Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 3891
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
DFB/19/0005 Slovanet-služby SLOVANET, a. s. 3,98 € 15.01.2019 Faktúra
DFB/18/0462 Slovak Telekom-služby Slovak Telekom,a.s. 10,09 € 14.01.2019 Faktúra
DFB/19/0004 Ing. Peter Gerši-materiál Ing. Peter Gerši - GC Tech 552,00 € 14.01.2019 Faktúra
DFP/19/0002 Linde Gas-materiál, nájomné LINDE Gas k.s. 138,42 € 14.01.2019 Faktúra
DFP/19/0003 Linde Gas-materiál, nájomné LINDE Gas k.s. 142,37 € 14.01.2019 Faktúra
DFP/18/0151 Prvá zváračská-činnosť ZŠ za december 2018 Prvá zváračská, a.s. 370,20 € 10.01.2019 Faktúra
DFP/18/0152 O2 Slovakia-služby O2 Slovakia, s.r.o. 28,00 € 10.01.2019 Faktúra
DFB/18/0461 O2 Slovakia-služby O2 Slovakia, s.r.o. 20,08 € 10.01.2019 Faktúra
DFB/19/0002 Patrik Cubjak-tonery Patrik Cubjak - TAI 51,00 € 10.01.2019 Faktúra
DFB/19/0003 ILLE-servis hygienických potrieb ILLE-Papier-Service SK, spol. s r. o. 207,55 € 10.01.2019 Faktúra
DFS/19/0001 Štadión s.r.o.-podanie stravy a občerstvenia Štadión, spol. s r. o. 1 604,24 € 10.01.2019 Faktúra
DFP/18/0150 Linde Gas-nájomné LINDE Gas k.s. 11,28 € 09.01.2019 Faktúra
DFP/18/0149 VSE-vyúčt. el. energie 12/2018 VSE, a. s. 2 252,67 € 08.01.2019 Faktúra
DFB/18/0460 VSE-vyúčt. el. energie 12/2018 VSE, a. s. 1 305,35 € 08.01.2019 Faktúra
DFP/19/0001 BARDLIFT-oprava výťahu BARDLIFT s.r.o. 134,95 € 08.01.2019 Faktúra
DFB/18/0458 Slovak Telekom-telekomunikačné služby Slovak Telekom,a.s. 131,45 € 08.01.2019 Faktúra
DFB/18/0459 Slovak Telekom-telekomunikačné služby Slovak Telekom,a.s. 106,68 € 08.01.2019 Faktúra
DFP/18/0148 VVS-vodné a stočné VVS, a.s. 590,93 € 07.01.2019 Faktúra
DFB/18/0456 VS-vodné, stočné a voda z povrchového odtoku VVS, a.s. 1 234,25 € 07.01.2019 Faktúra
DFB/18/0457 Slovak Telekom-služby Slovak Telekom,a.s. 48,48 € 07.01.2019 Faktúra
DFB/19/0001 Ing.Juraj Hamala-Učebné pomôcky-stoličky-dielne PV Ing. Juraj Halama - Učebné pomôcky Slovakia 362,58 € 03.01.2019 Faktúra
DFB/18/0455 Orange-služby ORANGE SLOVENSKO, a.s. 40,18 € 02.01.2019 Faktúra
DFB/18/0453 KOR-GYM-pranie KOR-GYM, n. o. - Integračné zariadenie 15,22 € 28.12.2018 Faktúra
DFB/18/0454 KOR-GYM-pranie KOR-GYM, n. o. - Integračné zariadenie 20,69 € 28.12.2018 Faktúra
DFB/18/0450 FOKUS Bardejov-PC sortiment FOKUS Bardejov, s.r.o. 2 385,38 € 27.12.2018 Faktúra
DFB/18/0451 FOKUS Bardejov-PC sortiment FOKUS Bardejov, s.r.o. 1 093,87 € 27.12.2018 Faktúra
DFB/18/0452 Agro Ostrov-materiál Agro Ostrov, s.r.o. 200,00 € 27.12.2018 Faktúra
DFP/18/0147 Prvá zváračská-činnosť ZŠ za december 2018 Prvá zváračská, a.s. 318,00 € 27.12.2018 Faktúra
DFB/18/0446 CONSULTIO-športový materiál Consultio s.r.o. 80,00 € 21.12.2018 Faktúra
DFB/18/0447 Slovak Telekom-služby Slovak Telekom,a.s. 3,66 € 21.12.2018 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »