Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 3699
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
DFB/18/0192 COLOR-STUDIO-JANA-materiál COLOR - STUDIO - JANA s.r.o. 116,68 € 27.06.2018 Faktúra
DFB/18/0193 FEBA PROJEKT-materiál FEBA PROJEKT s.r.o. 2,62 € 27.06.2018 Faktúra
DFB/18/0194 FEBA PROJEKT-materiál FEBA PROJEKT s.r.o. 159,71 € 27.06.2018 Faktúra
DFB/18/0195 FOKUS Bardejov-PC sortiment FOKUS Bardejov, s.r.o. 1 174,50 € 27.06.2018 Faktúra
DFB/18/0196 FOKUS Bardejov-PC sortiment FOKUS Bardejov, s.r.o. 124,10 € 27.06.2018 Faktúra
DFB/18/0187 Šinaľ Ľubomír-oprava chodníkov, sokla-átrium II. Šinaľ Ľubomír 3 694,50 € 26.06.2018 Faktúra
DFP/18/0066 ROD-HAR-oprava omietok a výmena okien ROD-HAR s.r.o. 2 641,16 € 26.06.2018 Faktúra
DFB/18/0188 Ján Bľanda-materiál Ján Bľanda - UNIKOV 39,81 € 26.06.2018 Faktúra
DFB/18/0184 Slovak Telekom-služby Slovak Telekom,a.s. 2,23 € 22.06.2018 Faktúra
DFB/18/0185 Slovak Telekom-služby Slovak Telekom,a.s. 10,79 € 22.06.2018 Faktúra
DFB/18/0186 VELCON-servisná prehliadka zdvíhacieho zariadenia VELCON spol. s r. o. 114,00 € 22.06.2018 Faktúra
DFP/18/0065 KOVSTOL-materiál KOVSTOL s.r.o. 159,20 € 21.06.2018 Faktúra
DFP/18/0064 Linde Gas-materiál LINDE Gas k.s. 224,74 € 21.06.2018 Faktúra
DFB/18/0183 Adam Novák-sklenárske práce Adam Novák - ADAM 20,40 € 19.06.2018 Faktúra
DFB/18/0179 RETEC-železiarsky materiál RETEC s.r.o. 41,86 € 18.06.2018 Faktúra
DFB/18/0180 Slovanet-pauš.poplatok SLOVANET, a. s. 3,98 € 18.06.2018 Faktúra
DFB/18/0181 Patrik Cubjak-tonery Patrik Cubjak - TAI 140,00 € 18.06.2018 Faktúra
DFB/18/0182 Agro Ostrov-materiál Agro Ostrov, s.r.o. 31,20 € 15.06.2018 Faktúra
DFP/18/0063 Linde Gas-materiál pre ZŠ LINDE Gas k.s. 26,65 € 15.06.2018 Faktúra
DFB/18/0178 Slovak Telekom-služby Slovak Telekom,a.s. 108,13 € 13.06.2018 Faktúra
DFP/18/0062 BAPOS-asfaltovanie BAPOS, mestský podnik Bardejov 236,30 € 13.06.2018 Faktúra
DFB/18/0177 VSE-vyúčt. el. energie VSE, a. s. 963,00 € 11.06.2018 Faktúra
DFP/18/0060 VSE-vyúčt. el. energie VSE, a. s. 2 156,52 € 11.06.2018 Faktúra
DFP/18/0059 O2 Slovakia-služby O2 Slovakia, s.r.o. 28,81 € 11.06.2018 Faktúra
DFP/18/0061 Prvá zváračská-činnosť ZŠ za 5/2018 Prvá zváračská, a.s. 125,40 € 11.06.2018 Faktúra
DFB/18/0175 O2 Slovensko-služby O2 Slovakia, s.r.o. 20,00 € 08.06.2018 Faktúra
DFB/18/0176 František ŠIBA-materiál František Šiba - VODOTERM 30,86 € 08.06.2018 Faktúra
DFB/18/0174 František ŠIBA-materiál František Šiba - VODOTERM 103,80 € 07.06.2018 Faktúra
DFP/18/0058 INNOGY-zemný plyn INNOGY Slovensko s.r.o. 1 581,27 € 07.06.2018 Faktúra
DFB/18/0173 INNOGY-zemný plyn INNOGY Slovensko s.r.o. 3 025,73 € 07.06.2018 Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »