Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 3414
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
DFP/18/0019 INNOGY-zemný plyn INNOGY Slovensko s.r.o. 1 581,27 € 06.03.2018 Faktúra
DFB/18/0047 Patrik Cubjak-materiál Patrik Cubjak - TAI 129,00 € 05.03.2018 Faktúra
DFB/18/0049 Agro Ostrov-materiál-dielne PV Agro Ostrov, s.r.o. 3,16 € 05.03.2018 Faktúra
DFB/18/0050 Dušan Hoclár-materiál Dušan Hoclár - UNIVERZAL 9,30 € 05.03.2018 Faktúra
DFB/18/0051 Regionpress-propagácia školy REGIONPRESS, s.r.o. 164,88 € 05.03.2018 Faktúra
DFB/18/0048 Agro Ostrov-materiál-dielne PV Agro Ostrov, s.r.o. 133,87 € 05.03.2018 Faktúra
DFB/18/0045 ELEKTRO J.M.P.-materiál ELEKTRO J.M.P., s.r.o. 46,55 € 02.03.2018 Faktúra
DFB/18/0046 RETEC-motor 12V metabo RETEC s.r.o. 10,50 € 02.03.2018 Faktúra
DFP/18/0017 Technozvar-materiál TECHNOZVAR s.r.o. 258,36 € 02.03.2018 Faktúra
DFB/18/0044 Orange-služby ORANGE SLOVENSKO, a.s. 40,00 € 28.02.2018 Faktúra
DFP/18/0015 Linde Gas-materiál pre ZŠ, nájomné LINDE Gas k.s. 292,26 € 28.02.2018 Faktúra
DFP/18/0016 VVS-vodné a stočné VVS, a.s. 237,95 € 28.02.2018 Faktúra
DFB/18/0043 VVS-vodné a stočné VVS, a.s. 222,05 € 28.02.2018 Faktúra
DFB/18/0041 HASPPO-obedy žiaci HASPPO s.r.o. 2 372,40 € 27.02.2018 Faktúra
DFB/18/0042 HASPPO-obedy- zamestnanci HASPPO s.r.o. 1 849,60 € 27.02.2018 Faktúra
DFS/18/0006 HASPPO-príspevok na stravovanie HASPPO s.r.o. 346,80 € 27.02.2018 Faktúra
DFP/18/0014 Linde Gas-materiál pre ZŠ, nájomné LINDE Gas k.s. 320,09 € 27.02.2018 Faktúra
DFB/18/0040 ELEKTRO J.M.P.-elektroinštalačný materiál ELEKTRO J.M.P., s.r.o. 133,42 € 26.02.2018 Faktúra
DFB/18/0039 RVC Prešov-odb. literatúra Regionálne vzdelávacie centrum Prešov 29,50 € 22.02.2018 Faktúra
DFB/18/0037 Slovak Telekom-telekomunikačné služby Slovak Telekom,a.s. 12,41 € 21.02.2018 Faktúra
DFB/18/0038 Slovak Telekom-telekomunikačné služby Slovak Telekom,a.s. 0,72 € 21.02.2018 Faktúra
DFB/18/0036 ŠEVT-tlačivá ŠEVT, a.s. Bratislava 71,10 € 19.02.2018 Faktúra
DFB/18/0035 VT KANAL-čistenie kanalizácie VT-KANAL s.r.o. 193,25 € 16.02.2018 Faktúra
DFP/18/0013 ROD-HAR-výmena garážových dverí ROD-HAR s.r.o. 1 550,00 € 16.02.2018 Faktúra
DFS/18/0005 DJZ Prešov-vstupenky na muzikál Divadlo Jonáša Záborského Prešov 490,00 € 16.02.2018 Faktúra
DFB/18/0034 Slovanet-služby 2/2018 SLOVANET, a. s. 3,98 € 14.02.2018 Faktúra
DFP/18/0012 Linde Gas-materiál pre ZŠ, nájomné LINDE Gas k.s. 52,38 € 14.02.2018 Faktúra
DFP/18/0011 VSE-vyúčt. el. energie VSE, a. s. 2 408,77 € 13.02.2018 Faktúra
DFB/18/0032 VSE-vyúčt. el. energie VSE, a. s. 1 605,55 € 13.02.2018 Faktúra
DFB/18/0033 RETEC-Prac.stroj, olej RETEC s.r.o. 293,17 € 13.02.2018 Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »