Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 3599
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
DFP/18/0048 AMAGAS-materiál pre ZŠ AMAGAS s.r.o. 306,21 € 09.05.2018 Faktúra
DFB/18/0140 O2 Slovakia-telekomunikačné služby O2 Slovakia, s.r.o. 20,00 € 09.05.2018 Faktúra
DFB/18/0141 VODOTERM-materiál František Šiba - VODOTERM 685,71 € 09.05.2018 Faktúra
DFP/18/0049 Linde Gas-nájomné LINDE Gas k.s. 1,68 € 09.05.2018 Faktúra
DFB/18/0136 Euronáradie-náradie Euronáradie SK s.r.o. 340,41 € 07.05.2018 Faktúra
DFB/18/0139 MART SYSTEM-revízie plynových zariadení-dielne PV MART SYSTEM s.r.o. 1 940,40 € 07.05.2018 Faktúra
DFB/18/0134 Slovak Telekom-telekomunikačné služby Slovak Telekom,a.s. 131,45 € 07.05.2018 Faktúra
DFB/18/0135 Slovak Telekom-telekomunikačné služby Slovak Telekom,a.s. 48,48 € 07.05.2018 Faktúra
DFB/18/0137 INNOGY Slovensko-zemný plyn INNOGY Slovensko s.r.o. 3 025,73 € 07.05.2018 Faktúra
DFB/18/0138 Agro Ostrov-materiál Agro Ostrov, s.r.o. 10,12 € 07.05.2018 Faktúra
DFP/18/0047 INNOGY Slovensko-zemný plyn INNOGY Slovensko s.r.o. 1 581,27 € 07.05.2018 Faktúra
DFB/18/0132 STATEX-prac.pomôcky STATEX s.r.o. 155,38 € 04.05.2018 Faktúra
DFB/18/0133 Agro Ostrov-náradie Agro Ostrov, s.r.o. 4,68 € 04.05.2018 Faktúra
DFB/18/0131 Colorlak SK-materiál COLORLAK SK, s.r.o. 9,08 € 03.05.2018 Faktúra
DFB/18/0130 BTS-PO-revízia zariadení BTS-PO, s.r.o. Prešov 226,80 € 02.05.2018 Faktúra
DFB/18/0125 Ing. Kralovič-elektrosúčiastky Ing. Vladimír KRALOVIČ, FRAMI elektronik 48,10 € 30.04.2018 Faktúra
DFB/18/0126 Orange-služby ORANGE SLOVENSKO, a.s. 40,58 € 30.04.2018 Faktúra
DFB/18/0128 KOR-GYM, n.o.-pranie KOR-GYM, n. o. - Integračné zariadenie 55,60 € 30.04.2018 Faktúra
DFP/18/0046 TECHNOZVAR-materiál TECHNOZVAR s.r.o. 614,80 € 30.04.2018 Faktúra
DFP/18/0045 VVS-vodné a stočné VVS, a.s. 249,23 € 30.04.2018 Faktúra
DFB/18/0129 VVS-vodné a stočné VVS, a.s. 194,04 € 30.04.2018 Faktúra
DFB/18/0127 AutoCont-systémová podpora MAGMA 1. Q 2018 AutoCont SK a.s. 193,28 € 30.04.2018 Faktúra
DFB/18/0121 HASPPO-obedy žiakov HASPPO s.r.o. 2 239,20 € 26.04.2018 Faktúra
DFB/18/0122 HASPPO-obedy-zamestanci HASPPO s.r.o. 2 081,60 € 26.04.2018 Faktúra
DFS/18/0010 HASPPO-príspevok na stravovanie zo SF HASPPO s.r.o. 390,30 € 26.04.2018 Faktúra
DFB/18/0123 ELEKTRO J.M.P.-materiál ELEKTRO J.M.P., s.r.o. 235,49 € 26.04.2018 Faktúra
DFB/18/0124 BTS-PO-kontrola hasiacich prístrojov BTS-PO, s.r.o. Prešov 565,26 € 26.04.2018 Faktúra
DFB/18/0119 JYSK-kreslá JYSK s.r.o. 142,80 € 25.04.2018 Faktúra
DFB/18/0120 Grand hotel Permon-ubyt. a strav. Grand hotel Permon, s.r.o. 172,80 € 25.04.2018 Faktúra
DFB/18/0118 Oprava PVC dverí Róbert Plaskoň 55,00 € 25.04.2018 Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »