Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 3202
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
DFB/17/0432 FOKUS Bardejov-PC komponenty FOKUS Bardejov, s.r.o. 101,01 € 06.12.2017 Faktúra
DFB/17/0433 Slovak Telekom-telekomunikačné služby Slovak Telekom,a.s. 48,48 € 06.12.2017 Faktúra
DFB/17/0434 Slovak Telekom, a.s. – telekomunikačné služby Slovak Telekom,a.s. 131,45 € 06.12.2017 Faktúra
DFB/17/0435 Slovak Telekom, a.s. – telekomunikačné služby Slovak Telekom,a.s. 118,97 € 06.12.2017 Faktúra
DFB/17/0429 Ĺubica Sekulová-letáky Ľubica Sekulová RTS-Reklama 50,40 € 05.12.2017 Faktúra
DFB/17/0425 ELEKTRO J.M.P.-elektroinštalačný materiál ELEKTRO J.M.P., s.r.o. 84,96 € 04.12.2017 Faktúra
DFP/17/0125 ELEKTRO J.M.P.-elektroinštalačný materiál ELEKTRO J.M.P., s.r.o. 90,64 € 04.12.2017 Faktúra
DFB/17/0426 RETEC-sada náradia RETEC s.r.o. 71,45 € 04.12.2017 Faktúra
DFB/17/0427 RETEC-vrecká do vysávača RETEC s.r.o. 104,40 € 04.12.2017 Faktúra
DFB/17/0428 Agro Ostrov-materiál-dielne PV Agro Ostrov, s.r.o. 75,44 € 04.12.2017 Faktúra
DFB/17/0422 DuoTech BK-náradie DuoTech BK, s.r.o. 48,31 € 01.12.2017 Faktúra
DFB/17/0423 Dušan Hoclár-materiál Dušan Hoclár - UNIVERZAL 19,00 € 01.12.2017 Faktúra
DFB/17/0424 INŠTALCOMP-výmena regulátora tlaku plynu-dielne PV INŠTALCOMP, s.r.o. 92,58 € 01.12.2017 Faktúra
DFB/17/0416 Patrik Cubjak-tonery Patrik Cubjak - TAI 174,00 € 30.11.2017 Faktúra
DFB/17/0417 WebComs-tonery WebComs s.r.o. 530,36 € 30.11.2017 Faktúra
DFB/17/0418 FOKUS Bardejov-tonery FOKUS Bardejov, s.r.o. 231,00 € 30.11.2017 Faktúra
DFB/17/0419 FOKUS Bardejov-projektor s prísl. FOKUS Bardejov, s.r.o. 644,00 € 30.11.2017 Faktúra
DFB/17/0420 KOR-GYM n.o.-pranie bielizne KOR-GYM, n. o. - Integračné zariadenie 30,00 € 30.11.2017 Faktúra
DFB/17/0421 VVS-vodné a stočné VVS, a.s. 239,72 € 30.11.2017 Faktúra
DFP/17/0124 VVS-vodné a stočné VVS, a.s. 269,46 € 30.11.2017 Faktúra
DFS/17/0015 HASPPO-príspevok na stravovanie zo SF HASPPO s.r.o. 381,60 € 29.11.2017 Faktúra
DFB/17/0411 HASPPO-obedy-žiaci HASPPO s.r.o. 2 589,60 € 29.11.2017 Faktúra
DFB/17/0412 HASPPO-obedy-zamestnanci HASPPO s.r.o. 2 035,20 € 29.11.2017 Faktúra
DFB/17/0413 Orange-služby ORANGE SLOVENSKO, a.s. 40,00 € 29.11.2017 Faktúra
DFB/17/0414 František Šiba - VODOTERM - materiál František Šiba - VODOTERM 49,15 € 29.11.2017 Faktúra
DFB/17/0415 DLC s.r.o.-deratizačné práce DLC s.r.o. 162,44 € 29.11.2017 Faktúra
DFP/17/0121 Agro Ostrov-materiál VHČ Agro Ostrov, s.r.o. 141,00 € 28.11.2017 Faktúra
DFP/17/0122 KOVSTOL-materiál pre ZŠ KOVSTOL s.r.o. 191,04 € 28.11.2017 Faktúra
DFB/17/0410 FRAMI-elektrosúčiastky FRAMI Milan Franek 147,65 € 28.11.2017 Faktúra
DFP/17/0123 Linde Gas-materiál, nájomné LINDE Gas k.s. 350,63 € 28.11.2017 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »