Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 3452
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
DFB/18/0035 VT KANAL-čistenie kanalizácie VT-KANAL s.r.o. 193,25 € 16.02.2018 Faktúra
DFP/18/0013 ROD-HAR-výmena garážových dverí ROD-HAR s.r.o. 1 550,00 € 16.02.2018 Faktúra
DFS/18/0005 DJZ Prešov-vstupenky na muzikál Divadlo Jonáša Záborského Prešov 490,00 € 16.02.2018 Faktúra
DFB/18/0034 Slovanet-služby 2/2018 SLOVANET, a. s. 3,98 € 14.02.2018 Faktúra
DFP/18/0012 Linde Gas-materiál pre ZŠ, nájomné LINDE Gas k.s. 52,38 € 14.02.2018 Faktúra
DFP/18/0011 VSE-vyúčt. el. energie VSE, a. s. 2 408,77 € 13.02.2018 Faktúra
DFB/18/0032 VSE-vyúčt. el. energie VSE, a. s. 1 605,55 € 13.02.2018 Faktúra
DFB/18/0033 RETEC-Prac.stroj, olej RETEC s.r.o. 293,17 € 13.02.2018 Faktúra
DFP/18/0010 Prvá zváračská-činnosť ZŠ za 1/2018 Prvá zváračská, a.s. 11,40 € 12.02.2018 Faktúra
DFP/18/0009 O2 Slovakia-služby O2 Slovakia, s.r.o. 28,25 € 09.02.2018 Faktúra
DFB/18/0031 VVS-výmena ventilu VVS, a.s. 112,75 € 09.02.2018 Faktúra
DFB/18/0028 FOKUS Bardejov-PC sortiment FOKUS Bardejov, s.r.o. 290,20 € 08.02.2018 Faktúra
DFB/18/0030 Mgr. Ján Tančin-doprava autobusom LK Mgr. Ján Tančin-autoškola T 324,00 € 08.02.2018 Faktúra
DFB/18/0029 O2 Slovania-služby O2 Slovakia, s.r.o. 20,00 € 08.02.2018 Faktúra
DFP/18/0008 AMAGAS-materiál pre ZŠ AMAGAS s.r.o. 348,44 € 08.02.2018 Faktúra
DFB/18/0027 ILLE-servis hygienických potrieb ILLE-Papier-Service SK, spol. s r. o. 199,68 € 08.02.2018 Faktúra
DFB/18/0022 Slovak Telekom-služby Slovak Telekom,a.s. 48,48 € 07.02.2018 Faktúra
DFB/18/0023 Slovak Telekom-služby Slovak Telekom,a.s. 131,45 € 07.02.2018 Faktúra
DFB/18/0024 Slovak Telekom-služby Slovak Telekom,a.s. 106,92 € 07.02.2018 Faktúra
DFB/18/0025 INNOGY-zemný plyn INNOGY Slovensko s.r.o. 3 025,73 € 07.02.2018 Faktúra
DFB/18/0026 IKARO-servis projektorov IKARO s.r.o. 324,00 € 07.02.2018 Faktúra
DFP/18/0007 INNOGY-zemný plyn INNOGY Slovensko s.r.o. 1 581,27 € 07.02.2018 Faktúra
DFB/18/0021 Lyžiarsky kurz v penzióne Salamander-Mlynky Drahoslava Juhásová - DETSKÁ REKREÁCIA 3 276,00 € 06.02.2018 Faktúra
DFB/18/0020 MVAM s.r.o.-skipasy-LK 29.1.-2.2.2018 MVAM s.r.o. 1 080,00 € 05.02.2018 Faktúra
DFP/18/0006 Linde Gas-materiál pre ZŠ, nájomné LINDE Gas k.s. 639,29 € 05.02.2018 Faktúra
DFB/18/0018 DAFI Veľkoobchod- ND DAFI Veľkoobchod s.r.o. 9,84 € 02.02.2018 Faktúra
DFP/18/0005 VVS-vodné a stočné VVS, a.s. 266,18 € 02.02.2018 Faktúra
DFB/18/0019 VVS-vodné a stočné VVS, a.s. 225,86 € 02.02.2018 Faktúra
DFP/18/0004 TECHNOZVAR-materiál pre ZŠ TECHNOZVAR s.r.o. 409,18 € 02.02.2018 Faktúra
DFB/18/0017 Patrik Cubjak-tonery Patrik Cubjak - TAI 37,99 € 30.01.2018 Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »