Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 4001
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
DFB/19/0103 Slovak Telekom-telekom. služby Slovak Telekom,a.s. 4,42 € 08.04.2019 Faktúra
DFB/19/0104 Slovak Telekom-telekom. služby Slovak Telekom,a.s. 131,45 € 08.04.2019 Faktúra
DFB/19/0105 Slovak Telekom-telekom. služby Slovak Telekom,a.s. 107,12 € 08.04.2019 Faktúra
DFP/19/0040 ENVIROTECH-calcium ENVIROTECH s.r.o. 81,00 € 08.04.2019 Faktúra
DFB/19/0099 FOKUS Bardejov-PC sortiment FOKUS Bardejov, s.r.o. 145,50 € 04.04.2019 Faktúra
DFP/19/0038 INNOGY-zemný plyn INNOGY Slovensko s.r.o. 1 117,85 € 04.04.2019 Faktúra
DFB/19/0097 INNOGY-zemný plyn INNOGY Slovensko s.r.o. 2 146,25 € 04.04.2019 Faktúra
DFB/19/0098 VVS-voda z povrchového odtoku VVS, a.s. 749,50 € 04.04.2019 Faktúra
DFP/19/0039 VVS-voda z povrchového odtoku VVS, a.s. 319,58 € 04.04.2019 Faktúra
DFB/19/0094 Júlie Nagyová-ITS-Xiaomi Mi Tv Box Júlie Nagyová – ITS, prevádzka miStores 83,99 € 03.04.2019 Faktúra
DFB/19/0095 CUBS plus-zmluva o poskyt.služieb GDPR CUBS plus, s.r.o. 104,40 € 03.04.2019 Faktúra
DFB/19/0096 AUTOKLEM-materiál-dielne PV AUTOKLEM, s.r.o. 326,24 € 03.04.2019 Faktúra
DFP/19/0036 TECHNOZVAR-horáková súprava TECHNOZVAR s.r.o. 20,64 € 01.04.2019 Faktúra
DFS/19/0006 HASPPO-sláv.obed-Deň učiteľov HASPPO s.r.o. 783,30 € 01.04.2019 Faktúra
DFB/19/0090 František ŠIBA - Vodoterm - vodoinštalačný materiál-uč.pomôcky František Šiba - VODOTERM 151,27 € 01.04.2019 Faktúra
DFB/19/0091 MART SYSTEM-revízie plynových zariadení MART SYSTEM s.r.o. 1 167,60 € 01.04.2019 Faktúra
DFB/19/0092 MART SYSTEM-revízie plynových zariadení-dielne PV MART SYSTEM s.r.o. 1 940,40 € 01.04.2019 Faktúra
DFP/19/0037 VVS-vodné a stočné VVS, a.s. 355,58 € 01.04.2019 Faktúra
DFB/19/0093 VVS-vodné a stočné VVS, a.s. 352,53 € 01.04.2019 Faktúra
DFB/19/0088 ELEKTRO J.M.P.-elektroinštalačný materiál ELEKTRO J.M.P., s.r.o. 608,47 € 29.03.2019 Faktúra
DFB/19/0089 Jaroslav Kohút-materiál Jaroslav Kohút - MAJÁK železiarstvo 29,65 € 29.03.2019 Faktúra
DFP/19/0034 COLOR-STUDIO-JANA-materiál COLOR - STUDIO - JANA s.r.o. 172,31 € 29.03.2019 Faktúra
DFP/19/0035 ELEKTRO J.M.P.-materiál ELEKTRO J.M.P., s.r.o. 201,77 € 29.03.2019 Faktúra
DFB/19/0079 HASPPO-obedy žiaci HASPPO s.r.o. 2 166,00 € 28.03.2019 Faktúra
DFB/19/0080 HASPPO-obedy zam. HASPPO s.r.o. 2 062,40 € 28.03.2019 Faktúra
DFB/19/0081 HASPPO-minerálka-súťaže HASPPO s.r.o. 28,60 € 28.03.2019 Faktúra
DFB/19/0082 VT-KANAL-čistenie kanalizácie VT-KANAL s.r.o. 238,30 € 28.03.2019 Faktúra
DFB/19/0083 Soft-Tech-optická jednotka OKI Soft-Tech, s.r.o. 105,91 € 28.03.2019 Faktúra
DFS/19/0005 HASPPO-príspevok na stravovanie HASPPO s.r.o. 386,70 € 28.03.2019 Faktúra
DFB/19/0084 Orange-služby ORANGE SLOVENSKO, a.s. 40,00 € 28.03.2019 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »