Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 4001
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
DFP/19/0025 Prvá zváračská-činnosť ZŠ za február 2019 Prvá zváračská, a.s. 306,00 € 11.03.2019 Faktúra
DFP/19/0027 Emil Kovaľ - UNIZVAR-úradný kurz spájkovania Emil Kovaľ - UNIZVAR 480,00 € 11.03.2019 Faktúra
DFP/19/0024 AMAGAS-zvár.drôt AMAGAS s.r.o. 223,50 € 08.03.2019 Faktúra
DFB/19/0057 Ing. Juraj Halama-učebné pomôcky Ing. Juraj Halama - Učebné pomôcky Slovakia 349,42 € 08.03.2019 Faktúra
DFB/19/0058 Dušan Hoclár-materiál Dušan Hoclár - UNIVERZAL 17,30 € 08.03.2019 Faktúra
DFB/19/0056 FEBA PROJEKT-materiál FEBA PROJEKT s.r.o. 206,20 € 08.03.2019 Faktúra
DFB/19/0059 ILLE-servis ILLE-Papier-Service SK, spol. s r. o. 207,55 € 08.03.2019 Faktúra
DFP/19/0023 INNOGY Slovensko-zemný plyn INNOGY Slovensko s.r.o. 1 117,85 € 07.03.2019 Faktúra
DFB/19/0055 INNOGY Slovensko-zemný plyn INNOGY Slovensko s.r.o. 2 146,25 € 07.03.2019 Faktúra
DFB/19/0054 O2-služby O2 Slovakia, s.r.o. 20,00 € 07.03.2019 Faktúra
DFP/19/0022 O2-služby O2 Slovakia, s.r.o. 28,00 € 07.03.2019 Faktúra
DFB/19/0051 František ŠIBA - Vodoterm - vodoinštalačný materiál František Šiba - VODOTERM 185,42 € 06.03.2019 Faktúra
DFB/19/0052 Slovak Telekom-telekomunikačné služby Slovak Telekom,a.s. 48,48 € 06.03.2019 Faktúra
DFB/19/0053 Slovak Telekom-telekomunikačné služby Slovak Telekom,a.s. 131,45 € 06.03.2019 Faktúra
DFP/19/0020 KOVSTOL-plech-ZŠ KOVSTOL s.r.o. 173,50 € 04.03.2019 Faktúra
DFB/19/0049 Jaroslav Kohút-materiál Jaroslav Kohút - MAJÁK železiarstvo 54,07 € 04.03.2019 Faktúra
DFB/19/0048 PRODO-záložný zdroj PRODO s.r.o. 135,00 € 01.03.2019 Faktúra
DFP/19/0019 Ján Bľanda-UNIKOV-materiál Ján Bľanda - UNIKOV 91,93 € 28.02.2019 Faktúra
DFB/19/0047 Ján Bľanda-UNIKOV-materiál Ján Bľanda - UNIKOV 111,72 € 28.02.2019 Faktúra
DFP/19/0018 Linde Gas-nájomné LINDE Gas k.s. 30,24 € 27.02.2019 Faktúra
DFP/19/0021 VVS-vodné a stočné VVS, a.s. 294,58 € 27.02.2019 Faktúra
DFB/19/0045 Orange-služby ORANGE SLOVENSKO, a.s. 40,00 € 27.02.2019 Faktúra
DFB/19/0046 REGIONPRESS-inzercia REGIONPRESS, s.r.o. 180,00 € 27.02.2019 Faktúra
DFB/19/0050 VVS-vodné a stočné VVS, a.s. 321,54 € 27.02.2019 Faktúra
DFB/19/0043 HASPPO-obedy žiaci HASPPO s.r.o. 2 220,00 € 26.02.2019 Faktúra
DFB/19/0044 HASPPO-obedy zamestnanci HASPPO s.r.o. 1 872,00 € 26.02.2019 Faktúra
DFS/19/0003 HASPPO-príspevok na stravovanie zo SF HASPPO s.r.o. 351,00 € 26.02.2019 Faktúra
DFB/19/0042 ELEKTRO J.M.P.-elektroinštalačný materiál ELEKTRO J.M.P., s.r.o. 221,94 € 25.02.2019 Faktúra
DFB/19/0041 Slovak Telekom-adsl.prístup 2/2019 Slovak Telekom,a.s. 131,45 € 20.02.2019 Faktúra
DFB/19/0040 Stanislav Raab-materiál Stanislav Raab - RAAB 41,66 € 19.02.2019 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »