Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 4140
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
DFB/19/0096 AUTOKLEM-materiál-dielne PV AUTOKLEM, s.r.o. 326,24 € 03.04.2019 Faktúra
DFP/19/0036 TECHNOZVAR-horáková súprava TECHNOZVAR s.r.o. 20,64 € 01.04.2019 Faktúra
DFS/19/0006 HASPPO-sláv.obed-Deň učiteľov HASPPO s.r.o. 783,30 € 01.04.2019 Faktúra
DFB/19/0090 František ŠIBA - Vodoterm - vodoinštalačný materiál-uč.pomôcky František Šiba - VODOTERM 151,27 € 01.04.2019 Faktúra
DFB/19/0091 MART SYSTEM-revízie plynových zariadení MART SYSTEM s.r.o. 1 167,60 € 01.04.2019 Faktúra
DFB/19/0092 MART SYSTEM-revízie plynových zariadení-dielne PV MART SYSTEM s.r.o. 1 940,40 € 01.04.2019 Faktúra
DFP/19/0037 VVS-vodné a stočné VVS, a.s. 355,58 € 01.04.2019 Faktúra
DFB/19/0093 VVS-vodné a stočné VVS, a.s. 352,53 € 01.04.2019 Faktúra
DFB/19/0088 ELEKTRO J.M.P.-elektroinštalačný materiál ELEKTRO J.M.P., s.r.o. 608,47 € 29.03.2019 Faktúra
DFB/19/0089 Jaroslav Kohút-materiál Jaroslav Kohút - MAJÁK železiarstvo 29,65 € 29.03.2019 Faktúra
DFP/19/0034 COLOR-STUDIO-JANA-materiál COLOR - STUDIO - JANA s.r.o. 172,31 € 29.03.2019 Faktúra
DFP/19/0035 ELEKTRO J.M.P.-materiál ELEKTRO J.M.P., s.r.o. 201,77 € 29.03.2019 Faktúra
DFB/19/0079 HASPPO-obedy žiaci HASPPO s.r.o. 2 166,00 € 28.03.2019 Faktúra
DFB/19/0080 HASPPO-obedy zam. HASPPO s.r.o. 2 062,40 € 28.03.2019 Faktúra
DFB/19/0081 HASPPO-minerálka-súťaže HASPPO s.r.o. 28,60 € 28.03.2019 Faktúra
DFB/19/0082 VT-KANAL-čistenie kanalizácie VT-KANAL s.r.o. 238,30 € 28.03.2019 Faktúra
DFB/19/0083 Soft-Tech-optická jednotka OKI Soft-Tech, s.r.o. 105,91 € 28.03.2019 Faktúra
DFS/19/0005 HASPPO-príspevok na stravovanie HASPPO s.r.o. 386,70 € 28.03.2019 Faktúra
DFB/19/0084 Orange-služby ORANGE SLOVENSKO, a.s. 40,00 € 28.03.2019 Faktúra
DFB/19/0085 RETEC-materiál RETEC s.r.o. 111,72 € 28.03.2019 Faktúra
DFB/19/0086 Dušan Fecko-materiál Dušan Fecko - Predajňa u Fecka 15,39 € 28.03.2019 Faktúra
DFB/19/0087 František ŠIBA - Vodoterm - vodoinštalačný materiál František Šiba - VODOTERM 60,22 € 28.03.2019 Faktúra
DFP/19/0033 Ján Bľanda-UNIKOV-materiál Ján Bľanda - UNIKOV 197,44 € 28.03.2019 Faktúra
DFB/19/0078 Dušan Fecko-čistiace potreby Dušan Fecko - Predajňa u Fecka 340,12 € 27.03.2019 Faktúra
DFP/19/0032 Elektro Family-materiál pre ZŠ Elektro Family, spol. s r.o. 238,87 € 25.03.2019 Faktúra
DFB/19/0077 Marian Medlen - JurisDat - predplatné časopisu ŠKOLA 2019 Marian Medlen - JurisDat Redakcia Škola - MEL 25,00 € 22.03.2019 Faktúra
DFP/19/0030 Ľubomír Šinaľ-oprava stien, maľovanie, lakovanie kabín ZŠ Ľubomír Šinaľ 6 882,60 € 22.03.2019 Faktúra
DFP/19/0031 COM-KLIMA - dodávka a montáž vzduchotechniky COM-KLIMA, s.r.o. 92 372,48 € 22.03.2019 Faktúra
DFP/19/0029 Vladimír Pangrác-výroba prahov-ZŠ Vladimír Pangrác - VALP 280,00 € 21.03.2019 Faktúra
DFB/19/0075 Adam Novák-zhotovenie rámov Adam Novák - ADAM 156,00 € 21.03.2019 Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »