Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 3781
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
DFP/18/0121 KOVSTOL-materiál pre ZŠ KOVSTOL s.r.o. 257,60 € 05.12.2018 Faktúra
DFB/18/0390 Ing.Juraj Halama-Učebné pomôckySlOVAKIA-materiál Ing. Juraj Halama - Učebné pomôcky Slovakia 160,60 € 05.12.2018 Faktúra
DFB/18/0391 BD TECH-Bardejov - elektroinštalačné práce BD TECH - Bardejov, s.r.o. 56,00 € 05.12.2018 Faktúra
DFB/18/0392 Slovak Telekom-telekomunikačné služby Slovak Telekom,a.s. 48,48 € 05.12.2018 Faktúra
DFB/18/0389 ŠEVT-prac.kalendár 2019 ŠEVT, a.s. Bratislava 111,55 € 04.12.2018 Faktúra
DFB/18/0386 SOS electronic-náradie-dielne PV SOS electronic s.r.o. 326,74 € 03.12.2018 Faktúra
DFB/18/0387 BBC Systém-náradie BBC Systém s.r.o. 178,10 € 03.12.2018 Faktúra
DFB/18/0388 Agro Ostrov-materiál Agro Ostrov, s.r.o. 227,11 € 03.12.2018 Faktúra
DFP/18/0120 Technozvar-materiál pre ZŠ TECHNOZVAR s.r.o. 649,52 € 03.12.2018 Faktúra
DFB/18/0384 František ŠIBA - Vodoterm - vodoinštalačný materiál František Šiba - VODOTERM 24,76 € 30.11.2018 Faktúra
DFP/18/0119 VK Group-betón VK Group, s.r.o. 446,81 € 30.11.2018 Faktúra
DFB/18/0373 HASPPO-obedy žiaci HASPPO s.r.o. 2 968,80 € 29.11.2018 Faktúra
DFB/18/0374 HASPPO-obedy zamestnanci HASPPO s.r.o. 2 022,40 € 29.11.2018 Faktúra
DFS/18/0020 HASPPO-príspevok na stravovanie pre zamestnancov HASPPO s.r.o. 379,20 € 29.11.2018 Faktúra
DFB/18/0375 Agro Ostrov-materiál Agro Ostrov, s.r.o. 217,74 € 29.11.2018 Faktúra
DFB/18/0376 František ŠIBA - Vodoterm - vodoinštalačný materiál František Šiba - VODOTERM 527,52 € 29.11.2018 Faktúra
DFB/18/0377 RETEC-oprava frézy RETEC s.r.o. 70,30 € 29.11.2018 Faktúra
DFB/18/0378 FEBA PROJEKT-kanc. materiál FEBA PROJEKT s.r.o. 280,19 € 29.11.2018 Faktúra
DFB/18/0379 Dušan Fecko-materiál Dušan Fecko - Predajňa u Fecka 615,57 € 29.11.2018 Faktúra
DFB/18/0380 COLOR-STUDIO-JANA-farby COLOR - STUDIO - JANA s.r.o. 42,00 € 29.11.2018 Faktúra
DFB/18/0381 Jaroslav Kohút-MAJÁK-materiál Jaroslav Kohút - MAJÁK železiarstvo 17,92 € 29.11.2018 Faktúra
DFB/18/0382 KARAVANA-materiál-dielne PV KARAVANA s.r.o. 22,67 € 29.11.2018 Faktúra
DFB/18/0383 Ján Bľanda-UNIKOV-materiál Ján Bľanda - UNIKOV 157,04 € 29.11.2018 Faktúra
DFP/18/0117 Ján Bľanda-UNIKOV-materiál Ján Bľanda - UNIKOV 89,05 € 29.11.2018 Faktúra
DFP/18/0118 VVS-vodné a stočné VVS, a.s. 269,88 € 29.11.2018 Faktúra
DFB/18/0385 VVS-vodné a stočné VVS, a.s. 245,88 € 29.11.2018 Faktúra
DFB/18/0371 MAKOS-materiál MAKOS, a. s. 133,56 € 27.11.2018 Faktúra
DFB/18/0372 Ing. Michala Šibová-SPOJMA-materiál Ing. Michala Šibová - SPOJMA 21,66 € 27.11.2018 Faktúra
DFP/18/0116 Agro Ostrov-materiál Agro Ostrov, s.r.o. 58,88 € 27.11.2018 Faktúra
DFP/18/0115 Agro Ostrov-materiál Agro Ostrov, s.r.o. 161,40 € 23.11.2018 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »