Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 2908
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
DFB/17/0231 KARAVANA-materiál KARAVANA s.r.o. 57,53 € 29.06.2017 Faktúra
DFB/17/0232 VELCON-servisná prehliadka schodiskovej plošiny VELCON spol. s r. o. 114,00 € 29.06.2017 Faktúra
DFB/17/0233 MAJÁK železiarstvo-materiál MAJÁK železiarstvo - Jaroslav Kohút 91,74 € 29.06.2017 Faktúra
DFB/17/0234 KOR-GYM-pranie bielizne KOR-GYM, n. o. - Integračné zariadenie 12,23 € 29.06.2017 Faktúra
DFB/17/0235 KOR-GYM-pranie bielizne KOR-GYM, n. o. - Integračné zariadenie 15,30 € 29.06.2017 Faktúra
DFB/17/0236 Orange-služby ORANGE SLOVENSKO, a.s. 78,77 € 29.06.2017 Faktúra
DFP/17/0069 Orange-služby ORANGE SLOVENSKO, a.s. 220,09 € 29.06.2017 Faktúra
DFB/17/0221 Necy-športové potreby Necy s.r.o. 172,42 € 28.06.2017 Faktúra
DFB/17/0222 COLOR-STUDIO-JANA-materiál COLOR - STUDIO - JANA s.r.o. 164,23 € 28.06.2017 Faktúra
DFB/17/0223 Ing. Barvirčák Vasil-dvere BAGI-B-Ing. Vasiľ Barvirčák 29,50 € 28.06.2017 Faktúra
DFB/17/0224 Vodoterm-materiál VODOTERM-František ŠIBA 271,23 € 28.06.2017 Faktúra
DFB/17/0225 UNIKOV-materiál UNIKOV Ján Bľanda 34,80 € 28.06.2017 Faktúra
DFB/17/0226 Agro Ostrov-materiál Agro Ostrov, s.r.o. 252,11 € 28.06.2017 Faktúra
DFB/17/0227 ELEKTRO J.M.P.-materiál ELEKTRO J.M.P., s.r.o. 20,88 € 28.06.2017 Faktúra
DFB/17/0217 OKAY Slovakia-FE laminátor OKAY Slovakia, spol. s.r.o. 79,10 € 27.06.2017 Faktúra
DFB/17/0218 aSc Agenda Komplet SŠ 2018 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. Bratislava 399,00 € 27.06.2017 Faktúra
DFB/17/0219 Adam Novák-sklenárske a rámovacie práce Adam Novák - ADAM 40,00 € 27.06.2017 Faktúra
DFB/17/0220 FEBA PROJEKT-materiál FEBA PROJEKT s.r.o. 98,85 € 27.06.2017 Faktúra
DFB/17/0213 Fokus Bardejov-tonery, switch FOKUS Bardejov, s.r.o. 406,54 € 26.06.2017 Faktúra
DFB/17/0214 FEBA PROJEKT-materiál FEBA PROJEKT s.r.o. 38,71 € 26.06.2017 Faktúra
DFB/17/0215 FEBA PROJEKT-materiál FEBA PROJEKT s.r.o. 60,10 € 26.06.2017 Faktúra
DFB/17/0216 SOPK-mandátny certifikát Prešovská regionálna komora SOPK 103,20 € 26.06.2017 Faktúra
DFB/17/0208 EXMUSIC-potreby pre hudobný krúžok EXMUSIC- hudobné nástroje - Ivan Reviľak 119,00 € 23.06.2017 Faktúra
DFB/17/0209 STIEFEL EUROCART-mapy STIEFEL EUROCART s.r.o. 203,00 € 23.06.2017 Faktúra
DFB/17/0210 Slovak Telekom-služby mobil.oper. Slovak Telekom,a.s. 20,94 € 23.06.2017 Faktúra
DFB/17/0211 Slovak Telekom-služby mobil.oper. Slovak Telekom,a.s. 10,58 € 23.06.2017 Faktúra
DFB/17/0212 Slovak Telekom-služby mobil.oper. Slovak Telekom,a.s. 1,22 € 23.06.2017 Faktúra
DFP/17/0066 Linde Gas-materiál pre ZŠ LINDE Gas k.s. 48,54 € 23.06.2017 Faktúra
DFP/17/0067 Linde Gas-dlhodobý prenájom 23.6.2017-22.9.2017 LINDE Gas k.s. 36,00 € 23.06.2017 Faktúra
DFP/17/0068 Linde Gas-dlhodobý prenájom 23.6.2017-22.9.2017 LINDE Gas k.s. 126,00 € 23.06.2017 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »