Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 3599
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
DFB/18/0225 Slovak Telekom-služby Slovak Telekom,a.s. 3,42 € 19.07.2018 Faktúra
DFB/18/0226 Slovak Telekom-služby Slovak Telekom,a.s. 10,48 € 19.07.2018 Faktúra
DFB/18/0224 AutoCont-aktualizácia softvéru MAGMA 3. Q 2018 AutoCont SK a.s. 25,49 € 19.07.2018 Faktúra
DFB/18/0223 Slovanet-pauš.poplatok 7/2018 SLOVANET, a. s. 3,98 € 18.07.2018 Faktúra
DFP/18/0079 Linde Gas-nájomné LINDE Gas k.s. 101,47 € 13.07.2018 Faktúra
DFP/18/0080 V+S Welding-odpadový plech V+S Welding, s.r.o. 524,20 € 13.07.2018 Faktúra
DFB/18/0221 O2 Slovakia-služby O2 Slovakia, s.r.o. 20,48 € 12.07.2018 Faktúra
DFP/18/0078 Technická inšpekcia-úradná skúška výťahov Technická inšpekcia, a.s. 312,00 € 12.07.2018 Faktúra
DFB/18/0222 ROD-HAR-oprava fasády dielní PV-III. etapa ROD-HAR s.r.o. 24 900,00 € 12.07.2018 Faktúra
DFB/18/0218 VSE-vyúčt. el. energie VSE, a. s. 730,36 € 11.07.2018 Faktúra
DFP/18/0076 VSE-vyúčt. el. energie VSE, a. s. 2 163,32 € 11.07.2018 Faktúra
DFB/18/0219 CUBS plus-poskytovanie služieb CUBS plus, s.r.o. 139,20 € 11.07.2018 Faktúra
DFP/18/0077 Prvá zváračská-činnosť ZŠ za 6/2018 Prvá zváračská, a.s. 570,00 € 11.07.2018 Faktúra
DFB/18/0216 VODOTERM-materiál František Šiba - VODOTERM 21,49 € 10.07.2018 Faktúra
DFP/18/0075 O2 Slovakia-služby O2 Slovakia, s.r.o. 28,89 € 10.07.2018 Faktúra
DFB/18/0217 ASSECO SOLUTIONS-servisné práce 3. Q 2018 ASSECO SOLUTIONS, a.s. 387,14 € 10.07.2018 Faktúra
DFB/18/0220 Ing. Anton Ferenc-čistiace a hyg.prostriedky Ing. Anton Ferenc - TOPO 862,62 € 10.07.2018 Faktúra
DFS/18/0014 Molčan Štefan-preprava BJ-Wysowa MOLČAN Štefan - servis, autobusová doprava 80,00 € 09.07.2018 Faktúra
DFB/18/0215 Slovak Telekom-služby Slovak Telekom,a.s. 131,45 € 09.07.2018 Faktúra
DFP/18/0074 AMAGAS-materiál AMAGAS s.r.o. 10,80 € 09.07.2018 Faktúra
DFS/18/0013 Slnečný majer-prenájom športovísk, stravovanie Slnečný majer s.r.o. 1 830,00 € 06.07.2018 Faktúra
DFB/18/0211 Slovak Telekom-služby Slovak Telekom,a.s. 48,48 € 06.07.2018 Faktúra
DFB/18/0212 Slovak Telekom-služby Slovak Telekom,a.s. 95,54 € 06.07.2018 Faktúra
DFB/18/0214 INNOGY-zemný plyn INNOGY Slovensko s.r.o. 3 025,73 € 06.07.2018 Faktúra
DFP/18/0073 INNOGY-zemný plyn INNOGY Slovensko s.r.o. 1 581,27 € 06.07.2018 Faktúra
DFB/18/0213 VVS-voda z povrchového odtoku VVS, a.s. 768,07 € 06.07.2018 Faktúra
DFP/18/0072 VVS-voda z povrchového odtoku VVS, a.s. 323,05 € 06.07.2018 Faktúra
DFB/18/0210 FOKUS Bardejov-IP kamera FOKUS Bardejov, s.r.o. 233,05 € 04.07.2018 Faktúra
DFB/18/0208 ŠEVT-tlačivá ŠEVT, a.s. Bratislava 102,24 € 03.07.2018 Faktúra
DFB/18/0209 CUBS plus-ochrana FO pri spracúvaní osobných údajov-GDPR-vstupný audit a vypr.dokumentácie CUBS plus, s.r.o. 420,00 € 03.07.2018 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »