Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 4084
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
DFB/19/0035 VSE-vyúčt. el. energie VSE, a. s. 1 549,96 € 12.02.2019 Faktúra
DFP/19/0015 Linde Gas-materiál, nájomné LINDE Gas k.s. 323,38 € 11.02.2019 Faktúra
DFP/19/0013 O2 Slovakia-služby O2 Slovakia, s.r.o. 28,00 € 08.02.2019 Faktúra
DFB/19/0032 MVAM-Lyžiarsky výcvik-inštruktor-GYM MVAM s.r.o. 249,00 € 08.02.2019 Faktúra
DFB/19/0033 Slovak Telekom-služby Slovak Telekom,a.s. 2,36 € 08.02.2019 Faktúra
DFB/19/0034 Slovak Telekom-služby Slovak Telekom,a.s. 14,28 € 08.02.2019 Faktúra
DFP/19/0011 Linde Gas-materiál, nájomné LINDE Gas k.s. 175,92 € 07.02.2019 Faktúra
DFP/19/0012 INNOGY-zemný plyn INNOGY Slovensko s.r.o. 1 117,85 € 07.02.2019 Faktúra
DFB/19/0030 O2 Slovakia-služby O2 Slovakia, s.r.o. 20,00 € 07.02.2019 Faktúra
DFB/19/0031 INNOGY-zemný plyn INNOGY Slovensko s.r.o. 2 146,25 € 07.02.2019 Faktúra
DFB/19/0025 Dušan Hoclár-materiál Dušan Hoclár - UNIVERZAL 11,90 € 06.02.2019 Faktúra
DFP/19/0009 Agro Ostrov-materiál Agro Ostrov, s.r.o. 137,10 € 06.02.2019 Faktúra
DFP/19/0010 AMAGAS-materiál pre ZŠ AMAGAS s.r.o. 234,16 € 06.02.2019 Faktúra
DFB/19/0026 Slovak Telekom-telekomunikačné služby Slovak Telekom,a.s. 48,48 € 06.02.2019 Faktúra
DFB/19/0027 Slovak Telekom-telekomunikačné služby Slovak Telekom,a.s. 104,03 € 06.02.2019 Faktúra
DFB/19/0028 Regionpress-inzercia REGIONPRESS, s.r.o. 180,00 € 06.02.2019 Faktúra
DFB/19/0029 SOPK-členský príspevok na rok 2019 Slovenská obchodná a priemyselná komora 200,00 € 05.02.2019 Faktúra
DFB/19/0022 František ŠIBA - Vodoterm - vodoinštalačný materiál František Šiba - VODOTERM 93,72 € 04.02.2019 Faktúra
DFP/19/0008 Linde Gas-materiál pre ZŠ, nájomné LINDE Gas k.s. 197,10 € 04.02.2019 Faktúra
DFB/19/0023 BAPOS-orez stromov-škola Bardejovský podnik služieb BAPOS 602,50 € 04.02.2019 Faktúra
DFB/19/0024 Lyžiarsky výcvik GYM-31 žiakov-28.1.-1.2.2019 Mgr. Kamila Vykukel 4 371,00 € 04.02.2019 Faktúra
DFB/19/0021 KOR-GYM-pranie KOR-GYM, n. o. - Integračné zariadenie 25,85 € 31.01.2019 Faktúra
DFB/19/0019 Orange-služby ORANGE SLOVENSKO, a.s. 40,00 € 30.01.2019 Faktúra
DFP/19/0007 VVS-vodné a stočné VVS, a.s. 264,47 € 30.01.2019 Faktúra
DFB/19/0020 VVS-vodné a stočné VVS, a.s. 251,29 € 30.01.2019 Faktúra
DFB/19/0018 ŠEVT-tlačivá ŠEVT, a.s. Bratislava 10,04 € 29.01.2019 Faktúra
DFB/19/0016 HASPPO-stravovanie zamestnancov HASPPO s.r.o. 1 811,20 € 28.01.2019 Faktúra
DFS/19/0002 HASPPO-príspevok na stravovanie zamestnancov zo SF HASPPO s.r.o. 339,60 € 28.01.2019 Faktúra
DFB/19/0017 HASPPO-stravovanie žiakov HASPPO s.r.o. 2 410,80 € 28.01.2019 Faktúra
DFB/19/0015 BE-SOFT-ročná internetová aktualizácia softvéru BTS BE-SOFT, a.s. 124,28 € 25.01.2019 Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »