Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 3202
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
DFB/17/0361 Slovak Telekom-služby Slovak Telekom,a.s. 0,30 € 19.10.2017 Faktúra
DFB/17/0362 Slovak Telekom-služby Slovak Telekom,a.s. 15,10 € 19.10.2017 Faktúra
DFB/17/0363 Slovak Telekom-služby Slovak Telekom,a.s. 17,30 € 19.10.2017 Faktúra
DFP/17/0108 Linde Gas-nájomné LINDE Gas k.s. 20,88 € 19.10.2017 Faktúra
DFB/17/0360 DanMat, s.r.o.-priemyselné rohože DanMat, s.r.o. 647,40 € 18.10.2017 Faktúra
DFB/17/0359 MAKOS a.s.-učebné pomôcky MAKOS, a. s. 34,88 € 18.10.2017 Faktúra
DFB/17/0354 O2 Slovakia-TM Lenovo Moto G O2 Slovakia, s.r.o. 290,00 € 16.10.2017 Faktúra
DFB/17/0355 AutoCont SK-nové verzie MAGMA 4. Q 2017 AutoCont SK a.s. 25,49 € 16.10.2017 Faktúra
DFB/17/0356 Slovanet-pauš.poplatok 10/2017 SLOVANET, a. s. 3,98 € 16.10.2017 Faktúra
DFB/17/0357 2U spol. s r.o.-zástavy 2U s.r.o. 53,34 € 16.10.2017 Faktúra
DFB/17/0358 TAMÁŠ Benjamín Ing.-premeranie statických kondenzátorov TAMÁŠ Benjamín Ing., RE-PR-O-M 70,00 € 16.10.2017 Faktúra
DFP/17/0106 Linde Gas k.s.-materiál, nájomné LINDE Gas k.s. 129,18 € 16.10.2017 Faktúra
DFB/17/0351 SCHIPRO SK-náradie SCHIPRO SK s.r.o. 119,50 € 13.10.2017 Faktúra
DFB/17/0352 AUTOBEETLE SLOVAKIA-automateriál AUTOBEETLE SLOVAKIA, s.r.o. 96,14 € 13.10.2017 Faktúra
DFB/17/0353 Dr. Josef Raabe Slovensko-administratíva a hospod.školy Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. 41,77 € 13.10.2017 Faktúra
DFP/17/0105 AUTOBEETLE Slovakia-automateriál AUTOBEETLE SLOVAKIA, s.r.o. 83,21 € 13.10.2017 Faktúra
DFB/17/0350 NIC Hosting-registrácia domény, hostingové služby NIC Hosting s.r.o. 15,94 € 12.10.2017 Faktúra
DFP/17/0104 AMAGAS-materiál pre ZŠ AMAGAS s.r.o. 117,97 € 11.10.2017 Faktúra
DFB/17/0347 VICTORIES-odsávačka cínu kovová-dielne PV VICTORIES s.r.o. 47,28 € 11.10.2017 Faktúra
DFP/17/0103 Prvá zváračská-činnosť zvár.školy za 9/2017 Prvá zváračská, a.s. 240,00 € 11.10.2017 Faktúra
DFB/17/0348 Róbert Plaskoň-oprava žalúzií v triedach Róbert Plaskoň 480,00 € 11.10.2017 Faktúra
DFB/17/0349 Andrea Plaskoňová-žalúzie, siete proti hlodavcom Andrea Plaskoňová-RIA-PLAST 656,38 € 11.10.2017 Faktúra
DFP/17/0101 VSE-vyúčtovanie el. energie VSE, a. s. 2 148,23 € 10.10.2017 Faktúra
DFB/17/0339 VSE-vyúčtovanie el. energie VSE, a. s. 919,02 € 10.10.2017 Faktúra
DFB/17/0340 Michala Šibová-zámok el. Michala Šibová - SPOJMA 41,00 € 10.10.2017 Faktúra
DFB/17/0342 Ing.Juraj Halama-Učebné pomôcky-GYM Ing. Juraj Halama - Učebné pomôcky Slovakia 192,50 € 10.10.2017 Faktúra
DFB/17/0343 EURO PODLAHY-materiál EURO PODLAHY - BIATH Gabriel 138,92 € 10.10.2017 Faktúra
DFB/17/0344 COMMERC SERVICE-nástroje a náradie-dielne PV COMMERC SERVICE spol. s r. o. Prešov 171,53 € 10.10.2017 Faktúra
DFB/17/0345 MAKOS-lampa, konvektor MAKOS, a. s. 70,80 € 10.10.2017 Faktúra
DFB/17/0346 ASSECO SOLUTIONS-servisné práce 4. Q 2017 ASSECO SOLUTIONS, a.s. 387,14 € 10.10.2017 Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »