Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 3841
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
DFP/18/0137 KUTRADE-brúska-projekt KUTRADE s.r.o. 646,80 € 14.12.2018 Faktúra
DFB/18/0409 AUTOOMEGA-náradie AUTOOMEGA, s.r.o. 57,01 € 13.12.2018 Faktúra
DFB/18/0408 DINARS-náradie Slavomír Solin DINARS 413,24 € 13.12.2018 Faktúra
DFP/18/0130 Linde Gas-dlhodobý prenájom 1.12.2018-31.5.2019 LINDE Gas k.s. 540,00 € 13.12.2018 Faktúra
DFP/18/0131 Linde Gas-dlhodobý prenájom 1.12.2018-31.5.2019 LINDE Gas k.s. 216,00 € 13.12.2018 Faktúra
DFP/18/0132 Linde Gas-materiál pre ZŠ LINDE Gas k.s. 146,15 € 13.12.2018 Faktúra
DFP/18/0133 ELEKTRO J.M.P.-elektroinštalačný materiál-chodby podnikatelia ELEKTRO J.M.P., s.r.o. 350,82 € 13.12.2018 Faktúra
DFB/18/0406 EXMUSIC-Ivan Reviľak-materiál EXMUSIC- hudobné nástroje - Ivan Reviľak 218,51 € 12.12.2018 Faktúra
DFB/18/0407 Orange-služby ORANGE SLOVENSKO, a.s. 40,00 € 12.12.2018 Faktúra
DFB/18/0404 Slovak Telekom-služby Slovak Telekom,a.s. 13,08 € 11.12.2018 Faktúra
DFB/18/0405 DD21-materiál DD21 s.r.o. 1 430,00 € 11.12.2018 Faktúra
DFP/18/0126 VSE-vyúčt. el. energie VSE, a. s. 2 401,24 € 10.12.2018 Faktúra
DFB/18/0400 VSE-vyúčt. el. energie VSE, a. s. 1 335,62 € 10.12.2018 Faktúra
DFB/18/0403 MEGAKUPA-učebné pomôcky MEGAKUPA s.r.o. 27,08 € 10.12.2018 Faktúra
DFP/18/0128 Prvá zváračská-činnosť ZŠ za november 2018 Prvá zváračská, a.s. 102,60 € 10.12.2018 Faktúra
DFB/18/0401 CUBS plus-služby CUBS plus, s.r.o. 104,40 € 10.12.2018 Faktúra
DFB/18/0402 COLOR-STUDIO-JANA-materiál COLOR - STUDIO - JANA s.r.o. 99,60 € 10.12.2018 Faktúra
DFP/18/0127 Ľ. Šinaľ-oprava chodby a vstupu pre výťahom Ľubomír Šinaľ 4 956,55 € 10.12.2018 Faktúra
DFP/18/0129 Andrea Plaskoňová-PVC okná Andrea Plaskoňová-RIA-PLAST 712,02 € 10.12.2018 Faktúra
DFB/18/0396 ELMIT-náradie ELMIT, s.r.o. 283,21 € 07.12.2018 Faktúra
DFB/18/0397 MADMAT-náradie MADMAT, s.r.o. 87,36 € 07.12.2018 Faktúra
DFB/18/0395 Kinekus-náradie Kinekus, s.r.o. 49,99 € 07.12.2018 Faktúra
DFP/18/0122 AMAGAS-materiál AMAGAS s.r.o. 502,65 € 07.12.2018 Faktúra
DFP/18/0124 INNOGY Slovensko-zemný plyn INNOGY Slovensko s.r.o. 1 115,61 € 07.12.2018 Faktúra
DFP/18/0125 O2 Slovakia-služby O2 Slovakia, s.r.o. 34,00 € 07.12.2018 Faktúra
DFB/18/0398 O2 Slovakia-služby O2 Slovakia, s.r.o. 20,00 € 07.12.2018 Faktúra
DFB/18/0399 INNOGY-zemný plyn INNOGY Slovensko s.r.o. 2 165,29 € 07.12.2018 Faktúra
DFP/18/0123 Linde Gas-materiál, nájomné LINDE Gas k.s. 320,01 € 07.12.2018 Faktúra
DFB/18/0393 Slovak Telekom-telekomunikačné služby Slovak Telekom,a.s. 131,45 € 06.12.2018 Faktúra
DFB/18/0394 Slovak Telekom-telekomunikačné služby Slovak Telekom,a.s. 104,93 € 06.12.2018 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »