Všetky dokumenty

Počet záznamov: 3838
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
1/2019 Zmluva o poskytovaní služieb Jozef Mikula 0,00 € 15.02.2019 Zmluva
OB/19/0017 Objednávame si u Vás lepenie auta na autoškolu H & H Slovakia, s.r.o. 234,12 € 12.02.2019 Objednávka
Dohoda o ukončení nájmomnej zmluvy č. 8/2015/SŠ zo dňa 18.12.2015 Dohoda o ukončení nájmomnej zmluvy č. 8/2015/SŠ zo dňa 18.12.2015 Delikomat Slovensko, spol. s r.o. 0,00 € 11.02.2019 Zmluva
OB/19/0015 Objednávame si u Vás Záznamník PV /100 ks/, triednu knihu 10 ks, výkaz o prevádzke cvičného vozidla 15 ks pre potreby autoškoly Ing. Andrej Buday - SABIA 46,00 € 11.02.2019 Objednávka
OB/19/0016 Objednávame si u Vás prístup k online službe evidencie odpadov na 1 rok od 13.2.2019 do 13.2.2020 ESPIK Group, s.r.o. 22,80 € 11.02.2019 Objednávka
OB/19/0014 Objednávame si u Vás predplatné mesačníka Poradca 2019 Poradca s.r.o. 28,40 € 05.02.2019 Objednávka
DFP/19/0010 FA TSS Group a.s. - ASVV 1/2019 TSS Group a.s. 28,80 € 05.02.2019 Faktúra
OB/19/0013 Objednávame si u Vás medzinárodné cestovné lístky spoločnosti RegioJet v termíne 16.3.2019 - 11 ks študent, 2 ks pedagóg Daniel Čupa - BUS TRANS 278,10 € 04.02.2019 Objednávka
DFP/19/0005 FA Viktor Semanko - inštruktor autoškoly 1/2019 Viktor Semanko 153,00 € 04.02.2019 Faktúra
DFP/19/0006 FA Gas BJ s.r.o. - LPG 1/2019 Gas BJ s.r.o. 67,67 € 04.02.2019 Faktúra
DFP/19/0007 FA Slovenský plynárenský priemysel, a. s. - plyn 2/2019 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 848,00 € 04.02.2019 Faktúra
DF/19/0016 FA Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik, Bardejov - dovoz stravy 1/2019 Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik, Bardejov 108,36 € 04.02.2019 Faktúra
DF/19/0018 FA ESPIK Group, s.r.o. - odvoz odpadu 1/2019 ESPIK Group, s.r.o. 22,80 € 04.02.2019 Faktúra
DF/19/0019 FA Slovenský plynárenský priemysel, a. s. - plyn 2/2019 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 2 835,00 € 04.02.2019 Faktúra
DF/19/0020 FA WI-NET BJ s.r.o. - internet 2/2019 WI-NET BJ s.r.o. 35,00 € 04.02.2019 Faktúra
DF/19/0014 FA Aka servis s.r.o. - oprava kopírovacieho stroja Aka servis s.r.o. 138,00 € 28.01.2019 Faktúra
1/2019/SŠ Zmluva o nájme nebytových priestorov reg. č. 1/2019/SŠ MediConsuting, s.r.o. 0,00 € 25.01.2019 Zmluva
2/2019/SŠ Zmluva o nájme nebytových priestorov reg. č. 2/2019/SŠ MediConsuting s.r.o. 0,00 € 25.01.2019 Zmluva
DFS/19/0001 FA PETRAMONT s.r.o. - obed PETRAMONT s.r.o. 514,80 € 24.01.2019 Faktúra
DFP/19/0004 FA Slovenská komora výcvikových zariadení autoškôl - členské 2019 Slovenská komora výcvikových zariadení autoškôl 66,40 € 24.01.2019 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »