Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 4084
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
DFB/19/0013 B2B Partner-dielenské stoličky B2B PARTNER s.r.o. 170,40 € 24.01.2019 Faktúra
DFP/19/0006 PARAPETROL-materiál PARAPETROL a.s. 230,40 € 24.01.2019 Faktúra
DFB/19/0014 Jozef Zamborský-AUTOSENDEK-materiál Jozef Zamborský - AUTOSENDEK 56,56 € 24.01.2019 Faktúra
DFB/19/0011 Slovak Telekom-služby Slovak Telekom,a.s. 0,36 € 21.01.2019 Faktúra
DFB/19/0012 Cech predajcov a autoservisov SR-štartovné v súťaži Autoopravár Junior 2019 Cech predajcov a autoservisov SR 70,00 € 18.01.2019 Faktúra
DFP/19/0004 INNOGY-vyúčtovanie plynu INNOGY Slovensko s.r.o. 1 162,00 € 18.01.2019 Faktúra
DFP/19/0005 Linde Gas-materiál, nájomné LINDE Gas k.s. 113,27 € 18.01.2019 Faktúra
DFB/19/0008 INNOGY-vyúčtovanie plynu INNOGY Slovensko s.r.o. 1 744,23 € 18.01.2019 Faktúra
DFB/19/0009 ASSECO SOLUTIONS-RAP za rok 2019 ASSECO SOLUTIONS, a.s. 964,51 € 18.01.2019 Faktúra
DFB/19/0010 ASSECO SOLUTIONS-servisné práce za 1. Q 2019 ASSECO SOLUTIONS, a.s. 387,14 € 18.01.2019 Faktúra
DFB/19/0006 Asseco Solutions-modul Zverejňovanie na rok 2019 ASSECO SOLUTIONS, a.s. 26,88 € 16.01.2019 Faktúra
DFB/19/0007 AutoCont SK-nové verzie MAGMA-1. Q 2019 AutoCont SK a.s. 25,49 € 16.01.2019 Faktúra
DFB/19/0005 Slovanet-služby SLOVANET, a. s. 3,98 € 15.01.2019 Faktúra
DFB/18/0462 Slovak Telekom-služby Slovak Telekom,a.s. 10,09 € 14.01.2019 Faktúra
DFB/19/0004 Ing. Peter Gerši-materiál Ing. Peter Gerši - GC Tech 552,00 € 14.01.2019 Faktúra
DFP/19/0002 Linde Gas-materiál, nájomné LINDE Gas k.s. 138,42 € 14.01.2019 Faktúra
DFP/19/0003 Linde Gas-materiál, nájomné LINDE Gas k.s. 142,37 € 14.01.2019 Faktúra
DFP/18/0151 Prvá zváračská-činnosť ZŠ za december 2018 Prvá zváračská, a.s. 370,20 € 10.01.2019 Faktúra
DFP/18/0152 O2 Slovakia-služby O2 Slovakia, s.r.o. 28,00 € 10.01.2019 Faktúra
DFB/18/0461 O2 Slovakia-služby O2 Slovakia, s.r.o. 20,08 € 10.01.2019 Faktúra
DFB/19/0002 Patrik Cubjak-tonery Patrik Cubjak - TAI 51,00 € 10.01.2019 Faktúra
DFB/19/0003 ILLE-servis hygienických potrieb ILLE-Papier-Service SK, spol. s r. o. 207,55 € 10.01.2019 Faktúra
DFS/19/0001 Štadión s.r.o.-podanie stravy a občerstvenia Štadión, spol. s r. o. 1 604,24 € 10.01.2019 Faktúra
DFP/18/0150 Linde Gas-nájomné LINDE Gas k.s. 11,28 € 09.01.2019 Faktúra
DFP/18/0149 VSE-vyúčt. el. energie 12/2018 VSE, a. s. 2 252,67 € 08.01.2019 Faktúra
DFB/18/0460 VSE-vyúčt. el. energie 12/2018 VSE, a. s. 1 305,35 € 08.01.2019 Faktúra
DFP/19/0001 BARDLIFT-oprava výťahu BARDLIFT s.r.o. 134,95 € 08.01.2019 Faktúra
DFB/18/0458 Slovak Telekom-telekomunikačné služby Slovak Telekom,a.s. 131,45 € 08.01.2019 Faktúra
DFB/18/0459 Slovak Telekom-telekomunikačné služby Slovak Telekom,a.s. 106,68 € 08.01.2019 Faktúra
DFP/18/0148 VVS-vodné a stočné VVS, a.s. 590,93 € 07.01.2019 Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »