Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 2908
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
DFP/17/0047 TECHNOZVAR-materiál pre ZŠ TECHNOZVAR s.r.o. 226,30 € 28.04.2017 Faktúra
DFP/17/0046 VVS-vodné a stočné VVS, a.s. 247,69 € 28.04.2017 Faktúra
DFB/17/0138 VVS-vodné a stočné VVS, a.s. 256,19 € 28.04.2017 Faktúra
DFB/17/0133 HASPPO-obedy žiaci HASPPO s.r.o. 2 044,80 € 27.04.2017 Faktúra
DFB/17/0134 HASPPO-obedy zamestnanci HASPPO s.r.o. 1 731,20 € 27.04.2017 Faktúra
DFS/17/0007 HASPPO-príspevok na stravovanie zo SF HASPPO s.r.o. 324,60 € 27.04.2017 Faktúra
DFB/17/0135 Vodoterm-materiál VODOTERM-František ŠIBA 404,51 € 27.04.2017 Faktúra
DFB/17/0137 Orange-služby ORANGE SLOVENSKO, a.s. 45,37 € 27.04.2017 Faktúra
DFP/17/0045 Orange-služby ORANGE SLOVENSKO, a.s. 45,01 € 27.04.2017 Faktúra
DFB/17/0136 AutoCont-MAGMA systémová podpora - 1. Q 2017 AutoCont SK a.s. 193,28 € 27.04.2017 Faktúra
DFB/17/0130 FOKUS Bardejov-notebook Lenovo FOKUS Bardejov, s.r.o. 349,00 € 26.04.2017 Faktúra
DFB/17/0131 FOKUS Bardejov-notebook ACER Aspire FOKUS Bardejov, s.r.o. 479,00 € 26.04.2017 Faktúra
DFB/17/0132 Agro Ostrov-materiál na záv.skúšky Agro Ostrov, s.r.o. 70,37 € 26.04.2017 Faktúra
DFP/17/0044 PNEU-RITMOTECHNA-Harajda-pneumatiky PNEU-RITMOTECHNA-Harajda 400,00 € 26.04.2017 Faktúra
DFB/17/0127 KOR-GYM-pranie bielizne KOR-GYM, n. o. - Integračné zariadenie 12,49 € 25.04.2017 Faktúra
DFB/17/0128 KOR-GYM-pranie bielizne KOR-GYM, n. o. - Integračné zariadenie 54,40 € 25.04.2017 Faktúra
DFB/17/0129 BTS-PO-kontrola a skúška HP, hadíc BTS-PO, s.r.o. Prešov 1 093,50 € 25.04.2017 Faktúra
DFB/17/0124 Slovak Telekom-služby mobil.oper. Slovak Telekom,a.s. 1,50 € 24.04.2017 Faktúra
DFB/17/0125 Slovak Telekom-služby mobil.oper. Slovak Telekom,a.s. 17,54 € 24.04.2017 Faktúra
DFB/17/0126 Slovak Telekom-služby mobil.oper. Slovak Telekom,a.s. 10,58 € 24.04.2017 Faktúra
DFP/17/0043 Linde Gas-nájomné LINDE Gas k.s. 10,08 € 24.04.2017 Faktúra
DFB/17/0122 ENECO-kontrola vykurovacích systémov-dielne PV ENECO, s.r.o. 1 036,80 € 20.04.2017 Faktúra
DFB/17/0123 AutoCont SK-nové verzie MAGMA-2. Q 2017 AutoCont SK a.s. 25,49 € 20.04.2017 Faktúra
DFB/17/0119 Slovanet-pauš.poplatok 04/2017 SLOVANET, a. s. 3,98 € 19.04.2017 Faktúra
DFB/17/0120 ROD-HAR-oprava oplotenia ROD-HAR s.r.o. 421,96 € 19.04.2017 Faktúra
DFB/17/0121 ROD-HAR-diaľkové ovládače ROD-HAR s.r.o. 180,00 € 19.04.2017 Faktúra
DFB/17/0115 FOKUS Bardejov-optické valce OKI FOKUS Bardejov, s.r.o. 421,50 € 18.04.2017 Faktúra
DFB/17/0116 FOKUS Bardejov-PC sortiment FOKUS Bardejov, s.r.o. 332,20 € 18.04.2017 Faktúra
DFB/17/0118 ELKOTECH-Jacenková-materiál na skúšky ELKOTECH -Jacenková Viera 254,38 € 18.04.2017 Faktúra
DFP/17/0041 VSE-vyúčt. el. energie VSE, a. s. 2 450,08 € 12.04.2017 Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »