Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 2908
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
DFB/17/0161 RAABE-odb.literatúra Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. 41,45 € 22.05.2017 Faktúra
DFB/17/0162 REMAB-náradie REMAB, s.r.o. 221,50 € 22.05.2017 Faktúra
DFB/17/0159 TRUDON-kanc.nábytok TRUDON, s.r.o. 3 722,32 € 19.05.2017 Faktúra
DFP/17/0054 RETEC-materiál RETEC s.r.o. 81,44 € 17.05.2017 Faktúra
DFB/17/0156 ZS MONT-montáž parapetu ZS MONT s.r.o. 30,89 € 15.05.2017 Faktúra
DFB/17/0157 Slovanet-pauš.poplatok 5/2017 SLOVANET, a. s. 3,98 € 15.05.2017 Faktúra
DFB/17/0158 REGIONPRESS-inzercia REGIONPRESS, s.r.o. 95,04 € 15.05.2017 Faktúra
DFP/17/0051 VSE-el.energia VSE, a. s. 1 925,45 € 12.05.2017 Faktúra
DFB/17/0153 VSE-el.energia VSE, a. s. 1 025,72 € 12.05.2017 Faktúra
DFP/17/0052 KOVSTOL-materiál KOVSTOL s.r.o. 289,31 € 12.05.2017 Faktúra
DFP/17/0053 Linde Gas-nájomné LINDE Gas k.s. 28,80 € 12.05.2017 Faktúra
DFB/17/0154 CBC Slovakia-oprava kopírky CBC Slovakia s.r.o. 89,40 € 12.05.2017 Faktúra
DFB/17/0155 CBC Slovakia-oprava kopírky CBC Slovakia s.r.o. 89,40 € 12.05.2017 Faktúra
DFB/17/0151 VODOTERM-materiál VODOTERM-František ŠIBA 94,21 € 10.05.2017 Faktúra
DFB/17/0152 MAJÁK-materiál MAJÁK železiarstvo - Jaroslav Kohút 103,34 € 10.05.2017 Faktúra
DFP/17/0049 Prvá zváračská-činnosť ZŠ za apríl 2017 Prvá zváračská, a.s. 22,80 € 09.05.2017 Faktúra
DFP/17/0050 INNOGY-zemný plyn INNOGY Slovensko s.r.o. 1 200,31 € 09.05.2017 Faktúra
DFB/17/0145 Slovak Telekom-služby Slovak Telekom,a.s. 48,48 € 09.05.2017 Faktúra
DFB/17/0146 Slovak Telekom-služby Slovak Telekom,a.s. 131,45 € 09.05.2017 Faktúra
DFB/17/0147 Slovak Telekom-služby Slovak Telekom,a.s. 106,26 € 09.05.2017 Faktúra
DFB/17/0148 Agro Ostrov-materiál Agro Ostrov, s.r.o. 73,50 € 09.05.2017 Faktúra
DFB/17/0149 INNOGY-zemný plyn INNOGY Slovensko s.r.o. 2 346,69 € 09.05.2017 Faktúra
DFB/17/0150 ZS MONT-plechové koše s dnom ZS MONT s.r.o. 216,00 € 09.05.2017 Faktúra
DFP/17/0048 Linde Gas-materiál, nájomné LINDE Gas k.s. 105,82 € 05.05.2017 Faktúra
DFB/17/0143 Regionálny úrad verejného zdravotníctva-vydanie stanoviska Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Bardejove 15,00 € 04.05.2017 Faktúra
DFB/17/0144 ILLE-dodávka hyg.potrieb ILLE-Papier-Service SK, spol. s r. o. 199,68 € 04.05.2017 Faktúra
DFB/17/0140 FOKUS Bardejov- PC sortiment FOKUS Bardejov, s.r.o. 565,10 € 03.05.2017 Faktúra
DFB/17/0141 TerMo, s.r.o.-výmena kotla a práce súvisiace s výmenou kotla TerMo, s.r.o. 9 585,00 € 03.05.2017 Faktúra
DFB/17/0142 COLORLAK-farby COLORLAK SK, s.r.o. 15,61 € 03.05.2017 Faktúra
DFB/17/0139 ELEKTRO J.M.P.-materiál ELEKTRO J.M.P., s.r.o. 38,12 € 28.04.2017 Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »