Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 3699
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
DFB/18/0233 SOS electronic-náradie SOS electronic s.r.o. 73,16 € 02.08.2018 Faktúra
DFB/18/0232 Orange-služby ORANGE SLOVENSKO, a.s. 40,00 € 01.08.2018 Faktúra
DFB/18/0231 ŠEVT-eTlačivá-licencia ŠEVT, a.s. Bratislava 162,34 € 31.07.2018 Faktúra
DFS/18/0016 HASPPO-príspevok na stravovanie zo SF HASPPO s.r.o. 53,40 € 27.07.2018 Faktúra
DFB/18/0228 HASPPO-obedy zamestnanci HASPPO s.r.o. 284,80 € 27.07.2018 Faktúra
DFB/18/0229 ELEKTRO J.M.P.-elektroinštalačný materiál ELEKTRO J.M.P., s.r.o. 134,64 € 27.07.2018 Faktúra
DFP/18/0081 VVS-vodné a stočné VVS, a.s. 207,55 € 27.07.2018 Faktúra
DFB/18/0230 VVS-vodné a stočné VVS, a.s. 113,05 € 27.07.2018 Faktúra
DFB/18/0227 SMC-AutoSIM-200 ADVANCED-vzdelávacia licencia SMC Priemyselná automatizácia, spol. s r.o. 1 512,00 € 26.07.2018 Faktúra
DFS/18/0015 Preprava osôb dňa 2.7.2018 BJ-Wysowa-Slnečný Majer a späť Branislav SLIVA - SLIVTOUR 200,00 € 23.07.2018 Faktúra
DFB/18/0225 Slovak Telekom-služby Slovak Telekom,a.s. 3,42 € 19.07.2018 Faktúra
DFB/18/0226 Slovak Telekom-služby Slovak Telekom,a.s. 10,48 € 19.07.2018 Faktúra
DFB/18/0224 AutoCont-aktualizácia softvéru MAGMA 3. Q 2018 AutoCont SK a.s. 25,49 € 19.07.2018 Faktúra
DFB/18/0223 Slovanet-pauš.poplatok 7/2018 SLOVANET, a. s. 3,98 € 18.07.2018 Faktúra
DFP/18/0079 Linde Gas-nájomné LINDE Gas k.s. 101,47 € 13.07.2018 Faktúra
DFP/18/0080 V+S Welding-odpadový plech V+S Welding, s.r.o. 524,20 € 13.07.2018 Faktúra
DFB/18/0221 O2 Slovakia-služby O2 Slovakia, s.r.o. 20,48 € 12.07.2018 Faktúra
DFP/18/0078 Technická inšpekcia-úradná skúška výťahov Technická inšpekcia, a.s. 312,00 € 12.07.2018 Faktúra
DFB/18/0222 ROD-HAR-oprava fasády dielní PV-III. etapa ROD-HAR s.r.o. 24 900,00 € 12.07.2018 Faktúra
DFB/18/0218 VSE-vyúčt. el. energie VSE, a. s. 730,36 € 11.07.2018 Faktúra
DFP/18/0076 VSE-vyúčt. el. energie VSE, a. s. 2 163,32 € 11.07.2018 Faktúra
DFB/18/0219 CUBS plus-poskytovanie služieb CUBS plus, s.r.o. 139,20 € 11.07.2018 Faktúra
DFP/18/0077 Prvá zváračská-činnosť ZŠ za 6/2018 Prvá zváračská, a.s. 570,00 € 11.07.2018 Faktúra
DFB/18/0216 VODOTERM-materiál František Šiba - VODOTERM 21,49 € 10.07.2018 Faktúra
DFP/18/0075 O2 Slovakia-služby O2 Slovakia, s.r.o. 28,89 € 10.07.2018 Faktúra
DFB/18/0217 ASSECO SOLUTIONS-servisné práce 3. Q 2018 ASSECO SOLUTIONS, a.s. 387,14 € 10.07.2018 Faktúra
DFB/18/0220 Ing. Anton Ferenc-čistiace a hyg.prostriedky Ing. Anton Ferenc - TOPO 862,62 € 10.07.2018 Faktúra
DFS/18/0014 Molčan Štefan-preprava BJ-Wysowa MOLČAN Štefan - servis, autobusová doprava 80,00 € 09.07.2018 Faktúra
DFB/18/0215 Slovak Telekom-služby Slovak Telekom,a.s. 131,45 € 09.07.2018 Faktúra
DFP/18/0074 AMAGAS-materiál AMAGAS s.r.o. 10,80 € 09.07.2018 Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »