Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 3202
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
DFB/17/0408 Martinus, s.r.o.-učebnice CJ Martinus, s.r.o. 573,45 € 27.11.2017 Faktúra
DFB/17/0407 FEBA PROJEKT-kanc. materiál FEBA PROJEKT s.r.o. 315,04 € 27.11.2017 Faktúra
DFB/17/0409 Jaroslav Kohút-MAJÁK železiarstvo-materiál Jaroslav Kohút - MAJÁK železiarstvo 29,00 € 27.11.2017 Faktúra
DFB/17/0405 RETEC-náhradné diely RETEC s.r.o. 75,09 € 24.11.2017 Faktúra
DFB/17/0406 Jozef Zamborský-AUTOSENDEK-materiál Jozef Zamborský - AUTOSENDEK 151,69 € 24.11.2017 Faktúra
DFP/17/0120 V+S Welding-odpadový plech pre ZŠ V+S Welding, s.r.o. 1 134,00 € 23.11.2017 Faktúra
DFB/17/0401 Richard Šrobár-Littera-prac.kalendár 2018 Richard Šrobár - Littera 100,10 € 22.11.2017 Faktúra
DFB/17/0402 Ing. Juraj Halama-Učebné pomôcky Slovakia-chemikálie Ing. Juraj Halama - Učebné pomôcky Slovakia 183,96 € 22.11.2017 Faktúra
DFB/17/0403 Slovak Telekom-služby Slovak Telekom,a.s. 3,54 € 22.11.2017 Faktúra
DFB/17/0404 Slovak Telekom-služby Slovak Telekom,a.s. 28,20 € 22.11.2017 Faktúra
DFB/17/0399 RETEC-materiál RETEC s.r.o. 33,70 € 21.11.2017 Faktúra
DFB/17/0400 Vodoterm-F.Šiba-vodoinštalačný materiál František Šiba - VODOTERM 113,08 € 21.11.2017 Faktúra
DFB/17/0398 ŠEVT-tlačivá ŠEVT, a.s. Bratislava 283,20 € 20.11.2017 Faktúra
DFB/17/0396 Slovanet-paušálny poplatok za 11/2017 SLOVANET, a. s. 3,98 € 16.11.2017 Faktúra
DFB/17/0397 Dušan Fecko-materiál Dušan Fecko - Predajňa u Fecka 837,41 € 16.11.2017 Faktúra
DFP/17/0119 Prvá zváračská-činnosť ZŠ za 10/2017 Prvá zváračská, a.s. 792,60 € 14.11.2017 Faktúra
DFP/17/0117 VSE-vyúčt. el. energie VSE, a. s. 2 613,04 € 13.11.2017 Faktúra
DFB/17/0393 VSE-vyúčt. el. energie VSE, a. s. 1 363,64 € 13.11.2017 Faktúra
DFB/17/0394 O2 Slovakia-služby O2 Slovakia, s.r.o. 12,90 € 13.11.2017 Faktúra
DFP/17/0118 O2 Slovakia-služby O2 Slovakia, s.r.o. 28,25 € 13.11.2017 Faktúra
DFB/17/0395 Agro Ostrov-materiál Agro Ostrov, s.r.o. 38,78 € 13.11.2017 Faktúra
DFP/17/0116 Linde Gas-materiál, nájomné LINDE Gas k.s. 283,22 € 10.11.2017 Faktúra
DFB/17/0392 Slovak Telekom-telekomunikačné služby Slovak Telekom,a.s. 116,57 € 09.11.2017 Faktúra
DFP/17/0115 ZS MONT-výmena odkvapového systému ZS MONT s.r.o. 7 026,10 € 09.11.2017 Faktúra
DFB/17/0391 H&H Slovakia, s.r.o.-materiál H&H Slovakia, s.r.o. 171,60 € 09.11.2017 Faktúra
DFP/17/0113 AMAGAS-zváračský materiál AMAGAS s.r.o. 560,06 € 08.11.2017 Faktúra
DFB/17/0388 Slovak Telekom-poplatky za telekomunikačné služby Slovak Telekom,a.s. 131,45 € 08.11.2017 Faktúra
DFB/17/0389 Dušan Hoclár-materiál Dušan Hoclár - UNIVERZAL 137,10 € 08.11.2017 Faktúra
DFB/17/0390 INNOGY-zemný plyn INNOGY Slovensko s.r.o. 3 025,73 € 08.11.2017 Faktúra
DFP/17/0114 INNOGY-zemný plyn INNOGY Slovensko s.r.o. 1 581,27 € 08.11.2017 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »