Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 4428
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
DFB/19/0331 RETEC-materiál RETEC s.r.o. 25,64 € 05.11.2019 Faktúra
DFP/19/0114 Linde Gas-materiál, nájomné LINDE Gas k.s. 153,23 € 05.11.2019 Faktúra
DFB/19/0329 STATEX-prac.obuv a odevy STATEX s.r.o. 2 371,18 € 05.11.2019 Faktúra
DFB/19/0332 Slovak Telekom-tel. služby Slovak Telekom,a.s. 48,48 € 05.11.2019 Faktúra
DFB/19/0326 Agro Ostrov-materiál Agro Ostrov, s.r.o. 35,98 € 04.11.2019 Faktúra
DFB/19/0327 Dušan Brehuv-školenie, TK VZV vozíka Dušan BREHUV - UČ-DESTA 100,00 € 04.11.2019 Faktúra
DFB/19/0324 AutoConst SK-systémová podpora - 3. Q 2019 AutoCont SK a.s. 135,29 € 04.11.2019 Faktúra
DFP/19/0113 REGIONPRESS-inzercia REGIONPRESS, s.r.o. 45,36 € 04.11.2019 Faktúra
DFB/19/0325 Lyreco-papier, zásobníky na utierky Lyreco CE, SE 997,20 € 04.11.2019 Faktúra
DFB/19/0323 ELEKTRO J.M.P.-materiál ELEKTRO J.M.P., s.r.o. 89,87 € 31.10.2019 Faktúra
DFB/19/0322 Adam Novák-sklenárske práce Adam Novák - ADAM 250,80 € 30.10.2019 Faktúra
DFB/19/0320 HASPPO-obedy žiaci HASPPO s.r.o. 2 859,60 € 29.10.2019 Faktúra
DFB/19/0321 HASPPO-obedy zamestnanci HASPPO s.r.o. 2 129,60 € 29.10.2019 Faktúra
DFS/19/0016 HASPPO-príspevok na stravovanie zo SF HASPPO s.r.o. 399,30 € 29.10.2019 Faktúra
DFB/19/0319 ORANGE-služby ORANGE SLOVENSKO, a.s. 40,00 € 28.10.2019 Faktúra
DFB/19/0318 MAKOS-ohrievače MAKOS, a. s. 79,80 € 25.10.2019 Faktúra
DFB/19/0317 Agro Ostrov-materiál Agro Ostrov, s.r.o. 35,53 € 23.10.2019 Faktúra
DFB/19/0314 Poradca podnikateľa- VS SR PORADCA PODNIKATEĽA s.r.o. 165,00 € 22.10.2019 Faktúra
DFB/19/0315 Ing. Tamáš-premeranie statických kondenzátorov a TS TAMÁŠ Benjamín Ing., RE-PR-O-M 70,00 € 22.10.2019 Faktúra
DFB/19/0312 TRUDON-prac.stôl TRUDON, s.r.o. 195,05 € 21.10.2019 Faktúra
DFB/19/0313 Jozef Ferko-materiál Jozef Ferko AV-EL mak. 104,24 € 21.10.2019 Faktúra
DFB/19/0311 AutoCont-nové verzie MAGMA - 4.Q 2019 AutoCont SK a.s. 25,49 € 17.10.2019 Faktúra
DFP/19/0111 ELEKTRA reklama-Al pásovina-materiál pre ZŠ ELEKTRA reklama, s.r.o. 194,83 € 16.10.2019 Faktúra
DFB/19/0310 Pro-Tech Shop-náradie Pro-Tech Shop, s.r.o. 517,50 € 16.10.2019 Faktúra
DFP/19/0112 Linde Gas-materiál,nájomné LINDE Gas k.s. 228,30 € 16.10.2019 Faktúra
DFB/19/0309 Slovanet-pauš.popl. 10/2019 SLOVANET, a. s. 3,98 € 16.10.2019 Faktúra
DFB/19/0308 Chal-Tec - učebné pomôcky Chal - Tec GmbH 420,08 € 15.10.2019 Faktúra
DFB/19/0307 KOR-GYM-pranie bielizne KOR-GYM, n. o. - Integračné zariadenie 75,35 € 14.10.2019 Faktúra
DFB/19/0306 LUCKY Nguyen-prac.obuv a odev LUCKY Nguyen s.r.o. 275,00 € 11.10.2019 Faktúra
DFP/19/0110 Prvá zváračská-činnosť ZŠ za 9/2019 Prvá zváračská, a.s. 82,80 € 11.10.2019 Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »