Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 3699
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
DFS/18/0013 Slnečný majer-prenájom športovísk, stravovanie Slnečný majer s.r.o. 1 830,00 € 06.07.2018 Faktúra
DFB/18/0211 Slovak Telekom-služby Slovak Telekom,a.s. 48,48 € 06.07.2018 Faktúra
DFB/18/0212 Slovak Telekom-služby Slovak Telekom,a.s. 95,54 € 06.07.2018 Faktúra
DFB/18/0214 INNOGY-zemný plyn INNOGY Slovensko s.r.o. 3 025,73 € 06.07.2018 Faktúra
DFP/18/0073 INNOGY-zemný plyn INNOGY Slovensko s.r.o. 1 581,27 € 06.07.2018 Faktúra
DFB/18/0213 VVS-voda z povrchového odtoku VVS, a.s. 768,07 € 06.07.2018 Faktúra
DFP/18/0072 VVS-voda z povrchového odtoku VVS, a.s. 323,05 € 06.07.2018 Faktúra
DFB/18/0210 FOKUS Bardejov-IP kamera FOKUS Bardejov, s.r.o. 233,05 € 04.07.2018 Faktúra
DFB/18/0208 ŠEVT-tlačivá ŠEVT, a.s. Bratislava 102,24 € 03.07.2018 Faktúra
DFB/18/0209 CUBS plus-ochrana FO pri spracúvaní osobných údajov-GDPR-vstupný audit a vypr.dokumentácie CUBS plus, s.r.o. 420,00 € 03.07.2018 Faktúra
DFP/18/0071 TECHNOZVAR-materiál pre ZŠ TECHNOZVAR s.r.o. 350,96 € 29.06.2018 Faktúra
DFB/18/0207 ASC Dochádzka ASC Applied Software Consultants, s.r.o. Bratislava 149,00 € 29.06.2018 Faktúra
DFP/18/0069 Stanislav Benka-Rybár - výroba a montáž kanc. nábytku Stanislav Benka - Rybár 1 080,00 € 28.06.2018 Faktúra
DFB/18/0197 HASPPO-obedy žiaci HASPPO s.r.o. 1 192,80 € 28.06.2018 Faktúra
DFB/18/0198 HASPPO-obedy zamestnanci HASPPO s.r.o. 2 142,40 € 28.06.2018 Faktúra
DFS/18/0012 HASPPO-príspevok na stravovanie HASPPO s.r.o. 401,70 € 28.06.2018 Faktúra
DFB/18/0199 KOR-GYM-pranie KOR-GYM, n. o. - Integračné zariadenie 20,02 € 28.06.2018 Faktúra
DFB/18/0200 KOR-GYM-pranie KOR-GYM, n. o. - Integračné zariadenie 17,60 € 28.06.2018 Faktúra
DFB/18/0201 KARAVANA-materiál KARAVANA s.r.o. 23,62 € 28.06.2018 Faktúra
DFB/18/0202 Jaroslav Kohút-materiál Jaroslav Kohút - MAJÁK železiarstvo 42,58 € 28.06.2018 Faktúra
DFB/18/0203 Ivan Rohaľ-Dudra-materiál-ND Ivan Rohaľ-Dudra ,Husqvarna Servis a predaj 95,38 € 28.06.2018 Faktúra
DFB/18/0204 Dušan Fecko-čistiace prostriedky Dušan Fecko - Predajňa u Fecka 174,64 € 28.06.2018 Faktúra
DFP/18/0070 VVS-vodné a stočné VVS, a.s. 301,39 € 28.06.2018 Faktúra
DFB/18/0205 SOPK-mandátny certifikát Slovenská obchodná a priemyselná komora 105,60 € 28.06.2018 Faktúra
DFB/18/0206 VVS-vodné a stočné VVS, a.s. 590,71 € 28.06.2018 Faktúra
DFB/18/0189 Orange-služby ORANGE SLOVENSKO, a.s. 40,00 € 27.06.2018 Faktúra
DFB/18/0190 ELEKTRO J.M.P.-materiál ELEKTRO J.M.P., s.r.o. 15,31 € 27.06.2018 Faktúra
DFB/18/0191 COLORLAK SK-materiál COLORLAK SK, s.r.o. 11,61 € 27.06.2018 Faktúra
DFP/18/0067 BARDLIFT-opravy výťahu BARDLIFT s.r.o. 67,50 € 27.06.2018 Faktúra
DFP/18/0068 BARDLIFT-medzirevízna prehliadka, opakované úradné skúšky BARDLIFT s.r.o. 118,32 € 27.06.2018 Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »