Slovak Telekom-telekom.poplatky Slovak Telekom,a.s. 10,58 € 07.11.2018 Faktúra
DFB/18/0352 INNOGY-zemný plyn INNOGY Slovensko s.r.o. 2 154,94 € 07.11.2018 Faktúra
DFP/18/0105 INNOGY-zemný plyn INNOGY Slovensko s.r.o. 1 110,26 € 07.11.2018 Faktúra
DFB/18/0346 KOR-GYM-pranie bielizne KOR-GYM, n. o. - Integračné zariadenie 75,68 € 06.11.2018 Faktúra
DFB/18/0347 Slovak Telekom-telekomunikačné služby Slovak Telekom,a.s. 48,48 € 06.11.2018 Faktúra
DFB/18/0343 MUZIKER-obaly na hud.nástroje MUZIKER, a.s. Bratislava 93,90 € 05.11.2018 Faktúra
DFB/18/0345 ELEKTRO J.M.P.-elektroinštalačný materiál ELEKTRO J.M.P., s.r.o. 287,14 € 05.11.2018 Faktúra
DFB/18/0344 AutoCont-MAGMA systémová podpora-3. Q 2018 AutoCont SK a.s. 193,28 € 05.11.2018 Faktúra
DFB/18/0342 Poradca podnikateľa-Verejná správa SR-ročný prístup PORADCA PODNIKATEĽA s.r.o. 117,00 € 31.10.2018 Faktúra
DFB/18/0339 HASPPO-obedy žiaci HASPPO s.r.o. 2 965,20 € 29.10.2018 Faktúra
DFB/18/0340 HASPPO-obedy zamestnanci HASPPO s.r.o. 2 406,40 € 29.10.2018 Faktúra
DFS/18/0019 HASPPO-príspevok na stravovanie zo SF HASPPO s.r.o. 451,20 € 29.10.2018 Faktúra
DFB/18/0341 VVS-vodné a stočné VVS, a.s. 291,24 € 29.10.2018 Faktúra
DFP/18/0104 VVS-vodné a stočné VVS, a.s. 322,08 € 29.10.2018 Faktúra
DFB/18/0336 FEBA PROJEKT-materiál FEBA PROJEKT s.r.o. 243,76 € 26.10.2018 Faktúra
DFB/18/0337 Orange-služby ORANGE SLOVENSKO, a.s. 40,00 € 26.10.2018 Faktúra
DFB/18/0338 Ing. Kralovič-FRAMI elektronik-materiál pre dielne PV Ing. Vladimír KRALOVIČ, FRAMI elektronik 104,45 € 26.10.2018 Faktúra
DFB/18/0335 B2B PARTNER-materiál B2B PARTNER s.r.o. 614,40 € 25.10.2018 Faktúra
DFP/18/0103 Linde Gas-materiál, nájomné LINDE Gas k.s. 544,76 € 25.10.2018 Faktúra
DFB/18/0334 Michal Maník-preprava stroja Michal Maník - autodoprava HIAB 86,40 € 24.10.2018 Faktúra
DFB/18/0332 MARTINUS-učebnice CJ Martinus, s.r.o. 736,38 € 23.10.2018 Faktúra
DFB/18/0333 Patrik Cubjak-tonery Patrik Cubjak - TAI 44,00 € 23.10.2018 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »