Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 4084
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
DFP/19/0048 Linde Gas-nájomné LINDE Gas k.s. 30,48 € 25.04.2019 Faktúra
DFB/19/0116 BTS-PO-revízie zdvíh.zariadenia, školenie obsluhy BTS-PO, s.r.o. Prešov 303,60 € 24.04.2019 Faktúra
DFB/19/0117 Pracovné odevy ZIKO-prac.prostriedky Pracovné odevy ZIKO s.r.o. 50,93 € 24.04.2019 Faktúra
DFB/19/0115 Štefan Molčan-Preprava žiačok BJ-PO a späť Štefan MOLČAN - servis, autobusová doprava 130,00 € 17.04.2019 Faktúra
DFB/19/0112 SLOVANET-pauš.poplatok SLOVANET, a. s. 3,98 € 15.04.2019 Faktúra
DFB/19/0114 BTS-PO-kontrola HP a požiarnych vodovodov BTS-PO, s.r.o. Prešov 1 198,20 € 15.04.2019 Faktúra
DFB/19/0113 Autocont-nové verzie MAGMA 2. Q 2019 AutoCont SK a.s. 25,49 € 15.04.2019 Faktúra
DFB/19/0111 Ľubomír Šinaľ-oprava schodišťa a dlažby na chodbe a podestách Ľubomír Šinaľ 8 663,00 € 11.04.2019 Faktúra
DFP/19/0044 PROFES GROUP-náradie PROFES GROUP s.r.o. 745,94 € 10.04.2019 Faktúra
DFP/19/0045 Prvá zváračská-činnosť ZŠ za marec 2019 Prvá zváračská, a.s. 644,40 € 10.04.2019 Faktúra
DFB/19/0108 REGIONPRESS-inzercia REGIONPRESS, s.r.o. 313,20 € 10.04.2019 Faktúra
DFB/19/0110 Štefan Molčan-preprava žiakov na súťaž Štefan MOLČAN - servis, autobusová doprava 110,00 € 10.04.2019 Faktúra
DFB/19/0107 VSE-vyúčtovanie el. energie VSE, a. s. 1 042,90 € 09.04.2019 Faktúra
DFP/19/0041 VSE-vyúčt. elektrickej energie VSE, a. s. 2 677,15 € 09.04.2019 Faktúra
DFB/19/0106 Cichlid Fuljers-materiál Cichlid Fuljers s.r.o. 153,60 € 09.04.2019 Faktúra
DFP/19/0042 O2-služby O2 Slovakia, s.r.o. 28,00 € 09.04.2019 Faktúra
DFP/19/0046 Linde Gas-materiál, nájomné LINDE Gas k.s. 174,47 € 09.04.2019 Faktúra
DFP/19/0047 LINDE Gas k.s. 461,95 € 09.04.2019 Faktúra
DFB/19/0109 ASSECO SOLUTIONS-servisné práce od 1.4.-30.6.2019 ASSECO SOLUTIONS, a.s. 387,14 € 09.04.2019 Faktúra
DFP/19/0043 TECHNOZVAR-zváračská technika TECHNOZVAR s.r.o. 22 889,39 € 09.04.2019 Faktúra
DFB/19/0100 O2-služby O2 Slovakia, s.r.o. 20,00 € 08.04.2019 Faktúra
DFB/19/0101 Slovak Telekom-telekomunikačné služby Slovak Telekom,a.s. 48,48 € 08.04.2019 Faktúra
DFB/19/0102 Slovak Telekom-telekom. služby Slovak Telekom,a.s. 10,99 € 08.04.2019 Faktúra
DFB/19/0103 Slovak Telekom-telekom. služby Slovak Telekom,a.s. 4,42 € 08.04.2019 Faktúra
DFB/19/0104 Slovak Telekom-telekom. služby Slovak Telekom,a.s. 131,45 € 08.04.2019 Faktúra
DFB/19/0105 Slovak Telekom-telekom. služby Slovak Telekom,a.s. 107,12 € 08.04.2019 Faktúra
DFP/19/0040 ENVIROTECH-calcium ENVIROTECH s.r.o. 81,00 € 08.04.2019 Faktúra
DFB/19/0099 FOKUS Bardejov-PC sortiment FOKUS Bardejov, s.r.o. 145,50 € 04.04.2019 Faktúra
DFP/19/0038 INNOGY-zemný plyn INNOGY Slovensko s.r.o. 1 117,85 € 04.04.2019 Faktúra
DFB/19/0097 INNOGY-zemný plyn INNOGY Slovensko s.r.o. 2 146,25 € 04.04.2019 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »