Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 3036
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
DFP/17/0061 VSE-vyúčt. el.energie VSE, a. s. 2 174,20 € 09.06.2017 Faktúra
DFB/17/0188 VSE-vyúčt. el.energie VSE, a. s. 1 050,02 € 09.06.2017 Faktúra
DFB/17/0189 VVS-výmena vodomera-dielne PV VVS, a.s. 133,76 € 09.06.2017 Faktúra
DFB/17/0187 EURO PODLAHY-materiál EURO PODLAHY - BIATH Gabriel 263,99 € 08.06.2017 Faktúra
DFK/17/0002 ENECO s.r.o.-vypracovanie hodnotenia energetickej hospodárnosti budovy-projekt ENECO, s.r.o. 4 692,00 € 08.06.2017 Faktúra
DFB/17/0186 FOKUS Bardejov-Notebook ASUS+taška FOKUS Bardejov, s.r.o. 463,90 € 08.06.2017 Faktúra
DFK/17/0003 Ateliér URBEKO-vypracovanie dokumentácie pre realizáciu stavby-projekt ATELIÉR URBEKO s.r.o. 20 040,00 € 08.06.2017 Faktúra
DFB/17/0185 AGRO Ostrov-materiál Agro Ostrov, s.r.o. 87,30 € 08.06.2017 Faktúra
DFP/17/0060 INNOGY-zemný plyn INNOGY Slovensko s.r.o. 1 200,31 € 07.06.2017 Faktúra
DFB/17/0184 VT-KANAL-čistenie kanalizácie VT-KANAL s.r.o. 237,90 € 07.06.2017 Faktúra
DFB/17/0181 Slovak Telekom-služby Slovak Telekom,a.s. 119,10 € 07.06.2017 Faktúra
DFB/17/0182 Slovak Telekom-služby Slovak Telekom,a.s. 131,45 € 07.06.2017 Faktúra
DFB/17/0183 INNOGY-zemný plyn INNOGY Slovensko s.r.o. 2 346,69 € 07.06.2017 Faktúra
DFP/17/0059 STATEX-prac.odevy STATEX s.r.o. 85,70 € 06.06.2017 Faktúra
DFB/17/0176 Vodoterm-materiál VODOTERM-František ŠIBA 73,26 € 06.06.2017 Faktúra
DFB/17/0177 MAJÁK železiarstvo-materiál MAJÁK železiarstvo - Jaroslav Kohút 62,60 € 06.06.2017 Faktúra
DFB/17/0178 Agro Ostrov-materiál Agro Ostrov, s.r.o. 5,20 € 06.06.2017 Faktúra
DFB/17/0179 FEBA PROJEKT-materiál FEBA PROJEKT s.r.o. 106,11 € 06.06.2017 Faktúra
DFB/17/0180 Slovak Telekom-služby Slovak Telekom,a.s. 48,48 € 06.06.2017 Faktúra
DFB/17/0174 BAGI-B-dvere BAGI-B-Ing. Vasiľ Barvirčák 105,29 € 05.06.2017 Faktúra
DFP/17/0058 VVS-vodné a stočné VVS, a.s. 340,02 € 05.06.2017 Faktúra
DFB/17/0175 VVS-vodné a stočné VVS, a.s. 349,50 € 05.06.2017 Faktúra
DFB/17/0173 Dušan Hoclár-materiál Dušan Hoclár - UNIVERZAL 42,00 € 02.06.2017 Faktúra
DFP/17/0056 Linde Gas-materiál,nájomné LINDE Gas k.s. 353,15 € 01.06.2017 Faktúra
DFP/17/0057 AMAGAS-materiál AMAGAS s.r.o. 70,08 € 01.06.2017 Faktúra
DFB/17/0168 HASPPO-obedy žiaci HASPPO s.r.o. 1 365,60 € 29.05.2017 Faktúra
DFB/17/0169 HASPPO-obedy zamestnanci HASPPO s.r.o. 2 003,20 € 29.05.2017 Faktúra
DFB/17/0172 Orange-služby ORANGE SLOVENSKO, a.s. 44,89 € 29.05.2017 Faktúra
DFP/17/0055 Orange-služby ORANGE SLOVENSKO, a.s. 45,00 € 29.05.2017 Faktúra
DFS/17/0008 HASPPO-príspevok na stravovanie zo SF HASPPO s.r.o. 375,60 € 29.05.2017 Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »