Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 4001
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
DFP/18/0150 Linde Gas-nájomné LINDE Gas k.s. 11,28 € 09.01.2019 Faktúra
DFP/18/0149 VSE-vyúčt. el. energie 12/2018 VSE, a. s. 2 252,67 € 08.01.2019 Faktúra
DFB/18/0460 VSE-vyúčt. el. energie 12/2018 VSE, a. s. 1 305,35 € 08.01.2019 Faktúra
DFP/19/0001 BARDLIFT-oprava výťahu BARDLIFT s.r.o. 134,95 € 08.01.2019 Faktúra
DFB/18/0458 Slovak Telekom-telekomunikačné služby Slovak Telekom,a.s. 131,45 € 08.01.2019 Faktúra
DFB/18/0459 Slovak Telekom-telekomunikačné služby Slovak Telekom,a.s. 106,68 € 08.01.2019 Faktúra
DFP/18/0148 VVS-vodné a stočné VVS, a.s. 590,93 € 07.01.2019 Faktúra
DFB/18/0456 VS-vodné, stočné a voda z povrchového odtoku VVS, a.s. 1 234,25 € 07.01.2019 Faktúra
DFB/18/0457 Slovak Telekom-služby Slovak Telekom,a.s. 48,48 € 07.01.2019 Faktúra
DFB/19/0001 Ing.Juraj Hamala-Učebné pomôcky-stoličky-dielne PV Ing. Juraj Halama - Učebné pomôcky Slovakia 362,58 € 03.01.2019 Faktúra
DFB/18/0455 Orange-služby ORANGE SLOVENSKO, a.s. 40,18 € 02.01.2019 Faktúra
DFB/18/0453 KOR-GYM-pranie KOR-GYM, n. o. - Integračné zariadenie 15,22 € 28.12.2018 Faktúra
DFB/18/0454 KOR-GYM-pranie KOR-GYM, n. o. - Integračné zariadenie 20,69 € 28.12.2018 Faktúra
DFB/18/0450 FOKUS Bardejov-PC sortiment FOKUS Bardejov, s.r.o. 2 385,38 € 27.12.2018 Faktúra
DFB/18/0451 FOKUS Bardejov-PC sortiment FOKUS Bardejov, s.r.o. 1 093,87 € 27.12.2018 Faktúra
DFB/18/0452 Agro Ostrov-materiál Agro Ostrov, s.r.o. 200,00 € 27.12.2018 Faktúra
DFP/18/0147 Prvá zváračská-činnosť ZŠ za december 2018 Prvá zváračská, a.s. 318,00 € 27.12.2018 Faktúra
DFB/18/0446 CONSULTIO-športový materiál Consultio s.r.o. 80,00 € 21.12.2018 Faktúra
DFB/18/0447 Slovak Telekom-služby Slovak Telekom,a.s. 3,66 € 21.12.2018 Faktúra
DFB/18/0448 AutoCont SK-MAGMA systémová podpora 4. Q 2018 AutoCont SK a.s. 193,28 € 21.12.2018 Faktúra
DFB/18/0449 Irena Lamancová-likvidácia nebezpečných odpadov Irena Lamancová - Druhotné suroviny 168,00 € 21.12.2018 Faktúra
DFP/18/0145 Šinaľ Ľubomír-oprava chodieb 5. podlažie Ľubomír Šinaľ 4 956,55 € 21.12.2018 Faktúra
DFP/18/0146 Linde Gas-materiál pre ZŠ, nájomné LINDE Gas k.s. 54,35 € 21.12.2018 Faktúra
DFB/18/0441 HORNBACH-náradie,prac.stoly HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. 1 081,40 € 20.12.2018 Faktúra
DFB/18/0438 MK-interier-materiál MK - INTERIER s.r.o. 486,00 € 20.12.2018 Faktúra
DFB/18/0439 ROD-HAR-oprava učebne autoelektrikár-dielne PV ROD-HAR s.r.o. 8 400,00 € 20.12.2018 Faktúra
DFB/18/0440 Ján Šesták-oprava podláh Ján Šesták - UNION 4 844,18 € 20.12.2018 Faktúra
DFB/18/0442 Ján Šesták-oprava podláh Ján Šesták - UNION 2 238,34 € 20.12.2018 Faktúra
DFB/18/0443 Ján Šesták-oprava podláh Ján Šesták - UNION 1 178,72 € 20.12.2018 Faktúra
DFP/18/0143 COLOR-STUDIO-JANA-materiál COLOR - STUDIO - JANA s.r.o. 38,63 € 20.12.2018 Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »