Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 3202
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
DFB/17/0316 Orange-služby ORANGE SLOVENSKO, a.s. 40,00 € 28.09.2017 Faktúra
DFB/17/0314 HASPPO-obedy žiaci GYM a SOŠ HASPPO s.r.o. 3 068,40 € 28.09.2017 Faktúra
DFB/17/0315 Hasppo-stravovanie-zamestnanci HASPPO s.r.o. 2 088,00 € 28.09.2017 Faktúra
DFS/17/0013 Hasppo-príspevok na stravovanie zo SF HASPPO s.r.o. 391,50 € 28.09.2017 Faktúra
DFDPC/17/001 O2 Slovakia-TM Lenovo O2 Slovakia, s.r.o. 290,00 € 28.09.2017 Faktúra
DFB/17/0310 Slovak Telekom-služby Slovak Telekom,a.s. 0,30 € 27.09.2017 Faktúra
DFB/17/0311 Slovak Telekom-služby Slovak Telekom,a.s. 10,48 € 27.09.2017 Faktúra
DFB/17/0312 Slovak Telekom-služby Slovak Telekom,a.s. 17,64 € 27.09.2017 Faktúra
DFB/17/0313 IKARO-servisné práce IKARO s.r.o. 12,00 € 27.09.2017 Faktúra
DFP/17/0093 Linde Gas-materiál, nájomné LINDE Gas k.s. 231,05 € 27.09.2017 Faktúra
DFP/17/0094 Linde Gas-materiál, nájomné LINDE Gas k.s. 52,60 € 27.09.2017 Faktúra
DFB/17/0307 MK Tools-náradie a materiál MK Tools s.r.o. 1 024,08 € 25.09.2017 Faktúra
DFB/17/0308 KAMIKO-HYGIENE-hyg.materiál KAMIKO - HYGIENE s.r.o. 256,89 € 25.09.2017 Faktúra
DFB/17/0309 INNOGY-zemný plyn-vyúčtovanie INNOGY Slovensko s.r.o. 2 270,26 € 25.09.2017 Faktúra
DFP/17/0092 INNOGY-zemný plyn-vyúčtovanie INNOGY Slovensko s.r.o. 1 414,94 € 25.09.2017 Faktúra
DFB/17/0305 Tribiano-kuriérske služby Tribiano s.r.o. 8,99 € 21.09.2017 Faktúra
DFB/17/0306 EURO PODLAHY-materiál na opravu stolov EURO PODLAHY - BIATH Gabriel 198,47 € 21.09.2017 Faktúra
DFB/17/0304 Venity-príručka verejného obstarávania Venity, s.r.o. 18,96 € 19.09.2017 Faktúra
DFB/17/0303 ORPLYN-školenie obsluhy kotolne ORPLYN - Václav Hudák 90,00 € 19.09.2017 Faktúra
DFP/17/0090 Bardlift-opravy výťahu BARDLIFT s.r.o. 67,50 € 18.09.2017 Faktúra
DFP/17/0091 Bardlift-odb.prehliadky výťahu BARDLIFT s.r.o. 54,24 € 18.09.2017 Faktúra
DFB/17/0302 VVS-vodné a stočné-dielne PV VVS, a.s. 82,21 € 18.09.2017 Faktúra
DFB/17/0301 Dušan Brehuv-školenie obslúh vzv vozíkov, TK vzv vozíka BREHUV Dušan - UČ-DESTA 92,00 € 14.09.2017 Faktúra
DFB/17/0299 Ľubomír Šinaľ-oprava chodby-soc.budova dielne PV Šinaľ Ľubomír 7 500,00 € 13.09.2017 Faktúra
DFB/17/0300 Slovanet-pauš.poplatok 9/2017 SLOVANET, a. s. 3,98 € 13.09.2017 Faktúra
DFP/17/0089 Linde Gas-materiál, nájomné LINDE Gas k.s. 42,76 € 13.09.2017 Faktúra
DFP/17/0087 VSE-vyúčt. el. energie VSE, a. s. 1 144,26 € 12.09.2017 Faktúra
DFB/17/0298 VSE-vyúčt. el. energie VSE, a. s. 498,08 € 12.09.2017 Faktúra
DFP/17/0088 Linde Gas-materiál, nájomné LINDE Gas k.s. 467,64 € 11.09.2017 Faktúra
DFB/17/0288 Renáta Hrobová-náradie Renáta Hrobová STEPS NITRA 328,00 € 07.09.2017 Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »