Všetky dokumenty

Počet záznamov: 3950
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
OB/19/0043 Objednávame si u Vás prenájom vozidla s vodičom na prevoz darovanej výpočtovej techniky Branislav Sliva - SLIVTOUR 75,60 € 07.04.2019 Objednávka
DF/19/0064 FA Slovnaft - PHM 16-31/3/2019 Slovnaft a.s. 45,71 € 05.04.2019 Faktúra
DF/19/0065 FA Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik, Bardejov - dovoz stravy 3/2019 Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik, Bardejov 144,48 € 05.04.2019 Faktúra
OB/19/0041 Objednávame si u Vás laserový toner HP CF217A - 2 ks, atramentový canon - 2 ks Daniela Gerlašinská - DANger 88,80 € 04.04.2019 Objednávka
OB/19/0042 Objednávame si u Vás textilnú striž 100% polyester pre potreby odborného výcviku v odbore praktická žena Viera Korytková - Richelieu 7,00 € 04.04.2019 Objednávka
DFS/19/0004 FA BARDTERM, s.r.o. - 12 ks permanentky plaváreň - SF BARDTERM, s.r.o. 469,50 € 04.04.2019 Faktúra
DFS/19/0003 FA SETL SK s.r.o. - obed ku dňu učiteľov SETL SK s.r.o. 342,72 € 03.04.2019 Faktúra
DF/19/0060 FA CUBS plus, s.r.o. - ochrana osobných údajov CUBS plus, s.r.o. 104,40 € 03.04.2019 Faktúra
DF/19/0061 FA Gymnázium Leonarda Stöckela - strava 3/2019 Gymnázium Leonarda Stöckela 273,75 € 03.04.2019 Faktúra
DF/19/0062 FA Gymnázium Leonarda Stöckela - strava 3/2019 Gymnázium Leonarda Stöckela 657,20 € 03.04.2019 Faktúra
DF/19/0063 FA Gymnázium Leonarda Stöckela - strava 3/2019 Gymnázium Leonarda Stöckela 530,00 € 03.04.2019 Faktúra
DF/19/0058 FA WI-NET BJ s.r.o. - 4/2019 WI-NET BJ s.r.o. 35,00 € 02.04.2019 Faktúra
DF/19/0055 FA Briston, s.r.o. - materiál BRISTON s.r.o. 70,99 € 02.04.2019 Faktúra
DF/19/0056 FA ESPIK Group, s.r.o. - odvoz kuch. odpadu 3/2019 ESPIK Group, s.r.o. 22,80 € 02.04.2019 Faktúra
DF/19/0057 FA Ľuboš Bilišňanský-servis požiarnej ochrany SEPO - 1.Q.2019 Ľuboš Bilišňanský-servis požiarnej ochrany SEPO 113,51 € 02.04.2019 Faktúra
DF/19/0059 FA Slovenský plynárenský priemysel, a. s. - 4/2019 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 1 552,00 € 02.04.2019 Faktúra
DF/19/0052 FA INSERT s.r.o. - oprava tlačiarne INSERT s.r.o. 20,00 € 01.04.2019 Faktúra
DF/19/0054 FA VYPTECH s.r.o. - antivírový program ESET VYPTECH s.r.o. 36,00 € 01.04.2019 Faktúra
DFPR/19/0011 FA FA Agentura EDUCO - ubytovanie ERASMUS+ Agentura EDUCO 19 351,00 € 29.03.2019 Faktúra
OB/19/0040 Objednávame si u Vás inzerciu - kurz autoškoly regionPRESS, s.r.o. 46,20 € 27.03.2019 Objednávka
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »