Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 4152
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
DFB/19/0168 FOKUS Bardejov-projektor FOKUS Bardejov, s.r.o. 531,90 € 10.06.2019 Faktúra
DFB/19/0169 Homola-oprava regloskopu Homola spol. s r.o. 639,08 € 10.06.2019 Faktúra
DFB/19/0170 Vodoterm-materiál František Šiba - VODOTERM 82,84 € 10.06.2019 Faktúra
DFB/19/0163 KOR-GYM-pranie bielizne KOR-GYM, n. o. - Integračné zariadenie 26,50 € 07.06.2019 Faktúra
DFB/19/0158 Slovak Telekom-tel. služby Slovak Telekom,a.s. 9,98 € 06.06.2019 Faktúra
DFB/19/0159 Slovak Telekom-tel. služby Slovak Telekom,a.s. 1,57 € 06.06.2019 Faktúra
DFB/19/0160 Slovak Telekom-tel. služby Slovak Telekom,a.s. 131,45 € 06.06.2019 Faktúra
DFB/19/0161 Slovak Telekom-tel. služby Slovak Telekom,a.s. 111,92 € 06.06.2019 Faktúra
DFP/19/0065 INNOGY SK-zemný plyn INNOGY Slovensko s.r.o. 1 117,85 € 05.06.2019 Faktúra
DFB/19/0157 INNOGY SK-zemný plyn INNOGY Slovensko s.r.o. 2 146,25 € 05.06.2019 Faktúra
DFB/19/0162 Dušan Hoclar-materiál Dušan Hoclár - UNIVERZAL 39,10 € 05.06.2019 Faktúra
DFB/19/0156 Slovak Telekom-telek.služby Slovak Telekom,a.s. 48,48 € 04.06.2019 Faktúra
DFP/19/0062 Ján Bľanda-UNIKOV-materiál Ján Bľanda - UNIKOV 26,81 € 03.06.2019 Faktúra
DFP/19/0063 Linde Gas-materiál, nájomné LINDE Gas k.s. 30,25 € 03.06.2019 Faktúra
DFB/19/0152 Vodoterm-materiál František Šiba - VODOTERM 17,30 € 03.06.2019 Faktúra
DFB/19/0153 COLOR-STUDIO-JANA-materiál COLOR - STUDIO - JANA s.r.o. 64,92 € 03.06.2019 Faktúra
DFB/19/0154 Ján Bľanda-UNIKOV-materiál Ján Bľanda - UNIKOV 82,01 € 03.06.2019 Faktúra
DFB/19/0155 Ing. Šibová-materiál Ing. Michala Šibová - SPOJMA 32,59 € 03.06.2019 Faktúra
DFP/19/0064 Linde Gas-materiál, nájomné LINDE Gas k.s. 74,27 € 03.06.2019 Faktúra
DFP/19/0061 VVS-vodné a stočné VVS, a.s. 308,11 € 31.05.2019 Faktúra
DFB/19/0151 VVS-vodné a stočné VVS, a.s. 291,28 € 31.05.2019 Faktúra
DFB/19/0147 HASPPO-obedy- žiaci HASPPO s.r.o. 1 617,60 € 30.05.2019 Faktúra
DFB/19/0148 HASPPO-obedy- zamestnanci HASPPO s.r.o. 2 211,20 € 30.05.2019 Faktúra
DFS/19/0008 HASPPO-príspevok na stravovanie zo SF HASPPO s.r.o. 414,60 € 30.05.2019 Faktúra
DFB/19/0149 Decathlon SK-šport.materiál Decathlon SK s.r.o. 46,76 € 30.05.2019 Faktúra
DFB/19/0150 Grafotlač-výroba informačnej tabule GRAFOTLAČ PREŠOV, s.r.o. 296,40 € 29.05.2019 Faktúra
DFP/19/0060 Linde Gas-materiál, nájomné LINDE Gas k.s. 67,07 € 27.05.2019 Faktúra
DFB/19/0146 Orange-služby ORANGE SLOVENSKO, a.s. 40,00 € 27.05.2019 Faktúra
DFB/19/0145 CBC Slovakia-oprava kopírovacieho stroja CBC Slovakia s.r.o. 199,74 € 24.05.2019 Faktúra
DFB/19/0144 AG sport-šport.materiál AG sport s.r.o. 188,80 € 23.05.2019 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »