Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 2908
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
DFB/17/0206 AGRO Ostrov-materiál Agro Ostrov, s.r.o. 94,20 € 22.06.2017 Faktúra
DFB/17/0207 Ivan Rohaľ-DUDRA-ND na kosačku Ivan Rohaľ-Dudra ,Husqvarna Servis a predaj 56,95 € 22.06.2017 Faktúra
DFP/17/0065 Linde Gas-nájomné LINDE Gas k.s. 43,68 € 22.06.2017 Faktúra
DFB/17/0205 FOKUS Bardejov-PC sortiment FOKUS Bardejov, s.r.o. 273,60 € 21.06.2017 Faktúra
DFB/17/0204 ELEKTRO J.M.P.-materiál ELEKTRO J.M.P., s.r.o. 255,56 € 20.06.2017 Faktúra
DFB/17/0200 ELKOTECH-materiál ELKOTECH -Jacenková Viera 47,42 € 19.06.2017 Faktúra
DFB/17/0201 Patrik Cubjak-TAI-tonery Patrik Cubjak - TAI 329,99 € 19.06.2017 Faktúra
DFB/17/0202 Sagansport-materiál Sagansport s.r.o. 64,00 € 19.06.2017 Faktúra
DFB/17/0203 TME Slovakia-elektrosúčiastky TME Slovakia s.r.o. 129,17 € 19.06.2017 Faktúra
DFB/17/0199 RETEC-náradie RETEC s.r.o. 146,68 € 16.06.2017 Faktúra
DFP/17/0063 BARDLIFT-pauš. opravy výťahov BARDLIFT s.r.o. 67,50 € 16.06.2017 Faktúra
DFP/17/0064 BARDLIFT-medzirevízne prehliadky II.Q 2017 BARDLIFT s.r.o. 54,24 € 16.06.2017 Faktúra
DFB/17/0197 Datacomp-učebné pomôcky Datacomp s.r.o. 215,86 € 15.06.2017 Faktúra
DFB/17/0198 Slovanet-služby 6/2017 SLOVANET, a. s. 3,98 € 15.06.2017 Faktúra
DFB/17/0192 BTS-PO-revízia zdvíhacieho zariadenia vozidiel, tlakových nádob BTS-PO, s.r.o. Prešov 201,60 € 14.06.2017 Faktúra
DFB/17/0193 B2B Partner-korkové tabule B2B PARTNER s.r.o. 110,40 € 14.06.2017 Faktúra
DFB/17/0194 ANAVEK-materiál na opravu ANAVEK s.r.o. Bardejov 328,70 € 14.06.2017 Faktúra
DFB/17/0195 MADMAT-stolná vŕtačka MADMAT, s.r.o. 99,00 € 14.06.2017 Faktúra
DFB/17/0196 Ľubomír Šinaľ-oprava kancelárie Šinaľ Ľubomír 625,60 € 14.06.2017 Faktúra
DFB/17/0191 Agro Ostrov-materiál-dielne PV Agro Ostrov, s.r.o. 95,80 € 13.06.2017 Faktúra
DFB/17/0190 COMMERC SERVICE-náradie COMMERC SERVICE spol. s r. o. Prešov 113,24 € 12.06.2017 Faktúra
DFP/17/0062 Prvá zváračská-činnosť ZŠ za máj 2017 Prvá zváračská, a.s. 114,00 € 12.06.2017 Faktúra
DFP/17/0061 VSE-vyúčt. el.energie VSE, a. s. 2 174,20 € 09.06.2017 Faktúra
DFB/17/0188 VSE-vyúčt. el.energie VSE, a. s. 1 050,02 € 09.06.2017 Faktúra
DFB/17/0189 VVS-výmena vodomera-dielne PV VVS, a.s. 133,76 € 09.06.2017 Faktúra
DFB/17/0187 EURO PODLAHY-materiál EURO PODLAHY - BIATH Gabriel 263,99 € 08.06.2017 Faktúra
DFK/17/0002 ENECO s.r.o.-vypracovanie hodnotenia energetickej hospodárnosti budovy-projekt ENECO, s.r.o. 4 692,00 € 08.06.2017 Faktúra
DFB/17/0186 FOKUS Bardejov-Notebook ASUS+taška FOKUS Bardejov, s.r.o. 463,90 € 08.06.2017 Faktúra
DFK/17/0003 Ateliér URBEKO-vypracovanie dokumentácie pre realizáciu stavby-projekt ATELIÉR URBEKO s.r.o. 20 040,00 € 08.06.2017 Faktúra
DFB/17/0185 AGRO Ostrov-materiál Agro Ostrov, s.r.o. 87,30 € 08.06.2017 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »