Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 4428
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
DFP/19/0131 Ján Bľanda-materiál Ján Bľanda - UNIKOV 288,50 € 04.12.2019 Faktúra
DFP/19/0132 Dušan Hoclár-materiál Dušan Hoclár - UNIVERZAL 79,80 € 04.12.2019 Faktúra
DFB/19/0373 Mgr. Kantuľak-inzercia Mgr. Miron Kantuľak, PONET press 250,00 € 03.12.2019 Faktúra
DFB/19/0371 Sagansport-športový materiál Sagansport s.r.o. 468,00 € 29.11.2019 Faktúra
DFB/19/0372 Sagansport-športový materiál Sagansport s.r.o. 1 018,00 € 29.11.2019 Faktúra
DFB/19/0365 Orange-služby ORANGE SLOVENSKO, a.s. 40,00 € 28.11.2019 Faktúra
DFB/19/0366 FOKUS Bardejov-učebné pomôcky-dielne PV FOKUS Bardejov, s.r.o. 920,90 € 28.11.2019 Faktúra
DFB/19/0367 FOKUS Bardejov-PC komponenty, servis FOKUS Bardejov, s.r.o. 469,80 € 28.11.2019 Faktúra
DFB/19/0368 CERAMIK-materiál CERAMIK, s.r.o. 12,16 € 28.11.2019 Faktúra
DFB/19/0369 HASPPO-obedy žiaci HASPPO s.r.o. 3 100,80 € 28.11.2019 Faktúra
DFB/19/0370 HASPPO-obedy zamestnanci HASPPO s.r.o. 1 931,20 € 28.11.2019 Faktúra
DFS/19/0017 HASPPO-príspevok na stravovanie zo SF HASPPO s.r.o. 362,10 € 28.11.2019 Faktúra
DFP/19/0127 B2B Partner-kreslá B2B PARTNER s.r.o. 230,40 € 27.11.2019 Faktúra
DFB/19/0361 IKARO-servisné práce IKARO s.r.o. 24,00 € 27.11.2019 Faktúra
DFB/19/0362 Patrik Cubjak-servis kop.stroja Patrik Cubjak - TAI 213,11 € 27.11.2019 Faktúra
DFB/19/0363 Cichlid Fuljers-materiál-VZP Cichlid Fuljers s.r.o. 264,85 € 27.11.2019 Faktúra
DFB/19/0364 B2B Partner-šatníkové skrine-dielne PV B2B PARTNER s.r.o. 2 323,20 € 27.11.2019 Faktúra
DFP/19/0126 Linde Gas-materiál, nájomné LINDE Gas k.s. 38,56 € 26.11.2019 Faktúra
DFB/19/0360 LASER servis-tonery LASER servis, spol. s r.o. 2 003,00 € 25.11.2019 Faktúra
DFB/19/0358 Stanislav RAAB-emulgačný olej Stanislav Raab - RAAB 192,24 € 21.11.2019 Faktúra
DFB/19/0359 Slovak Telekom-dobropis za tel. služby Slovak Telekom,a.s. -145,30 € 21.11.2019 Faktúra
DFB/19/0356 SOFTconsult-softvér a licencie pre žiakov SOFTconsult spol. s r.o. 495,00 € 20.11.2019 Faktúra
DFP/19/0125 Linde Gas-materiál, nájomné LINDE Gas k.s. 216,06 € 20.11.2019 Faktúra
DFB/19/0357 Irena Lamancová-Druhotné suroviny-likvidácia nebezpečných odpadov Irena Lamancová - Druhotné suroviny 141,24 € 20.11.2019 Faktúra
DFB/19/0353 PEHI-učebné pomôcky PEHI, s.r.o. 60,90 € 19.11.2019 Faktúra
DFB/19/0352 Ing. Anton Ferenc-TOPO-čistiaci materiál Ing. Anton Ferenc - TOPO 779,06 € 18.11.2019 Faktúra
DFB/19/0354 ILLE-hygienické potreby-servis ILLE-Papier-Service SK, spol. s r. o. 207,55 € 18.11.2019 Faktúra
DFB/19/0355 Lamitec-kanc.materiál Lamitec, spol. s r.o. 257,71 € 18.11.2019 Faktúra
DFP/19/0123 Technozvar-materiál TECHNOZVAR s.r.o. 169,42 € 15.11.2019 Faktúra
DFP/19/0124 Linde Gas-materiál, nájomné LINDE Gas k.s. 37,21 € 15.11.2019 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »