Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 4386
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
DFB/19/0269 TULS-náradie TULS s.r.o. 117,96 € 27.09.2019 Faktúra
DFB/19/0270 HASPPO-obedy-žiaci HASPPO s.r.o. 3 662,40 € 27.09.2019 Faktúra
DFB/19/0271 HASPPO-obedy-zamestnanci HASPPO s.r.o. 2 065,60 € 27.09.2019 Faktúra
DFB/19/0272 ORANGE-služby ORANGE SLOVENSKO, a.s. 40,00 € 27.09.2019 Faktúra
DFB/19/0273 Ján Bľanda-železiarsky materiál-dielne PV Ján Bľanda - UNIKOV 682,91 € 27.09.2019 Faktúra
DFB/19/0274 Dušan Fecko-čistiace potreby Dušan Fecko - Predajňa u Fecka 197,94 € 27.09.2019 Faktúra
DFS/19/0015 HASPPO-príspevok na stravovanie zo SF HASPPO s.r.o. 387,30 € 27.09.2019 Faktúra
DFB/19/0267 Internet Mall SK-materiál Internet Mall Slovakia, s.r.o. 41,95 € 25.09.2019 Faktúra
DFB/19/0268 AJ Produkty-magnetické tabule AJ Produkty a.s. 597,60 € 25.09.2019 Faktúra
DFB/19/0266 TOPA SPORT-šport.materiál TOPA SPORT, s.r.o. 22,10 € 23.09.2019 Faktúra
DFP/19/0098 TECHNOZVAR-Virtual Welding standup+prísl. TECHNOZVAR s.r.o. 24 505,31 € 23.09.2019 Faktúra
DFB/19/0263 PROTES-UNI-náradie-dielne PV PROTES-UNI s.r.o. 65,26 € 20.09.2019 Faktúra
DFB/19/0259 Distribučná agentúra AD REM-odb.literatúra Distribučná agentúra AD REM 17,67 € 20.09.2019 Faktúra
DFB/19/0260 RETEC-materiál RETEC s.r.o. 709,70 € 20.09.2019 Faktúra
DFP/19/0097 BARDLIFT-odb.prehliadky a opravy výťahu BARDLIFT s.r.o. 121,74 € 20.09.2019 Faktúra
DFB/19/0264 Ján Bľanda-UNIKOV-železiarsky materiál, náradie Ján Bľanda - UNIKOV 404,10 € 20.09.2019 Faktúra
DFB/19/0265 B2B Partner-upratovacie vozíky B2B PARTNER s.r.o. 618,00 € 20.09.2019 Faktúra
DFB/19/0261 Fokus Bardejov-PC sortiment FOKUS Bardejov, s.r.o. 708,80 € 19.09.2019 Faktúra
DFB/19/0258 VVS-vodné a stočné-dielne PV VVS, a.s. 92,00 € 19.09.2019 Faktúra
DFB/19/0262 Ing. Anton Ferenc-TOPO-čistiace prostriedky Ing. Anton Ferenc - TOPO 816,37 € 19.09.2019 Faktúra
DFB/19/0257 BOSNAR-náradie Bosch BOSNAR s.r.o. 150,00 € 18.09.2019 Faktúra
DFP/19/0096 Linde Gas-materiál, nájomné LINDE Gas k.s. 182,16 € 17.09.2019 Faktúra
DFB/19/0256 Slovanet-pauš.poplatok SLOVANET, a. s. 3,98 € 16.09.2019 Faktúra
DFB/19/0255 Marek Kurnota TECHFUN 302,70 € 13.09.2019 Faktúra
DFB/19/0252 Feba Projekt-materiál FEBA PROJEKT s.r.o. 568,26 € 13.09.2019 Faktúra
DFB/19/0253 Dušan Fecko-čistiace potreby Dušan Fecko - Predajňa u Fecka 451,06 € 13.09.2019 Faktúra
DFB/19/0254 SOZA-verejné použitie hud.diel v škol. rozhlase 2019/20 SOZA 48,00 € 13.09.2019 Faktúra
DFP/19/0095 VSE-vyúčt. el. energie VSE, a. s. 1 581,11 € 11.09.2019 Faktúra
DFB/19/0250 VSE-vyúčt. el. energie VSE, a. s. 808,55 € 11.09.2019 Faktúra
DFB/19/0251 Agro Ostrov-materiál Agro Ostrov, s.r.o. 27,90 € 11.09.2019 Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »