Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 3036
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
DFP/17/0097 Linde Gas-materiál, nájomné LINDE Gas k.s. 186,24 € 04.10.2017 Faktúra
DFB/17/0328 Maják železiarstvo-materiál-dielne PV Jaroslav Kohút - MAJÁK železiarstvo 167,23 € 04.10.2017 Faktúra
DFB/17/0330 Mart System-servisné práce MART SYSTEM s.r.o. 252,00 € 04.10.2017 Faktúra
DFB/17/0321 Dušan Hoclár-materiál Dušan Hoclár - UNIVERZAL 5,90 € 03.10.2017 Faktúra
DFB/17/0322 UNIKOV-železiarsky materiál-dielne PV UNIKOV Ján Bľanda 246,73 € 03.10.2017 Faktúra
DFB/17/0324 Agro Ostrov-materiál-dielne PV Agro Ostrov, s.r.o. 51,89 € 03.10.2017 Faktúra
DFB/17/0325 KARAVANA-materiál KARAVANA s.r.o. 45,08 € 03.10.2017 Faktúra
DFB/17/0326 Dušan Fecko-materiál Dušan Fecko - Predajňa u Fecka 255,45 € 03.10.2017 Faktúra
DFB/17/0323 Agro Ostrov-materiál-dielne PV Agro Ostrov, s.r.o. 118,88 € 03.10.2017 Faktúra
DFB/17/0319 Formotor-automateriál-dielne PV formotor s.r.o. 184,34 € 02.10.2017 Faktúra
DFB/17/0320 Dung Le Thi-prac. odev a obuv Dung Le Thi 225,00 € 02.10.2017 Faktúra
DFB/17/0317 Stanislav Raab-materiál RAAB - Stanislav Raab 228,00 € 29.09.2017 Faktúra
DFB/17/0318 ELEKTRO J.M.P.-materiál ELEKTRO J.M.P., s.r.o. 28,80 € 29.09.2017 Faktúra
DFP/17/0095 Orange-služby ORANGE SLOVENSKO, a.s. 1,00 € 28.09.2017 Faktúra
DFB/17/0316 Orange-služby ORANGE SLOVENSKO, a.s. 40,00 € 28.09.2017 Faktúra
DFB/17/0314 HASPPO-obedy žiaci GYM a SOŠ HASPPO s.r.o. 3 068,40 € 28.09.2017 Faktúra
DFB/17/0315 Hasppo-stravovanie-zamestnanci HASPPO s.r.o. 2 088,00 € 28.09.2017 Faktúra
DFS/17/0013 Hasppo-príspevok na stravovanie zo SF HASPPO s.r.o. 391,50 € 28.09.2017 Faktúra
DFDPC/17/001 O2 Slovakia-TM Lenovo O2 Slovakia, s.r.o. 290,00 € 28.09.2017 Faktúra
DFB/17/0310 Slovak Telekom-služby Slovak Telekom,a.s. 0,30 € 27.09.2017 Faktúra
DFB/17/0311 Slovak Telekom-služby Slovak Telekom,a.s. 10,48 € 27.09.2017 Faktúra
DFB/17/0312 Slovak Telekom-služby Slovak Telekom,a.s. 17,64 € 27.09.2017 Faktúra
DFB/17/0313 IKARO-servisné práce IKARO s.r.o. 12,00 € 27.09.2017 Faktúra
DFP/17/0093 Linde Gas-materiál, nájomné LINDE Gas k.s. 231,05 € 27.09.2017 Faktúra
DFP/17/0094 Linde Gas-materiál, nájomné LINDE Gas k.s. 52,60 € 27.09.2017 Faktúra
DFB/17/0307 MK Tools-náradie a materiál MK Tools s.r.o. 1 024,08 € 25.09.2017 Faktúra
DFB/17/0308 KAMIKO-HYGIENE-hyg.materiál KAMIKO - HYGIENE s.r.o. 256,89 € 25.09.2017 Faktúra
DFB/17/0309 INNOGY-zemný plyn-vyúčtovanie INNOGY Slovensko s.r.o. 2 270,26 € 25.09.2017 Faktúra
DFP/17/0092 INNOGY-zemný plyn-vyúčtovanie INNOGY Slovensko s.r.o. 1 414,94 € 25.09.2017 Faktúra
DFB/17/0305 Tribiano-kuriérske služby Tribiano s.r.o. 8,99 € 21.09.2017 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »