Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 3036
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
DFB/17/0350 NIC Hosting-registrácia domény, hostingové služby NIC Hosting s.r.o. 15,94 € 12.10.2017 Faktúra
DFP/17/0104 AMAGAS-materiál pre ZŠ AMAGAS s.r.o. 117,97 € 11.10.2017 Faktúra
DFB/17/0347 VICTORIES-odsávačka cínu kovová-dielne PV VICTORIES s.r.o. 47,28 € 11.10.2017 Faktúra
DFP/17/0103 Prvá zváračská-činnosť zvár.školy za 9/2017 Prvá zváračská, a.s. 240,00 € 11.10.2017 Faktúra
DFB/17/0348 Róbert Plaskoň-oprava žalúzií v triedach Róbert Plaskoň 480,00 € 11.10.2017 Faktúra
DFB/17/0349 Andrea Plaskoňová-žalúzie, siete proti hlodavcom Andrea Plaskoňová-RIA-PLAST 656,38 € 11.10.2017 Faktúra
DFP/17/0101 VSE-vyúčtovanie el. energie VSE, a. s. 2 148,23 € 10.10.2017 Faktúra
DFB/17/0339 VSE-vyúčtovanie el. energie VSE, a. s. 919,02 € 10.10.2017 Faktúra
DFB/17/0340 Michala Šibová-zámok el. Michala Šibová - SPOJMA 41,00 € 10.10.2017 Faktúra
DFB/17/0342 Ing.Juraj Halama-Učebné pomôcky-GYM Učebné pomôcky Slovakia, Ing. Juraj Halama 192,50 € 10.10.2017 Faktúra
DFB/17/0343 EURO PODLAHY-materiál EURO PODLAHY - BIATH Gabriel 138,92 € 10.10.2017 Faktúra
DFB/17/0344 COMMERC SERVICE-nástroje a náradie-dielne PV COMMERC SERVICE spol. s r. o. Prešov 171,53 € 10.10.2017 Faktúra
DFB/17/0345 MAKOS-lampa, konvektor MAKOS, a. s. 70,80 € 10.10.2017 Faktúra
DFB/17/0346 ASSECO SOLUTIONS-servisné práce 4. Q 2017 ASSECO SOLUTIONS, a.s. 387,14 € 10.10.2017 Faktúra
DFP/17/0102 INNOGY-zemný plyn INNOGY Slovensko s.r.o. 1 581,27 € 09.10.2017 Faktúra
DFB/17/0337 Slovak Telekom-dátové služby Slovak Telekom,a.s. 131,45 € 09.10.2017 Faktúra
DFB/17/0338 Slovak Telekom-služby Slovak Telekom,a.s. 132,36 € 09.10.2017 Faktúra
DFB/17/0341 INNOGY-zemný plyn INNOGY Slovensko s.r.o. 3 025,73 € 09.10.2017 Faktúra
DFB/17/0336 Patrik Cubjak-TAI-tonery Patrik Cubjak - TAI 68,00 € 06.10.2017 Faktúra
DFP/17/0100 MK Tools-materiál pre ZŠ MK Tools s.r.o. 122,02 € 06.10.2017 Faktúra
DFB/17/0331 Slovak Telekom-internet-dielne PV Slovak Telekom,a.s. 48,48 € 05.10.2017 Faktúra
DFB/17/0334 Fokus Bardejov-PC sortiment FOKUS Bardejov, s.r.o. 596,20 € 05.10.2017 Faktúra
DFB/17/0335 FOKUS Bardejov-Notebook HP FOKUS Bardejov, s.r.o. 621,00 € 05.10.2017 Faktúra
DFB/17/0332 VVS-voda z povrchového odtoku-3.Q 2017 VVS, a.s. 674,28 € 05.10.2017 Faktúra
DFP/17/0098 VVS-voda z povrchového odtoku-3.Q 2017 VVS, a.s. 288,98 € 05.10.2017 Faktúra
DFP/17/0099 VVS-vodné a stočné VVS, a.s. 304,74 € 05.10.2017 Faktúra
DFB/17/0333 VVS-vodné a stočné VVS, a.s. 294,61 € 05.10.2017 Faktúra
DFB/17/0329 WebComs-cartridge WebComs s.r.o. 258,79 € 04.10.2017 Faktúra
DFB/17/0327 COLOR-STUDIO-JANA-materiál COLOR - STUDIO - JANA s.r.o. 52,75 € 04.10.2017 Faktúra
DFP/17/0096 Vodoterm-materiál VODOTERM-František ŠIBA 260,06 € 04.10.2017 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »