Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 2908
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
DFB/17/0114 VSE-vyúčt. el. energie VSE, a. s. 1 103,70 € 12.04.2017 Faktúra
DFB/17/0117 ASSECO SOLUTIONS-servisné práce za 2. Q 2017 ASSECO SOLUTIONS, a.s. 387,14 € 12.04.2017 Faktúra
DFB/17/0111 Vodoterm-materiál VODOTERM-František ŠIBA 47,63 € 11.04.2017 Faktúra
DFP/17/0039 Prvá zváračská-činnosť ZŠ za marec 2017 Prvá zváračská, a.s. 182,40 € 11.04.2017 Faktúra
DFP/17/0040 VVS-vodné, stočné, zrážková voda VVS, a.s. 581,72 € 11.04.2017 Faktúra
DFB/17/0113 VVS-vodné, stočné, zrážková voda VVS, a.s. 1 249,67 € 11.04.2017 Faktúra
DFP/17/0042 Linde Gas-nájomné LINDE Gas k.s. 5,76 € 11.04.2017 Faktúra
DFB/17/0110 VODOTERM-náradie VODOTERM-František ŠIBA 1 620,86 € 10.04.2017 Faktúra
DFB/17/0112 INNOGY-zemný plyn INNOGY Slovensko s.r.o. 2 346,69 € 10.04.2017 Faktúra
DFP/17/0038 INNOGY-zemný plyn INNOGY Slovensko s.r.o. 1 200,31 € 10.04.2017 Faktúra
DFB/17/0107 Slovak Telekom-služby Slovak Telekom,a.s. 131,45 € 07.04.2017 Faktúra
DFB/17/0108 Slovak Telekom-služby Slovak Telekom,a.s. 121,92 € 07.04.2017 Faktúra
DFB/17/0109 Dušan Fecko-materiál FECKO Dušan - Predajňa u Fecka 316,71 € 07.04.2017 Faktúra
DFP/17/0037 Linde Gas-materiál, nájomné LINDE Gas k.s. 315,64 € 07.04.2017 Faktúra
DFB/17/0100 Atlantis Systems-registrácia domény ssjhbj.sk ATLANTIS SYSTEMS s.r.o. 85,51 € 05.04.2017 Faktúra
DFB/17/0104 JurisDat-M.Medlen-časopis ŠKOLA 2017 JurisDat - M.Medlen 25,00 € 05.04.2017 Faktúra
DFB/17/0103 Slovak Telekom-služby Slovak Telekom,a.s. 48,48 € 05.04.2017 Faktúra
DFB/17/0106 Agro Ostrov-materiál Agro Ostrov, s.r.o. 35,18 € 05.04.2017 Faktúra
DFB/17/0105 TerMo, s.r.o.-oprava rozvodov plynu TerMo, s.r.o. 3 742,60 € 05.04.2017 Faktúra
DFB/17/0099 Michala Šibová-materiál Michala Šibová - SPOJMA 117,64 € 04.04.2017 Faktúra
DFB/17/0101 Dušan Hoclár-materiál Dušan Hoclár - UNIVERZAL 11,80 € 04.04.2017 Faktúra
DFB/17/0102 Stanislav Raab-olej hydraulický RAAB - Stanislav Raab 36,00 € 04.04.2017 Faktúra
DFB/17/0096 ELEKTRO J.M.P.-materiál ELEKTRO J.M.P., s.r.o. 239,22 € 03.04.2017 Faktúra
DFB/17/0097 VVS-vodné a stočné-dobropis VVS, a.s. -5,69 € 03.04.2017 Faktúra
DFB/17/0098 VVS-vodné a stočné-dobropis VVS, a.s. -7,26 € 03.04.2017 Faktúra
DFB/17/0094 KOR-GYM-pranie KOR-GYM, n. o. - Integračné zariadenie 12,53 € 31.03.2017 Faktúra
DFB/17/0095 KOR-GYM-pranie KOR-GYM, n. o. - Integračné zariadenie 17,27 € 31.03.2017 Faktúra
DFB/17/0091 HASPPO-obedy žiaci HASPPO s.r.o. 1 888,80 € 30.03.2017 Faktúra
DFB/17/0092 HASPPO-obedy zamestnanci HASPPO s.r.o. 1 446,72 € 30.03.2017 Faktúra
DFS/17/0005 HASPPO-sláv. obed- Deň učiteľov HASPPO s.r.o. 842,40 € 30.03.2017 Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »