Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 3202
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
DFB/17/0476 Ladislav Stachura-zabudovaná skriňa Ladislav STACHURA 525,60 € 22.12.2017 Faktúra
DFB/17/0477 FOKUS Bardejov-telekomunikačná a výpočtová technika FOKUS Bardejov, s.r.o. 2 917,05 € 22.12.2017 Faktúra
DFP/17/0141 Prvá zváračská-činnosť ZŠ za 12/2017 Prvá zváračská, a.s. 79,80 € 22.12.2017 Faktúra
DFB/17/0470 KAMIKO-HYGIENE-hygienické potreby-dielne PV KAMIKO - HYGIENE s.r.o. 575,48 € 21.12.2017 Faktúra
DFB/17/0471 KOR-GYM-pranie bielizne KOR-GYM, n. o. - Integračné zariadenie 18,17 € 21.12.2017 Faktúra
DFB/17/0472 BTS-inzercia Bardejovská televízna spoločnosť, s.r.o. 150,00 € 21.12.2017 Faktúra
DFB/17/0473 BTS-inzercia Bardejovská televízna spoločnosť, s.r.o. 150,00 € 21.12.2017 Faktúra
DFP/17/0140 Linde Gas-materiál pre ZŠ, nájomné LINDE Gas k.s. 284,57 € 21.12.2017 Faktúra
DFB/17/0464 Ladislav Stachura-zhotovenie prahov dverí a rámov s dvierkami Ladislav STACHURA 501,00 € 20.12.2017 Faktúra
DFB/17/0465 Róbert Plaskoň-oprava a montáž žalúzií Róbert Plaskoň 30,00 € 20.12.2017 Faktúra
DFB/17/0466 HASPPO-obedy žiakov HASPPO s.r.o. 1 350,00 € 20.12.2017 Faktúra
DFB/17/0467 HASPPO-obedy zamestnanci HASPPO s.r.o. 1 510,40 € 20.12.2017 Faktúra
DFS/17/0016 HASPPO-príspevok na stravovanie zo SF HASPPO s.r.o. 283,20 € 20.12.2017 Faktúra
DFS/17/0017 HASPPO-slávnostný obed HASPPO s.r.o. 1 094,40 € 20.12.2017 Faktúra
DFB/17/0468 BOOKNET SLOVAKIA-kniha BOOKNET SLOVAKIA spol. s r.o. 30,06 € 20.12.2017 Faktúra
DFB/17/0469 FOKUS Bardejov-materiál FOKUS Bardejov, s.r.o. 269,94 € 20.12.2017 Faktúra
DFB/17/0463 Chal-Tec-krúžková činnosť Chal - Tec GmbH 317,80 € 19.12.2017 Faktúra
DFB/17/0462 MEGABOOKS SK-učebné pomôcky MEGABOOKS SK, s.r.o. 37,00 € 19.12.2017 Faktúra
DFP/17/0139 AMAGAS-materiál pre ZŠ AMAGAS s.r.o. 88,06 € 19.12.2017 Faktúra
DFB/17/0457 ELEKTRO J.M.P.-elektroinštalačný materiál ELEKTRO J.M.P., s.r.o. 100,36 € 18.12.2017 Faktúra
DFB/17/0458 Andrea Plaskoňová-RIA-PLAST-žalúzie Andrea Plaskoňová-RIA-PLAST 75,10 € 18.12.2017 Faktúra
DFB/17/0460 COLORLAK SK-farba COLORLAK SK, s.r.o. 16,57 € 18.12.2017 Faktúra
DFB/17/0461 AutoCont SK-systémová podpora-4. Q 2017 AutoCont SK a.s. 193,28 € 18.12.2017 Faktúra
DFB/17/0459 ROD-HAR s.r.o.-oprava skladových priestorov dielní PV ROD-HAR s.r.o. 30 833,33 € 18.12.2017 Faktúra
DFP/17/0135 Linde Gas-materiál, nájomné LINDE Gas k.s. 144,49 € 18.12.2017 Faktúra
DFP/17/0136 Linde Gas-dlhodobý prenájom od 18.12.2017-17.3.2018 LINDE Gas k.s. 180,00 € 18.12.2017 Faktúra
DFP/17/0137 Linde Gas-dlhodobý prenájom od 18.12.2017-17.3.2018 LINDE Gas k.s. 54,00 € 18.12.2017 Faktúra
DFP/17/0138 Linde Gas-materiál pre ZŠ, nájomné LINDE Gas k.s. 175,45 € 18.12.2017 Faktúra
DFB/17/0451 ILLE-servis hyg.prostriedkov ILLE-Papier-Service SK, spol. s r. o. 199,68 € 15.12.2017 Faktúra
DFB/17/0452 František Šiba - Vodoterm-vodoinštalačný materiál František Šiba - VODOTERM 426,40 € 15.12.2017 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »