Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 4428
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
DFB/19/0279 Agro Ostrov-železiarsky materiál Agro Ostrov, s.r.o. 89,04 € 01.10.2019 Faktúra
DFB/19/0280 Agro Ostrov-materiál Agro Ostrov, s.r.o. 481,52 € 01.10.2019 Faktúra
DFB/19/0281 ANAVEK-materiál ANAVEK s.r.o. Bardejov 153,21 € 01.10.2019 Faktúra
DFB/19/0282 Ing. Vladimír Kralovič-materiál-uč.pomôcky Ing. Vladimír KRALOVIČ, FRAMI elektronik 56,53 € 01.10.2019 Faktúra
DFP/19/0100 BARDLIFT-oprava výťahu BARDLIFT s.r.o. 60,74 € 01.10.2019 Faktúra
DFB/19/0278 COLOR-STUDIO-JANA-maliarsky materiál COLOR - STUDIO - JANA s.r.o. 182,98 € 01.10.2019 Faktúra
DFB/19/0277 Ľubica Sekulová RTS-REKLAMA-tlač brožúr a letákov Ľubica Sekulová RTS-Reklama 297,60 € 30.09.2019 Faktúra
DFP/19/0099 Linde Gas-materiál, nájomné LINDE Gas k.s. 169,67 € 30.09.2019 Faktúra
DFP/19/0101 VVS-vodné a stočné VVS, a.s. 326,77 € 30.09.2019 Faktúra
DFB/19/0276 Vladimír Kalapáč-KALMAX-dosky na lavičky Vladimír Kalapač - KALMAX 430,00 € 30.09.2019 Faktúra
DFB/19/0283 VVS-vodné a stočné VVS, a.s. 297,71 € 30.09.2019 Faktúra
DFB/19/0275 Prochoice-náradie prochoice, s.r.o. 358,80 € 27.09.2019 Faktúra
DFB/19/0269 TULS-náradie TULS s.r.o. 117,96 € 27.09.2019 Faktúra
DFB/19/0270 HASPPO-obedy-žiaci HASPPO s.r.o. 3 662,40 € 27.09.2019 Faktúra
DFB/19/0271 HASPPO-obedy-zamestnanci HASPPO s.r.o. 2 065,60 € 27.09.2019 Faktúra
DFB/19/0272 ORANGE-služby ORANGE SLOVENSKO, a.s. 40,00 € 27.09.2019 Faktúra
DFB/19/0273 Ján Bľanda-železiarsky materiál-dielne PV Ján Bľanda - UNIKOV 682,91 € 27.09.2019 Faktúra
DFB/19/0274 Dušan Fecko-čistiace potreby Dušan Fecko - Predajňa u Fecka 197,94 € 27.09.2019 Faktúra
DFS/19/0015 HASPPO-príspevok na stravovanie zo SF HASPPO s.r.o. 387,30 € 27.09.2019 Faktúra
DFB/19/0267 Internet Mall SK-materiál Internet Mall Slovakia, s.r.o. 41,95 € 25.09.2019 Faktúra
DFB/19/0268 AJ Produkty-magnetické tabule AJ Produkty a.s. 597,60 € 25.09.2019 Faktúra
DFB/19/0266 TOPA SPORT-šport.materiál TOPA SPORT, s.r.o. 22,10 € 23.09.2019 Faktúra
DFP/19/0098 TECHNOZVAR-Virtual Welding standup+prísl. TECHNOZVAR s.r.o. 24 505,31 € 23.09.2019 Faktúra
DFB/19/0263 PROTES-UNI-náradie-dielne PV PROTES-UNI s.r.o. 65,26 € 20.09.2019 Faktúra
DFB/19/0259 Distribučná agentúra AD REM-odb.literatúra Distribučná agentúra AD REM 17,67 € 20.09.2019 Faktúra
DFB/19/0260 RETEC-materiál RETEC s.r.o. 709,70 € 20.09.2019 Faktúra
DFP/19/0097 BARDLIFT-odb.prehliadky a opravy výťahu BARDLIFT s.r.o. 121,74 € 20.09.2019 Faktúra
DFB/19/0264 Ján Bľanda-UNIKOV-železiarsky materiál, náradie Ján Bľanda - UNIKOV 404,10 € 20.09.2019 Faktúra
DFB/19/0265 B2B Partner-upratovacie vozíky B2B PARTNER s.r.o. 618,00 € 20.09.2019 Faktúra
DFB/19/0261 Fokus Bardejov-PC sortiment FOKUS Bardejov, s.r.o. 708,80 € 19.09.2019 Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »