Všetky dokumenty

Počet záznamov: 3672
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
DFP/18/0108 FA Gas BJ s.r.o. - LPG Gas BJ s.r.o. 74,64 € 03.12.2018 Faktúra
OB/18/0108 Objednávame si u Vás odbornú prehliadku výťahu v kuchyni školy Výťahy Východ s.r.o. 54,59 € 30.11.2018 Objednávka
OB/18/0105 Objednávame si u Vás inzerciu - pozvánka na DOD Mgr. Miron Kantuľak - PONET press 70,20 € 29.11.2018 Objednávka
OB/18/0106 Objednávame si u Vás ročný prístup do Verejnej správy SR na rok 2019 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 117,00 € 29.11.2018 Objednávka
OB/18/0107 Objednávame si u Vás predplatné denníka Prešovský Korzár na rok 2014 na všedné dni (pondelok - piatok). PETIT PRESS, a.s. 190,20 € 29.11.2018 Objednávka
DF/18/0242 FA TEMZIS, s.r.o. - materiál TEMZIS, s.r.o. 204,48 € 29.11.2018 Faktúra
DF/18/0243 FA MP KANAL service s.r.o. - čistenie kanálov MP KANAL service s.r.o. 228,00 € 29.11.2018 Faktúra
OB/18/0104 Objednávame si u Vás vianočné balíčky pre zamestnancov školy v počte 38 ks Eva Kukľová - nákupné stredisko BUMERANG 703,00 € 28.11.2018 Objednávka
DFP/18/0107 FA EKOAUTO s.r.o. Bardejov - 4 x pneumatiky HYUNDAY autoškola EKOAUTO s.r.o. Bardejov 717,48 € 27.11.2018 Faktúra
OB/18/0103 Objednávame si u Vás opravu vodovodnej prípojky PE Jozef Sabol - EKO GAS 2 975,00 € 26.11.2018 Objednávka
DF/18/0241 FA Ľuboš Bilišňanský-servis požiarnej ochrany SEPO - IV.Q.2018 Ľuboš Bilišňanský-servis požiarnej ochrany SEPO 113,51 € 26.11.2018 Faktúra
DFP/18/0106 FA Bc. Martin Krukár KOMINÁR BJ - kontrola komínov Bc. Martin Krukár KOMINÁR BJ 60,00 € 23.11.2018 Faktúra
DF/18/0239 FA Agro Ostrov, s.r.o. - materiál Agro Ostrov, s.r.o. 20,20 € 23.11.2018 Faktúra
DF/18/0240 FA Orange - tel. poplatky 17/11-16/12/2018 Orange Slovensko, a.s. 46,49 € 23.11.2018 Faktúra
DF/18/0238 FA Bc. Martin Krukár KOMINÁR BJ - kontrola komínov Bc. Martin Krukár KOMINÁR BJ 60,00 € 22.11.2018 Faktúra
OB/18/0102 Objednávame si u Vás čistenie kanalizácie v budove školy MP KANAL service s.r.o. 228,00 € 21.11.2018 Objednávka
OB/18/0101 Objednávame si u Vás hygienické a čistiace prostriedky TEMZIS, s.r.o. 204,48 € 20.11.2018 Objednávka
DF/18/0237 FA Slovnaft a.s. - PHM 1-15/11/2018 Slovnaft a.s. 110,69 € 20.11.2018 Faktúra
DF/18/0235 FA Jozef Mačejovský - inzercia 2018/2019 Jozef Mačejovský 600,00 € 19.11.2018 Faktúra
DF/18/0236 FA Datacomp s.r.o. - materiál UP Datacomp s.r.o. 874,80 € 19.11.2018 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »