Všetky dokumenty

Počet záznamov: 4200
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
OB/19/0099 Objednávame si u Vás revízie plynových a tlakových zariadení vrátane cestovných nákladov MART SYSTEM, s.r.o. 2 932,80 € 13.09.2019 Objednávka
OB/19/0098 Objednávame si u Vás vykonanie procesu verejného obstarávania na projektovú dokumentáciu a stavebné práce dvoch zákaziek s nízkou hodnotou - druh zákazky trativod na dažďovú vodu. TENDERTEAM, s.r.o. 1 200,00 € 12.09.2019 Objednávka
DF/19/0185 FA Slovak Telecom - VDSL 9/2019 Slovak Telekom a.s. 131,45 € 10.09.2019 Faktúra
DF/19/0186 FA Slovak Telecom - internet 9/2019 Slovak Telekom a.s. 1,18 € 10.09.2019 Faktúra
DF/19/0187 FA Slovak Telecom - tel. poplatky 8/2019 Slovak Telekom a.s. 26,04 € 10.09.2019 Faktúra
DF/19/0188 FA Raabe - právny kurier pre školy 2019/2020 RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. 119,00 € 10.09.2019 Faktúra
DFP/19/0085 FA region Press - inzercia autoškoly regionPRESS, s.r.o. 46,20 € 10.09.2019 Faktúra
DF/19/0184 FA Východoslovenská energetika a.s. - 8/2019 Východoslovenská energetika a.s. 520,30 € 09.09.2019 Faktúra
DFP/19/0083 FA Východoslovenská energetika a.s. - 8/2019 Východoslovenská energetika a.s. 436,30 € 09.09.2019 Faktúra
DFP/19/0084 FA Slovak Telecom - tel. poplatky 8/2019 Slovak Telekom a.s. 25,52 € 09.09.2019 Faktúra
OB/19/0097 Objednávame si u Vás predplatné časopisu Stavebné materiály - 6 vydaní JAGA GROUP, s.r.o. 8,40 € 06.09.2019 Objednávka
OB/19/0096 Objednávame si u Vás predplatné publikácie - Právny kuriér pre školy od 1.10.2019 do 30.9.2020 RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. 119,00 € 05.09.2019 Objednávka
DF/19/0183 FA Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. - vodné, stočné 8/2019 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 194,66 € 05.09.2019 Faktúra
DFP/19/0082 FA Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. - vodné, stočné 8/2019 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 269,40 € 05.09.2019 Faktúra
DF/19/0181 FA ŠEVT a.s. - materiál ŠEVT a.s. 18,60 € 04.09.2019 Faktúra
9/2019 Zmluva o inzercii regionPRESS, s.r.o. 46,20 € 04.09.2019 Zmluva
10/2019 Zmluva o úhrade stravného zamestnancom Gymnázium Leonarda Stockela 0,00 € 04.09.2019 Zmluva
DF/19/0180 FA Slovenský plynárenský priemysel, a. s. - plyn Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 675,00 € 04.09.2019 Faktúra
DF/19/0182 FA WI-NET BJ s.r.o. - internet 9/2019 WI-NET BJ s.r.o. 35,00 € 04.09.2019 Faktúra
DFP/19/0081 FA Slovenský plynárenský priemysel, a. s. - plyn Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 941,00 € 04.09.2019 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »