Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 3202
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
DFB/17/0387 Jaroslav Kohút-železiarsky materiál Jaroslav Kohút - MAJÁK železiarstvo 66,13 € 07.11.2017 Faktúra
DFP/17/0112 Viera Jacenková-elektroinštalačný materiál Viera Jacenková - ELKOTECH 54,23 € 07.11.2017 Faktúra
DFB/17/0384 Poradca podnikateľa-Verejná správa SR-ročný prístup PORADCA PODNIKATEĽA s.r.o. 96,00 € 06.11.2017 Faktúra
DFB/17/0383 Slovak Telekom-telekomunikačné služby Slovak Telekom,a.s. 48,48 € 06.11.2017 Faktúra
DFB/17/0386 Ivan Rohaľ-DUDRA-hlavica-ND Ivan Rohaľ-Dudra ,Husqvarna Servis a predaj 28,90 € 06.11.2017 Faktúra
DFP/17/0110 Ľubomír Šinaľ-oprava šatní-ZŠ Šinaľ Ľubomír 4 752,00 € 06.11.2017 Faktúra
DFB/17/0385 VVS-vodné a stočné VVS, a.s. 267,17 € 06.11.2017 Faktúra
DFP/17/0111 VVS-vodné a stočné VVS, a.s. 324,23 € 06.11.2017 Faktúra
DFB/17/0382 FOKUS-PC sortiment, servis výpočtovej techniky FOKUS Bardejov, s.r.o. 355,50 € 03.11.2017 Faktúra
DFB/17/0379 Martinus, s.r.o.-učebnice CJ Martinus, s.r.o. 2 986,40 € 02.11.2017 Faktúra
DFB/17/0381 KOR-GYM, n.o.-pranie KOR-GYM, n. o. - Integračné zariadenie 26,26 € 31.10.2017 Faktúra
DFB/17/0380 AutoCont SK-MAGMA HCM systémová podpora-3.Q 2017 AutoCont SK a.s. 193,28 € 31.10.2017 Faktúra
DFB/17/0375 HASPPO-obedy-žiaci HASPPO s.r.o. 2 644,80 € 27.10.2017 Faktúra
DFB/17/0376 HASPPO-obedy-zamestnanci HASPPO s.r.o. 2 265,60 € 27.10.2017 Faktúra
DFS/17/0014 HASPPO-príspevok na stravovanie HASPPO s.r.o. 424,80 € 27.10.2017 Faktúra
DFB/17/0378 Alza.sk-tonery Alza.sk s.r.o. 415,51 € 27.10.2017 Faktúra
DFB/17/0377 Orange-služby ORANGE SLOVENSKO, a.s. 40,00 € 27.10.2017 Faktúra
DFP/17/0109 TECHNOZVAR-materiál pre ZŠ TECHNOZVAR s.r.o. 1 156,09 € 27.10.2017 Faktúra
DFB/17/0373 ELEKTRO J.M.P.-elektroinštalačný materiál ELEKTRO J.M.P., s.r.o. 200,98 € 26.10.2017 Faktúra
DFB/17/0374 Agro Ostrov-materiál Agro Ostrov, s.r.o. 27,05 € 26.10.2017 Faktúra
DFB/17/0372 B2B Partner-tabuľa,zrkadlo B2B PARTNER s.r.o. 165,60 € 25.10.2017 Faktúra
DFB/17/0368 IPshop s.r.o.-ochranný kryt a sklo na telefón IPschop s.r.o. 20,75 € 24.10.2017 Faktúra
DFB/17/0369 Ing. Peter Gerši-kanc. papier Ing. Peter Gerši - GC Tech 477,60 € 24.10.2017 Faktúra
DFB/17/0370 COMMERC SERVICE-nástroje COMMERC SERVICE spol. s r. o. Prešov 65,94 € 24.10.2017 Faktúra
DFB/17/0371 MAKOS-TV Samsung, kábel MAKOS, a. s. 678,76 € 24.10.2017 Faktúra
DFB/17/0367 Milan Franek-FRAMI-elektronické súčiastky FRAMI Milan Franek 88,56 € 23.10.2017 Faktúra
DFB/17/0366 TRUDON-písací stolík TRUDON, s.r.o. 122,55 € 20.10.2017 Faktúra
DFB/17/0364 ILLE-hygienické potreby-servis ILLE-Papier-Service SK, spol. s r. o. 199,68 € 20.10.2017 Faktúra
DFB/17/0365 STATEX-prac.pomôcky, odevy, obuv STATEX s.r.o. 1 818,58 € 20.10.2017 Faktúra
DFP/17/0107 O2 Slovakia-telekomunikačné služby O2 Slovakia, s.r.o. 6,67 € 19.10.2017 Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »