Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 4589
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
DFB/20/0074 VVS-vodné a stočné VVS, a.s. 1 746,34 € 06.04.2020 Faktúra
DFP/20/0033 VVS-vodné a stočné VVS, a.s. 1 182,05 € 06.04.2020 Faktúra
DFP/20/0032 František Šiba-vodoinštalačný materiál František Šiba - VODOTERM 64,75 € 03.04.2020 Faktúra
DFB/20/0073 Dušan Hoclár-materiál Dušan Hoclár - UNIVERZAL 42,90 € 03.04.2020 Faktúra
DFB/20/0071 CUBS plus-práce v zmysle Zmluvy o poskytovaní služieb CUBS plus, s.r.o. 104,40 € 01.04.2020 Faktúra
DFB/20/0070 Orange-tel.služby ORANGE SLOVENSKO, a.s. 40,00 € 30.03.2020 Faktúra
DFB/20/0066 WEGET partneri-ruško WEGET partneri, s.r.o. 288,00 € 26.03.2020 Faktúra
DFB/20/0069 KOR-GYM-pranie bielizne KOR-GYM, n. o. - Integračné zariadenie 39,16 € 26.03.2020 Faktúra
DFS/20/0004 HASPPO-príspevok na obedy zamest. zo SF HASPPO s.r.o. 398,00 € 26.03.2020 Faktúra
DFB/20/0068 HASPPO-obedy zamestnanci HASPPO s.r.o. 1 691,50 € 26.03.2020 Faktúra
DFB/20/0067 HASPPO-obedy žiaci HASPPO s.r.o. 2 350,50 € 26.03.2020 Faktúra
DFB/20/0064 Ján Bľanda-materiál Ján Bľanda - UNIKOV 64,91 € 25.03.2020 Faktúra
DFP/20/0030 BARDLIFT-pauš.opravy výťahov BARDLIFT s.r.o. 131,34 € 23.03.2020 Faktúra
DFB/20/0065 ELEKTRO J.M.P.-materiál ELEKTRO J.M.P., s.r.o. 1 118,03 € 23.03.2020 Faktúra
DFB/20/0063 FOKUS Bardejov-PC sortiment FOKUS Bardejov, s.r.o. 575,60 € 19.03.2020 Faktúra
DFB/20/0062 FOKUS Bardejov-notebooky FOKUS Bardejov, s.r.o. 923,80 € 19.03.2020 Faktúra
DFB/20/0061 IKARO-čistenie projektorov IKARO s.r.o. 384,00 € 18.03.2020 Faktúra
DFB/20/0060 Balsam-teplomer, rukavice BALSAM, s.r.o. 68,16 € 17.03.2020 Faktúra
DFB/20/0059 Slovanet-pauš.poplatok 3/2020 SLOVANET, a. s. 3,98 € 16.03.2020 Faktúra
DFB/20/0058 Ing. Anton Ferenc-materiál Ing. Anton Ferenc - TOPO 349,16 € 13.03.2020 Faktúra
DFB/20/0057 Alena Havrišová-materiál Alena Havrišová - AHA 45,50 € 13.03.2020 Faktúra
DFP/20/0029 VSE-vyúčt. el. energie VSE, a. s. 2 565,49 € 11.03.2020 Faktúra
DFB/20/0055 VSE-vyúčt. el. energie VSE, a. s. 1 893,64 € 11.03.2020 Faktúra
DFB/20/0056 Internet-Handel-knihy Internet-Handel s.r.o. 229,11 € 11.03.2020 Faktúra
DFB/20/0051 Agro Ostrov-materiál Agro Ostrov, s.r.o. 2,90 € 09.03.2020 Faktúra
DFB/20/0052 BAJUS-materiál BAJUS s.r.o. 63,00 € 09.03.2020 Faktúra
DFP/20/0026 O2 Slovakia-telek. služby O2 Slovakia, s.r.o. 21,10 € 09.03.2020 Faktúra
DFB/20/0046 O2-telekom. služby O2 Slovakia, s.r.o. 20,00 € 09.03.2020 Faktúra
DFB/20/0050 Slovak Telekom-tel. služby Slovak Telekom,a.s. 12,12 € 09.03.2020 Faktúra
DFB/20/0049 Slovak Telekom-tel. služby Slovak Telekom,a.s. 1,87 € 09.03.2020 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »