Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 3699
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
DFB/18/0253 Patrik Cubjak-tonery Patrik Cubjak - TAI 319,00 € 31.08.2018 Faktúra
DFB/18/0255 SOZA-verejné použitie hud.diel v školskom rozhlase SOZA 48,00 € 31.08.2018 Faktúra
DFP/18/0087 VVS-vodné a stočné VVS, a.s. 177,12 € 31.08.2018 Faktúra
DFB/18/0256 VVS-vodné a stočné VVS, a.s. 140,70 € 31.08.2018 Faktúra
DFB/18/0254 Vladimír Pangrác-výroba a montáž laboratórnych stolov-dielne PV Vladimír Pangrác - VALP 2 030,00 € 31.08.2018 Faktúra
DFB/18/0252 Hasppo-obedy zamestnanci HASPPO s.r.o. 542,40 € 30.08.2018 Faktúra
DFS/18/0017 HASPPO-príspevok na stravovanie zam. HASPPO s.r.o. 101,70 € 30.08.2018 Faktúra
DFB/18/0250 Patrik Cubjak-toner Patrik Cubjak - TAI 79,50 € 28.08.2018 Faktúra
DFB/18/0251 B2B Partner-magnetická tabuľa B2B PARTNER s.r.o. 199,20 € 28.08.2018 Faktúra
DFB/18/0249 Orange-služby ORANGE SLOVENSKO, a.s. 40,00 € 27.08.2018 Faktúra
DFB/18/0248 ELEKTRO J.M.P.-elektroinštalačný materiál ELEKTRO J.M.P., s.r.o. 115,75 € 23.08.2018 Faktúra
DFB/18/0247 ROD-HAR-oprava učebne strojného obrábania dielne PV ROD-HAR s.r.o. 12 500,00 € 23.08.2018 Faktúra
DFP/18/0086 ROD-HAR-oprava fasády ZŠ ROD-HAR s.r.o. 4 460,44 € 23.08.2018 Faktúra
DFB/18/0245 Slovak Telekom-služby Slovak Telekom,a.s. 10,48 € 21.08.2018 Faktúra
DFB/18/0246 Slovak Telekom-služby Slovak Telekom,a.s. 0,30 € 21.08.2018 Faktúra
DFB/18/0244 ASC Agenda Komplet SŠ 2019 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. Bratislava 399,00 € 20.08.2018 Faktúra
DFB/18/0243 Slovanet-služby SLOVANET, a. s. 3,98 € 16.08.2018 Faktúra
DFP/18/0084 VSE-vyúčt. el. energie VSE, a. s. 1 536,73 € 10.08.2018 Faktúra
DFB/18/0242 VSE-vyúčt. el. energie VSE, a. s. 165,64 € 10.08.2018 Faktúra
DFP/18/0085 Prvá zváračská-činnosť ZŠ za 7/2018 Prvá zváračská, a.s. 328,20 € 10.08.2018 Faktúra
DFB/18/0241 O2 Slovakia-telekomunikačné služby O2 Slovakia, s.r.o. 20,00 € 09.08.2018 Faktúra
DFP/18/0083 O2 Slovakia-telekomunikačné služby O2 Slovakia, s.r.o. 28,01 € 09.08.2018 Faktúra
DFB/18/0236 Vodoterm-materiál František Šiba - VODOTERM 15,49 € 07.08.2018 Faktúra
DFB/18/0237 Slovak Telekom-telekom.služby Slovak Telekom,a.s. 48,48 € 07.08.2018 Faktúra
DFB/18/0238 Slovak Telekom-telekomunikačné služby Slovak Telekom,a.s. 131,45 € 07.08.2018 Faktúra
DFB/18/0239 Slovak Telekom-telekomunikačné služby Slovak Telekom,a.s. 91,76 € 07.08.2018 Faktúra
DFB/18/0240 Innogy Slovensko-zemný plyn INNOGY Slovensko s.r.o. 3 025,73 € 07.08.2018 Faktúra
DFP/18/0082 INNOGY Slovensko-zemný plyn INNOGY Slovensko s.r.o. 1 581,27 € 07.08.2018 Faktúra
DFB/18/0234 Adam Novák-sklenárske práce Adam Novák - ADAM 22,15 € 03.08.2018 Faktúra
DFB/18/0235 AutoCont-systémová podpora MAGMA 2. Q 2018 AutoCont SK a.s. 193,28 € 03.08.2018 Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »