Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 3414
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
DFP/18/0035 TECHNOZVAR-materiál pre ZŠ TECHNOZVAR s.r.o. 375,89 € 04.04.2018 Faktúra
DFP/18/0036 Linde Gas-materiál pre ZŠ, nájomné LINDE Gas k.s. 223,08 € 04.04.2018 Faktúra
DFB/18/0090 Sportisimo-materiál SPORTISIMO SK s.r.o. 314,40 € 03.04.2018 Faktúra
DFP/18/0033 BARDLIFT-odb.prehliadka výťahu BARDLIFT s.r.o. 54,24 € 03.04.2018 Faktúra
DFP/18/0034 BARDLIFT-pauš.opravy výťahu BARDLIFT s.r.o. 67,50 € 03.04.2018 Faktúra
DFB/18/0087 Orange-služby ORANGE SLOVENSKO, a.s. 41,16 € 28.03.2018 Faktúra
DFB/18/0085 Jaroslav Kohút-materiál Jaroslav Kohút - MAJÁK železiarstvo 25,07 € 28.03.2018 Faktúra
DFB/18/0086 Interauto-materiál INTERAUTO s.r.o. 151,39 € 28.03.2018 Faktúra
DFB/18/0088 Ján Bľanda-UNIKOV-materiál pre dielne PV Ján Bľanda - UNIKOV 64,25 € 28.03.2018 Faktúra
DFB/18/0089 Ján Bľanda-UNIKOV-materiál pre dielne PV Ján Bľanda - UNIKOV 120,14 € 28.03.2018 Faktúra
DFB/18/0081 FOKUS Bardejov-výpočtová technika FOKUS Bardejov, s.r.o. 630,80 € 27.03.2018 Faktúra
DFB/18/0082 HASPPO-obedy-žiaci HASPPO s.r.o. 1 860,00 € 27.03.2018 Faktúra
DFB/18/0083 HASPPO-obedy-zamestnanci HASPPO s.r.o. 1 824,00 € 27.03.2018 Faktúra
DFS/18/0009 HASPPO-príspevok na stravovanie zo SF HASPPO s.r.o. 342,00 € 27.03.2018 Faktúra
DFB/18/0084 ELEKTRO J.M.P.-materiál ELEKTRO J.M.P., s.r.o. 72,85 € 27.03.2018 Faktúra
DFP/18/0032 Prvá zváračská-poplatok za seminár Prvá zváračská, a.s. 288,00 € 26.03.2018 Faktúra
DFB/18/0078 Stanislav Benka-Rybár-materiál na lavičky Stanislav Benka - Rybár 291,20 € 26.03.2018 Faktúra
DFB/18/0079 KOR-GYM-pranie KOR-GYM, n. o. - Integračné zariadenie 19,24 € 26.03.2018 Faktúra
DFB/18/0080 KOR-GYM-pranie KOR-GYM, n. o. - Integračné zariadenie 21,40 € 26.03.2018 Faktúra
DFP/18/0031 Technozvar-materiál TECHNOZVAR s.r.o. 352,24 € 23.03.2018 Faktúra
DFB/18/0077 COLOR-STUDIO-JANA-maliarsky materiál COLOR - STUDIO - JANA s.r.o. 268,09 € 22.03.2018 Faktúra
DFB/18/0072 prochoice-náradie pre automechanikov prochoice, s.r.o. 152,40 € 21.03.2018 Faktúra
DFB/18/0073 EDIS-náplne do 3D tlačiarne EDIS s.r.o. 28,30 € 21.03.2018 Faktúra
DFB/18/0074 Slovak Telekom-služby Slovak Telekom,a.s. 1,50 € 21.03.2018 Faktúra
DFB/18/0075 Slovak Telekom-služby Slovak Telekom,a.s. 10,48 € 21.03.2018 Faktúra
DFB/18/0076 IKARO-oprava projektora IKARO s.r.o. 202,80 € 21.03.2018 Faktúra
DFS/18/0008 Branislav Sliva-preprava do divadla BJ-PO-BJ Branislav SLIVA - SLIVTOUR 250,00 € 21.03.2018 Faktúra
DFP/18/0027 Linde Gas-materiál pre ZŠ, nájomné LINDE Gas k.s. 194,46 € 21.03.2018 Faktúra
DFP/18/0028 Linde Gas-materiál pre ZŠ, nájomné LINDE Gas k.s. 176,82 € 21.03.2018 Faktúra
DFP/18/0029 Linde Gas-dlhodobý prenájom 3 mesiace LINDE Gas k.s. 342,00 € 21.03.2018 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »