Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 4140
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
DFB/19/0051 František ŠIBA - Vodoterm - vodoinštalačný materiál František Šiba - VODOTERM 185,42 € 06.03.2019 Faktúra
DFB/19/0052 Slovak Telekom-telekomunikačné služby Slovak Telekom,a.s. 48,48 € 06.03.2019 Faktúra
DFB/19/0053 Slovak Telekom-telekomunikačné služby Slovak Telekom,a.s. 131,45 € 06.03.2019 Faktúra
DFP/19/0020 KOVSTOL-plech-ZŠ KOVSTOL s.r.o. 173,50 € 04.03.2019 Faktúra
DFB/19/0049 Jaroslav Kohút-materiál Jaroslav Kohút - MAJÁK železiarstvo 54,07 € 04.03.2019 Faktúra
DFB/19/0048 PRODO-záložný zdroj PRODO s.r.o. 135,00 € 01.03.2019 Faktúra
DFP/19/0019 Ján Bľanda-UNIKOV-materiál Ján Bľanda - UNIKOV 91,93 € 28.02.2019 Faktúra
DFB/19/0047 Ján Bľanda-UNIKOV-materiál Ján Bľanda - UNIKOV 111,72 € 28.02.2019 Faktúra
DFP/19/0018 Linde Gas-nájomné LINDE Gas k.s. 30,24 € 27.02.2019 Faktúra
DFP/19/0021 VVS-vodné a stočné VVS, a.s. 294,58 € 27.02.2019 Faktúra
DFB/19/0045 Orange-služby ORANGE SLOVENSKO, a.s. 40,00 € 27.02.2019 Faktúra
DFB/19/0046 REGIONPRESS-inzercia REGIONPRESS, s.r.o. 180,00 € 27.02.2019 Faktúra
DFB/19/0050 VVS-vodné a stočné VVS, a.s. 321,54 € 27.02.2019 Faktúra
DFB/19/0043 HASPPO-obedy žiaci HASPPO s.r.o. 2 220,00 € 26.02.2019 Faktúra
DFB/19/0044 HASPPO-obedy zamestnanci HASPPO s.r.o. 1 872,00 € 26.02.2019 Faktúra
DFS/19/0003 HASPPO-príspevok na stravovanie zo SF HASPPO s.r.o. 351,00 € 26.02.2019 Faktúra
DFB/19/0042 ELEKTRO J.M.P.-elektroinštalačný materiál ELEKTRO J.M.P., s.r.o. 221,94 € 25.02.2019 Faktúra
DFB/19/0041 Slovak Telekom-adsl.prístup 2/2019 Slovak Telekom,a.s. 131,45 € 20.02.2019 Faktúra
DFB/19/0040 Stanislav Raab-materiál Stanislav Raab - RAAB 41,66 € 19.02.2019 Faktúra
DFB/19/0039 Regionpress-inzercia REGIONPRESS, s.r.o. 180,00 € 15.02.2019 Faktúra
DFP/19/0017 Emil Kovaľ-UNIZVAR-úradný kurz spájkovania Emil Kovaľ - UNIZVAR 390,00 € 14.02.2019 Faktúra
DFB/19/0037 Slovanet-pauš.popl. 2/2019 SLOVANET, a. s. 3,98 € 14.02.2019 Faktúra
DFB/19/0038 MART SYSTEM-oprava plyn. kotla-dielne PV MART SYSTEM s.r.o. 550,60 € 14.02.2019 Faktúra
DFB/19/0036 Chrzan-preprava osôb Bardejov-Mlynky Chrzan s.r.o. 279,00 € 13.02.2019 Faktúra
DFP/19/0016 Prvá zváračská-činnosť ZŠ za január 2019 Prvá zváračská, a.s. 91,20 € 13.02.2019 Faktúra
DFP/19/0014 VSE-vyúčt. el. energie VSE, a. s. 2 327,11 € 12.02.2019 Faktúra
DFB/19/0035 VSE-vyúčt. el. energie VSE, a. s. 1 549,96 € 12.02.2019 Faktúra
DFP/19/0015 Linde Gas-materiál, nájomné LINDE Gas k.s. 323,38 € 11.02.2019 Faktúra
DFP/19/0013 O2 Slovakia-služby O2 Slovakia, s.r.o. 28,00 € 08.02.2019 Faktúra
DFB/19/0032 MVAM-Lyžiarsky výcvik-inštruktor-GYM MVAM s.r.o. 249,00 € 08.02.2019 Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »