Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 3036
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
DFB/17/0306 EURO PODLAHY-materiál na opravu stolov EURO PODLAHY - BIATH Gabriel 198,47 € 21.09.2017 Faktúra
DFB/17/0304 Venity-príručka verejného obstarávania Venity, s.r.o. 18,96 € 19.09.2017 Faktúra
DFB/17/0303 ORPLYN-školenie obsluhy kotolne ORPLYN - Václav Hudák 90,00 € 19.09.2017 Faktúra
DFP/17/0090 Bardlift-opravy výťahu BARDLIFT s.r.o. 67,50 € 18.09.2017 Faktúra
DFP/17/0091 Bardlift-odb.prehliadky výťahu BARDLIFT s.r.o. 54,24 € 18.09.2017 Faktúra
DFB/17/0302 VVS-vodné a stočné-dielne PV VVS, a.s. 82,21 € 18.09.2017 Faktúra
DFB/17/0301 Dušan Brehuv-školenie obslúh vzv vozíkov, TK vzv vozíka BREHUV Dušan - UČ-DESTA 92,00 € 14.09.2017 Faktúra
DFB/17/0299 Ľubomír Šinaľ-oprava chodby-soc.budova dielne PV Šinaľ Ľubomír 7 500,00 € 13.09.2017 Faktúra
DFB/17/0300 Slovanet-pauš.poplatok 9/2017 SLOVANET, a. s. 3,98 € 13.09.2017 Faktúra
DFP/17/0089 Linde Gas-materiál, nájomné LINDE Gas k.s. 42,76 € 13.09.2017 Faktúra
DFP/17/0087 VSE-vyúčt. el. energie VSE, a. s. 1 144,26 € 12.09.2017 Faktúra
DFB/17/0298 VSE-vyúčt. el. energie VSE, a. s. 498,08 € 12.09.2017 Faktúra
DFP/17/0088 Linde Gas-materiál, nájomné LINDE Gas k.s. 467,64 € 11.09.2017 Faktúra
DFB/17/0288 Renáta Hrobová-náradie Renáta Hrobová STEPS NITRA 328,00 € 07.09.2017 Faktúra
DFB/17/0289 Renáta Hrobová-náradie Renáta Hrobová STEPS NITRA 123,12 € 07.09.2017 Faktúra
DFB/17/0290 ELEKTRO J.M.P.-materiál ELEKTRO J.M.P., s.r.o. 24,12 € 07.09.2017 Faktúra
DFB/17/0293 ZS MONT-klampiarsky materiál ZS MONT s.r.o. 213,55 € 07.09.2017 Faktúra
DFB/17/0294 Slovak Telekom-telekomunikačné služby Slovak Telekom,a.s. 131,45 € 07.09.2017 Faktúra
DFB/17/0295 Slovak Telekom-telekomunikačné služby Slovak Telekom,a.s. 48,48 € 07.09.2017 Faktúra
DFB/17/0296 Slovak Telekom-telekomunikačné služby Slovak Telekom,a.s. 107,78 € 07.09.2017 Faktúra
DFB/17/0297 SOZA-hudba reprodukovaná v školskom rozhlase SOZA 48,00 € 07.09.2017 Faktúra
DFB/17/0291 RETEC-náradie RETEC s.r.o. 272,00 € 07.09.2017 Faktúra
DFB/17/0292 RETEC-náradie RETEC s.r.o. 84,18 € 07.09.2017 Faktúra
DFP/17/0086 Orange-dobropis k fa 5416619152 ORANGE SLOVENSKO, a.s. -31,93 € 07.09.2017 Faktúra
DFB/17/0287 BAPOS-zaasfaltovanie plochy-dielne PV BAPOS, mestský podnik Bardejov 36,08 € 06.09.2017 Faktúra
DFB/17/0284 HASPPO-obedy zamestnanci HASPPO s.r.o. 574,40 € 05.09.2017 Faktúra
DFB/17/0285 KOR-GYM-pranie bielizne KOR-GYM, n. o. - Integračné zariadenie 34,92 € 05.09.2017 Faktúra
DFB/17/0286 COLOR-STUDIO-JANA-materiál COLOR - STUDIO - JANA s.r.o. 121,93 € 05.09.2017 Faktúra
DFS/17/0012 HASPPO-príspevok na stravovanie zo SF HASPPO s.r.o. 107,70 € 05.09.2017 Faktúra
DFB/17/0283 FEBA PROJEKT-materiál FEBA PROJEKT s.r.o. 255,70 € 04.09.2017 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »