Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 4084
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
DFP/19/0030 Ľubomír Šinaľ-oprava stien, maľovanie, lakovanie kabín ZŠ Ľubomír Šinaľ 6 882,60 € 22.03.2019 Faktúra
DFP/19/0031 COM-KLIMA - dodávka a montáž vzduchotechniky COM-KLIMA, s.r.o. 92 372,48 € 22.03.2019 Faktúra
DFP/19/0029 Vladimír Pangrác-výroba prahov-ZŠ Vladimír Pangrác - VALP 280,00 € 21.03.2019 Faktúra
DFB/19/0075 Adam Novák-zhotovenie rámov Adam Novák - ADAM 156,00 € 21.03.2019 Faktúra
DFB/19/0076 VVS-vodné a stočné VVS, a.s. 186,79 € 21.03.2019 Faktúra
DFB/19/0074 3G, s.r.o.-šport.materiál-súťaž 3G, s.r.o. 96,60 € 20.03.2019 Faktúra
DFB/19/0073 Viera Jacenková-elektroinštalačný materiál Viera Jacenková - ELKOTECH 161,10 € 18.03.2019 Faktúra
DFS/19/0004 Juraj Gľuz-kvety-MDŽ Juraj Gľuz 88,40 € 15.03.2019 Faktúra
DFB/19/0071 OKAY Slovakia-TV LG-UHD OKAY Slovakia, spol. s.r.o. 400,80 € 14.03.2019 Faktúra
DFB/19/0072 Slovanet-služby SLOVANET, a. s. 3,98 € 14.03.2019 Faktúra
DFP/19/0028 BARDLIFT-pauš.opravy výťahov BARDLIFT s.r.o. 121,74 € 14.03.2019 Faktúra
DFB/19/0065 ŠEVT-tlačivá ŠEVT, a.s. Bratislava 61,30 € 13.03.2019 Faktúra
DFB/19/0066 ŠEVT-tlačivá ŠEVT, a.s. Bratislava 37,25 € 13.03.2019 Faktúra
DFB/19/0067 Mgr. Kamila Vykukel-lyžiarsky výcvik 4.3.-8.3.2019 Mgr. Kamila Vykukel 4 480,00 € 13.03.2019 Faktúra
DFB/19/0068 Mgr. Kamila Vykukel-lyžiarsky výcvik 4.3.-8.3.2019-inštruktor Mgr. Kamila Vykukel 148,00 € 13.03.2019 Faktúra
DFB/19/0069 Chrzan-preprava žiakov na LK Chrzan s.r.o. 320,00 € 13.03.2019 Faktúra
DFB/19/0070 Učebné pomôcky Učebné pomôcky spol. s r. o. 393,78 € 13.03.2019 Faktúra
DFP/19/0026 VSE-vyúčt. el. energie VSE, a. s. 2 377,10 € 12.03.2019 Faktúra
DFB/19/0064 VSE-vyúčt. el. energie VSE, a. s. 1 254,77 € 12.03.2019 Faktúra
DFB/19/0060 Václav Hudák-školenie obsluhy kotolne ORPLYN - Václav Hudák 90,00 € 11.03.2019 Faktúra
DFB/19/0061 Slovak telekom-telekomunikačné služby Slovak Telekom,a.s. 103,37 € 11.03.2019 Faktúra
DFB/19/0062 Slovak telekom-telekomunikačné služby Slovak Telekom,a.s. 3,26 € 11.03.2019 Faktúra
DFB/19/0063 Slovak telekom-telekomunikačné služby Slovak Telekom,a.s. 9,98 € 11.03.2019 Faktúra
DFP/19/0025 Prvá zváračská-činnosť ZŠ za február 2019 Prvá zváračská, a.s. 306,00 € 11.03.2019 Faktúra
DFP/19/0027 Emil Kovaľ - UNIZVAR-úradný kurz spájkovania Emil Kovaľ - UNIZVAR 480,00 € 11.03.2019 Faktúra
DFP/19/0024 AMAGAS-zvár.drôt AMAGAS s.r.o. 223,50 € 08.03.2019 Faktúra
DFB/19/0057 Ing. Juraj Halama-učebné pomôcky Ing. Juraj Halama - Učebné pomôcky Slovakia 349,42 € 08.03.2019 Faktúra
DFB/19/0058 Dušan Hoclár-materiál Dušan Hoclár - UNIVERZAL 17,30 € 08.03.2019 Faktúra
DFB/19/0056 FEBA PROJEKT-materiál FEBA PROJEKT s.r.o. 206,20 € 08.03.2019 Faktúra
DFB/19/0059 ILLE-servis ILLE-Papier-Service SK, spol. s r. o. 207,55 € 08.03.2019 Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »