Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 2908
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
DFS/17/0006 HASPPO-príspevok na stravovanie zo SF HASPPO s.r.o. 197,28 € 30.03.2017 Faktúra
DFP/17/0035 BARDLIFT-opravy výťahov BARDLIFT s.r.o. 67,50 € 30.03.2017 Faktúra
DFP/17/0036 BARDLIFT-odb. prehliadky výťahov - I. Q 2017 BARDLIFT s.r.o. 54,24 € 30.03.2017 Faktúra
DFB/17/0093 TerMo, s.r.o.-Výmena kotla a práce súvisiace s výmenou kotla TerMo, s.r.o. 22 000,00 € 30.03.2017 Faktúra
DFP/17/0034 Orange-služby ORANGE SLOVENSKO, a.s. 45,00 € 29.03.2017 Faktúra
DFB/17/0089 Orange-služby ORANGE SLOVENSKO, a.s. 44,89 € 29.03.2017 Faktúra
DFB/17/0090 MK-INTERIER - HDF buk MK - INTERIER s.r.o. 15,60 € 29.03.2017 Faktúra
DFP/17/0032 Anna Mikluščáková-AMAGAS-materiál pre ZŠ Anna Mikluščaková - AMAGAS 369,95 € 28.03.2017 Faktúra
DFP/17/0033 Linde Gas-materiál, nájomné LINDE Gas k.s. 88,97 € 28.03.2017 Faktúra
DFB/17/0087 FEBA PROJEKT-materiál FEBA PROJEKT s.r.o. 125,28 € 23.03.2017 Faktúra
DFB/17/0088 Slovak Telekom-služby mobil.oper. Slovak Telekom,a.s. 19,19 € 23.03.2017 Faktúra
DFB/17/0085 Slovak Telekom-služby mobil.oper. Slovak Telekom,a.s. 0,36 € 22.03.2017 Faktúra
DFB/17/0086 Slovak Telekom-služby mobil.oper. Slovak Telekom,a.s. 10,58 € 22.03.2017 Faktúra
DFP/17/0029 UNIKOL-ND UNIKOL spol. s r.o. 95,00 € 21.03.2017 Faktúra
DFP/17/0031 Linde Gas-materiál pre ZŠ LINDE Gas k.s. 88,31 € 21.03.2017 Faktúra
DFB/17/0083 ZS MONT-oprava atiky-dielne PV ZS MONT s.r.o. 63,96 € 20.03.2017 Faktúra
DFB/17/0082 A-WINGS-stojany na odpadkové vrecia ECO 90 SET A-WINGS s.r.o. 175,20 € 17.03.2017 Faktúra
DFP/17/0030 VSE-opravná faktúra za január 2017 VSE, a. s. -85,56 € 17.03.2017 Faktúra
DFB/17/0084 VSE-opravná faktúra za január 2017 VSE, a. s. -168,08 € 17.03.2017 Faktúra
DFB/17/0080 Slovanet-pauš.poplatok 3/2017 SLOVANET, a. s. 3,98 € 16.03.2017 Faktúra
DFB/17/0081 ILLE-dodanie hyg. potrieb ILLE-Papier-Service SK, spol. s r. o. 199,68 € 16.03.2017 Faktúra
DFB/17/0079 PONET press-inzercia v Bardejovských novostiach č. 10/2017 PONET press, Mgr. Miron Kantuľak 200,00 € 15.03.2017 Faktúra
DFB/17/0078 REMOS-materiál REMOS spol. s r.o. 183,06 € 15.03.2017 Faktúra
DFK/17/0001 Ateliér URBEKO-vypracovanie architektonicko-technickje štúdie k projektu ATELIÉR URBEKO s.r.o. 5 880,00 € 15.03.2017 Faktúra
DFB/17/0077 VSE-vyúčt. el.energie VSE, a. s. 1 440,49 € 14.03.2017 Faktúra
DFP/17/0028 VSE-vyúčt.el.energie VSE, a. s. 2 329,36 € 14.03.2017 Faktúra
DFB/17/0071 SLIVTOUR-preprava žiakov-LK SLIVTOUR - Branislav Sliva 330,00 € 13.03.2017 Faktúra
DFB/17/0072 SLIVTOUR-preprava žiakov-LK SLIVTOUR - Branislav Sliva 330,00 € 13.03.2017 Faktúra
DFB/17/0073 MVAM-skipasy pre žiakov-LK MVAM s.r.o. Tlmače 930,00 € 13.03.2017 Faktúra
DFB/17/0074 BTS-PO-kurz "Aktualizačná odb.príprava bezpečnostných technikov" BTS-PO, s.r.o. Prešov 84,00 € 13.03.2017 Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »