Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 2908
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
DFP/17/0077 ZS MONT-dodávka a montáž PZ odkvap. systému ZS MONT s.r.o. 672,30 € 21.07.2017 Faktúra
DFB/17/0253 UNIKOV-Ján Bľanda-materiál UNIKOV Ján Bľanda 360,77 € 18.07.2017 Faktúra
DFB/17/0250 BD TECH - Bardejov-dodávka a montáž kamerového systému BD TECH - Bardejov, s.r.o. 595,50 € 17.07.2017 Faktúra
DFB/17/0251 TME Slovakia-materiál TME Slovakia s.r.o. 6,07 € 17.07.2017 Faktúra
DFB/17/0252 ŠEVT-tlačivá ŠEVT, a.s. Bratislava 294,05 € 17.07.2017 Faktúra
DFB/17/0248 Autocont-nové verzie MAGMA 3. Q 2017 AutoCont SK a.s. 25,49 € 14.07.2017 Faktúra
DFB/17/0249 Slovanet-pauš.popl. 7/2017 SLOVANET, a. s. 3,98 € 14.07.2017 Faktúra
DFP/17/0076 BD TECH - Bardejov-dodávka a montáž kamerového systému BD TECH - Bardejov, s.r.o. 440,00 € 14.07.2017 Faktúra
DFB/17/0247 Plasttime-výmena skla PLASTTIME, s.r.o. 52,00 € 12.07.2017 Faktúra
DFP/17/0074 VSE-vyúčt. el. energie VSE, a. s. 2 104,25 € 11.07.2017 Faktúra
DFB/17/0245 VSE-vyúčt. el. energie VSE, a. s. 813,24 € 11.07.2017 Faktúra
DFP/17/0073 Prvá zváračská-činnosť ZŠ za jún 2017 Prvá zváračská, a.s. 34,20 € 11.07.2017 Faktúra
DFB/17/0242 Slovak Telekom-služby Slovak Telekom,a.s. 48,48 € 11.07.2017 Faktúra
DFB/17/0243 Slovak Telekom-služby Slovak Telekom,a.s. 131,45 € 11.07.2017 Faktúra
DFB/17/0244 Slovak Telekom-služby Slovak Telekom,a.s. 117,48 € 11.07.2017 Faktúra
DFB/17/0246 INNOGY-zemný plyn INNOGY Slovensko s.r.o. 2 346,69 € 11.07.2017 Faktúra
DFP/17/0075 INNOGY-zemný plyn INNOGY Slovensko s.r.o. 1 200,31 € 11.07.2017 Faktúra
DFP/17/0072 AMAGAS-materiál pre ZŠ AMAGAS s.r.o. 77,30 € 07.07.2017 Faktúra
DFS/17/0010 Jozefína Knapíková-strava Jozefína Knapíková 1 330,00 € 06.07.2017 Faktúra
DFP/17/0071 VVS-zrážková voda VVS, a.s. 285,84 € 06.07.2017 Faktúra
DFB/17/0240 VVS-zrážková voda VVS, a.s. 666,95 € 06.07.2017 Faktúra
DFB/17/0241 ASSECO SOLUTIONS-servisné práce 3. Q 2017 ASSECO SOLUTIONS, a.s. 387,14 € 06.07.2017 Faktúra
DFB/17/0237 ILLE-servis ILLE-Papier-Service SK, spol. s r. o. 24,96 € 03.07.2017 Faktúra
DFB/17/0238 ARR PSK-vypracovanie projekt.zámeru a žiadosti o NFP Agentúra regionálneho rozvoja PSK 360,00 € 03.07.2017 Faktúra
DFP/17/0070 VVS-vodné a stočné VVS, a.s. 325,28 € 03.07.2017 Faktúra
DFB/17/0239 VVS-vodné a stočné VVS, a.s. 480,93 € 03.07.2017 Faktúra
DFB/17/0228 HASPPO-obedy žiaci HASPPO s.r.o. 1 135,20 € 29.06.2017 Faktúra
DFB/17/0229 HASPPO-obedy zamestnanci HASPPO s.r.o. 2 177,60 € 29.06.2017 Faktúra
DFB/17/0230 STATEX-prac. odevy STATEX s.r.o. 179,60 € 29.06.2017 Faktúra
DFS/17/0009 HASPPO-príspevok na stravovanie zo SF HASPPO s.r.o. 408,30 € 29.06.2017 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »