Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 4001
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
DFB/18/0411 Patrik Cubjak-toner Patrik Cubjak - TAI 161,00 € 14.12.2018 Faktúra
DFP/18/0134 PARAPETROL-materiál na údržbu PARAPETROL a.s. 1 011,00 € 14.12.2018 Faktúra
DFB/18/0412 PRO.Laika-fotoaparát PRO.Laika, spol. s r.o. 839,00 € 14.12.2018 Faktúra
DFB/18/0414 Slovanet-pauš.poplatok SLOVANET, a. s. 3,98 € 14.12.2018 Faktúra
DFB/18/0415 Mgr. Miron Kantuľak-propagácia Mgr. Miron Kantuľak, PONET press 300,00 € 14.12.2018 Faktúra
DFB/18/0416 ELEKTRO J.M.P.-elektroinštalačný materiál ELEKTRO J.M.P., s.r.o. 622,78 € 14.12.2018 Faktúra
DFB/18/0417 P.T.-MONDY-bodyzorbingová lopta P.T.-MONDY, s.r.o. 3 024,00 € 14.12.2018 Faktúra
DFB/18/0418 P.T.-MONDY-šport.materiál P.T.-MONDY, s.r.o. 168,00 € 14.12.2018 Faktúra
DFP/18/0136 Ing. Juraj Halama-škol.stolička-projekt Ing. Juraj Halama - Učebné pomôcky Slovakia 483,44 € 14.12.2018 Faktúra
DFP/18/0137 KUTRADE-brúska-projekt KUTRADE s.r.o. 646,80 € 14.12.2018 Faktúra
DFB/18/0409 AUTOOMEGA-náradie AUTOOMEGA, s.r.o. 57,01 € 13.12.2018 Faktúra
DFB/18/0408 DINARS-náradie Slavomír Solin DINARS 413,24 € 13.12.2018 Faktúra
DFP/18/0130 Linde Gas-dlhodobý prenájom 1.12.2018-31.5.2019 LINDE Gas k.s. 540,00 € 13.12.2018 Faktúra
DFP/18/0131 Linde Gas-dlhodobý prenájom 1.12.2018-31.5.2019 LINDE Gas k.s. 216,00 € 13.12.2018 Faktúra
DFP/18/0132 Linde Gas-materiál pre ZŠ LINDE Gas k.s. 146,15 € 13.12.2018 Faktúra
DFP/18/0133 ELEKTRO J.M.P.-elektroinštalačný materiál-chodby podnikatelia ELEKTRO J.M.P., s.r.o. 350,82 € 13.12.2018 Faktúra
DFP/18/0135 ELEKTRO J.M.P.-elektroinštalačné práce na stavbe: Zváračská dielňa ELEKTRO J.M.P., s.r.o. 3 573,08 € 13.12.2018 Faktúra
DFB/18/0406 EXMUSIC-Ivan Reviľak-materiál EXMUSIC- hudobné nástroje - Ivan Reviľak 218,51 € 12.12.2018 Faktúra
DFB/18/0407 Orange-služby ORANGE SLOVENSKO, a.s. 40,00 € 12.12.2018 Faktúra
DFB/18/0404 Slovak Telekom-služby Slovak Telekom,a.s. 13,08 € 11.12.2018 Faktúra
DFB/18/0405 DD21-materiál DD21 s.r.o. 1 430,00 € 11.12.2018 Faktúra
DFP/18/0126 VSE-vyúčt. el. energie VSE, a. s. 2 401,24 € 10.12.2018 Faktúra
DFB/18/0400 VSE-vyúčt. el. energie VSE, a. s. 1 335,62 € 10.12.2018 Faktúra
DFB/18/0403 MEGAKUPA-učebné pomôcky MEGAKUPA s.r.o. 27,08 € 10.12.2018 Faktúra
DFP/18/0128 Prvá zváračská-činnosť ZŠ za november 2018 Prvá zváračská, a.s. 102,60 € 10.12.2018 Faktúra
DFB/18/0401 CUBS plus-služby CUBS plus, s.r.o. 104,40 € 10.12.2018 Faktúra
DFB/18/0402 COLOR-STUDIO-JANA-materiál COLOR - STUDIO - JANA s.r.o. 99,60 € 10.12.2018 Faktúra
DFP/18/0127 Ľ. Šinaľ-oprava chodby a vstupu pre výťahom Ľubomír Šinaľ 4 956,55 € 10.12.2018 Faktúra
DFP/18/0129 Andrea Plaskoňová-PVC okná Andrea Plaskoňová-RIA-PLAST 712,02 € 10.12.2018 Faktúra
DFB/18/0396 ELMIT-náradie ELMIT, s.r.o. 283,21 € 07.12.2018 Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »