Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 3699
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
DFP/18/0098 INNOGY-zemný plyn INNOGY Slovensko s.r.o. 1 110,26 € 04.10.2018 Faktúra
DFB/18/0305 INNOGY-zemný plyn INNOGY Slovensko s.r.o. 2 154,94 € 04.10.2018 Faktúra
DFP/18/0097 AMAGAS-materiál AMAGAS s.r.o. 284,12 € 03.10.2018 Faktúra
DFB/18/0299 BRISTON-čistiace prostriedky BRISTON s.r.o. 299,96 € 02.10.2018 Faktúra
DFB/18/0301 FOKUS Bardejov-skener, skartovač FOKUS Bardejov, s.r.o. 450,46 € 02.10.2018 Faktúra
DFB/18/0302 FOKUS Bardejov-PC sortiment FOKUS Bardejov, s.r.o. 512,00 € 02.10.2018 Faktúra
DFB/18/0303 FOKUS Bardejov-notebook Acer FOKUS Bardejov, s.r.o. 799,00 € 02.10.2018 Faktúra
DFB/18/0304 FOKUS Bardejov-notebook HP FOKUS Bardejov, s.r.o. 419,00 € 02.10.2018 Faktúra
DFB/18/0300 PORADCA-odborná literatúra-Školský zákon PORADCA s.r.o. 13,00 € 02.10.2018 Faktúra
DFB/18/0298 Monika Kameníková Mäsiarová-ND na priem.vysávač Monika Kameníková Mäsiarová-Maxiobchod 57,90 € 28.09.2018 Faktúra
DFB/18/0296 MERaTEST-učebné pomôcky-dielne PV MERaTEST s.r.o. 601,20 € 28.09.2018 Faktúra
DFB/18/0297 VVS-vodné a stočné VVS, a.s. 229,50 € 28.09.2018 Faktúra
DFP/18/0096 VVS-vodné a stočné VVS, a.s. 289,03 € 28.09.2018 Faktúra
DFS/18/0018 HASPPO-príspevok na stravovanie zo SF HASPPO s.r.o. 393,00 € 27.09.2018 Faktúra
DFB/18/0283 HASPPO-obedy žiaci HASPPO s.r.o. 3 258,00 € 27.09.2018 Faktúra
DFB/18/0284 HASPPO-obedy zamestnanci HASPPO s.r.o. 2 096,00 € 27.09.2018 Faktúra
DFB/18/0286 Orange-služby ORANGE SLOVENSKO, a.s. 40,00 € 27.09.2018 Faktúra
DFB/18/0287 KAMIKO-HYGIENE-hyg.potreby KAMIKO - HYGIENE s.r.o. 461,66 € 27.09.2018 Faktúra
DFB/18/0292 Dušan Hoclár-materiál Dušan Hoclár - UNIVERZAL 24,20 € 27.09.2018 Faktúra
DFB/18/0293 KARAVANA-žel. a maliarsky materiál KARAVANA s.r.o. 41,75 € 27.09.2018 Faktúra
DFP/18/0094 Ján Bľanda-UNIKOV-materiál Ján Bľanda - UNIKOV 82,56 € 27.09.2018 Faktúra
DFP/18/0095 Linde Gas-materiál, nájomné LINDE Gas k.s. 486,95 € 27.09.2018 Faktúra
DFB/18/0288 EKOAUTO-oprava mot.vozidla MAZDA EKOAUTO s.r.o. Bardejov 158,47 € 27.09.2018 Faktúra
DFB/18/0289 STATEX-pracovné odevy a obuv STATEX s.r.o. 1 576,50 € 27.09.2018 Faktúra
DFB/18/0290 Ján Bľanda-UNIKOV-železiarsky materiál Ján Bľanda - UNIKOV 756,39 € 27.09.2018 Faktúra
DFB/18/0291 KM Slovakia-svietidlá KM Slovakia, s. r. o. 452,42 € 27.09.2018 Faktúra
DFB/18/0294 František ŠIBA-vodoinštalačný materiál František Šiba - VODOTERM 492,11 € 27.09.2018 Faktúra
DFB/18/0295 Jaroslav Kohút-materiál Jaroslav Kohút - MAJÁK železiarstvo 61,48 € 27.09.2018 Faktúra
DFB/18/0282 Orbis Pictus Istropolitana-učebnice Občianska náuka Orbis Pictus Istropolitana, spol. s.r.o. 194,00 € 26.09.2018 Faktúra
DFB/18/0285 INNOGY-vyúčtovanie zemného plynu INNOGY Slovensko s.r.o. -8 946,07 € 26.09.2018 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »