Všetky dokumenty

Počet záznamov: 4289
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
DF/19/0235 FA ŠEVT a.s. - materiál ŠEVT a.s. 122,82 € 05.11.2019 Faktúra
OB/19/0130 Objednávame si u Vás predplatné časopisu Účtovníctvo ROPO a obcí (tlačená a o online verzia) vrátane poštovného a balného. Wolters Kluwer s.r.o. 125,00 € 05.11.2019 Objednávka
OB/19/0131 Objednávame si u Vás hygiencké a čistiace potreby vrátane dopravného a balného TEMZIS, s.r.o. 264,72 € 05.11.2019 Objednávka
OB/19/0129 Objednávame si u Vás ohrievač Eliz 50 l elektrický 2kW František Šiba - Vodoterm 160,00 € 04.11.2019 Objednávka
OB/19/0125 Objednávame si u Vás mechanizmus 25 mm, plast+kov - 30 kusov na okenné rolety vrátane dopravy M-TECH partner s.r.o. 183,53 € 30.10.2019 Objednávka
OB/19/0126 Objednávame si u Vás Pneumatiky Barum Polaris 195/66/15 91H vrátane pneuservisnej práce na vozidlo autoškoly Volkswagen Golf BJ430BD Stanislav Baran-S.B.CAR 221,60 € 30.10.2019 Objednávka
OB/19/0127 Objednávame si u Vás vykonanie kontroly prenosných a pojazdných hasiacich prístrojov podľa vyhl. MV SR č. 719/02 Z.z. Ľuboš Bilišňanský-servis požiarnej ochrany SEPO 599,28 € 30.10.2019 Objednávka
OB/19/0128 Objednávame si u Vás destilovanú vodu 15 ks/5L do chemického laboratória Stanislav Raab - RAAB 18,00 € 30.10.2019 Objednávka
OB/19/0124 Objednávame si u Vás Adobe CC ALL APPS MP ML (+CZ) EDU NEW K-12 School Site License (25 License Plus) L-2 10-49 DEVICE (1 mesiac) SWS Distribution 150,00 € 28.10.2019 Objednávka
DF/19/0229 FA Jozef Kniš - elektorinštalačné práce Jozef Kniš 24,00 € 23.10.2019 Faktúra
OB/19/0122 Objednávame si u Vás revitalizáciu 6 ks PC a 2 ks notebookov pre učebňu PC č. 21 Peter Lachata - IT pohotovosť 844,00 € 22.10.2019 Objednávka
OB/19/0123 Objednávame si u Vás predplatné časopisu MŠ + Direktor od 1.1.2020 - 31.12.2020 Wolters Kluwer s.r.o. 152,00 € 22.10.2019 Objednávka
OB/19/0120 Objednávame si u Vás záhradný traktor s príslušenstvom vrátane sprevádzkovania a inštruktáže k obsluhe podľa cenovej ponuky HUMEX Slovakia s.r.o. 8 966,00 € 21.10.2019 Objednávka
OB/19/0121 Objednávame si u Vás vyhotovenie hlásenia o premeraní kompenzačného kondenzátora Jozef Kniš 24,00 € 21.10.2019 Objednávka
DF/19/0228 FA Poradca spol. s r.o. - predplatné 2020 Poradca s.r.o. 45,80 € 21.10.2019 Faktúra
DF/19/0225 FA Stanislav Raab - RAAB - materiál Stanislav Raab - RAAB 94,67 € 21.10.2019 Faktúra
DF/19/0226 FA Orange - tel. poplatky Orange Slovensko, a.s. 46,67 € 21.10.2019 Faktúra
DF/19/0227 FA Slovnaft - PHM 1/10/2019-15/10/2019 Slovnaft a.s. 134,50 € 21.10.2019 Faktúra
DFP/19/0096 FA Ján Šesták - UNION - materiál Ján Šesták - UNION 7,34 € 21.10.2019 Faktúra
DFP/19/0097 FA Slovnaft - PHM 1/10/2019-15/10/2019 Slovnaft a.s. 59,67 € 21.10.2019 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »