Všetky dokumenty

Počet záznamov: 3577
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
DF/18/0202 FA PRO. Laika spol. s.ro. - materiál PRO. Laika spol. s.ro. 416,80 € 11.10.2018 Faktúra
DF/18/0204 FA EKOAUTO s.r.o. Bardejov - oprava auta EKOAUTO s.r.o. Bardejov 480,35 € 11.10.2018 Faktúra
DF/18/0200 FA Distribučná agentúra AD REM - tlač. Distribučná agentúra AD REM 0,10 € 10.10.2018 Faktúra
DF/18/0201 FA Distribučná agentúra AD REM - učebnice Distribučná agentúra AD REM 1 020,00 € 10.10.2018 Faktúra
OB/18/0083 Objednávame si u Vás členské na rok 2018 Zväz obchodu SR 170,00 € 09.10.2018 Objednávka
OB/17/0081 Objednávame si u Vás predplatné 1 ks zákonov časť IA, IB,, IIA, IIB, IIIA, IIIB a ich aktualizácie na rok 2019. Poradca s.r.o. 53,80 € 08.10.2018 Objednávka
OB/18/0075 Objednávame si u Vás 500 ks - List - bianco - s vodotlačou, podtlačou štátneho znaku SR. sériou a číslovaním vrátané poštovného a balného ŠEVT a.s. 109,20 € 08.10.2018 Objednávka
OB/18/0076 Objednávame si u Vás učebnice cudzieho jazyka - Direkt neu 2 - 23 ks, Direkt neu 3 - 23 ks, Klass 3 - 22 ks Distribučná agentúra AD REM 1 020,00 € 08.10.2018 Objednávka
OB/18/0077 Objednávame si u Vás multifunkčné zariadenie LaserJet Pro M130a biela A4 ako vernostné za objednávku učebníc Distribučná agentúra AD REM 0,10 € 08.10.2018 Objednávka
OB/18/0078E Objednávame si u Vás prepravu 2 osôb dňa 14.10.2018 z Bardejova - parkovisko na Nábrežnej ulici - Hotel Bardejov o 11.30 na letisko v Košiciach a späť z letiska Košice do Bardejova dňa 22.10.2018 o 00.30 hod T-ROMAN, s.r.o. 120,00 € 08.10.2018 Objednávka
OB/18/0079 Objednávame si u Vás kontrolu hasiacich prístrojov 36 ks, opravu a tlakové skúšky HP P6Te - 5 ks, renováciu náplní HP P6te - 5 ks, opravu hasiacich prístrojov - 3 ks, meranie HDT a HST - 16 ks, kontrolu hadíc, prúdnic a armatúr 16 ks, kontrolu požiarnych Ľuboš Bilišňanský-servis požiarnej ochrany SEPO 448,08 € 08.10.2018 Objednávka
OB/18/0080 Objednávame si u Vás opravu motorového vozidla VW POLO - BJ499AZ EKOAUTO s.r.o. Bardejov 480,35 € 08.10.2018 Objednávka
OB/18/0082 Objednávame si u Vás Mapu Ruskej federácie - 5 ks, učebnicu Nová maturita z anglického jazyka - externá časť - 1 ks, učebnicu Nová maturita z anglického jazyka - interná časť - 1 ks, Ruština - Maturitná príprava - 1 ks, multifunkčné zariadenie CANON PIXM Distribučná agentúra AD REM 38,16 € 08.10.2018 Objednávka
DFP/18/0090 FA Viktor Semanko - inštruktor autoškoly 9/2018 Viktor Semanko 81,00 € 08.10.2018 Faktúra
DF/18/0193 FA ESPIK Group, s.r.o. - vývoz kuch. odpadu 9/2018 ESPIK Group, s.r.o. 22,80 € 08.10.2018 Faktúra
DFP/18/0094 FA Ing. Anton Ferenc - TOPO - materiál Ing. Anton Ferenc - TOPO 121,10 € 08.10.2018 Faktúra
DF/18/0199 FA Ing. Anton Ferenc - TOPO - materiál Ing. Anton Ferenc - TOPO 433,52 € 08.10.2018 Faktúra
OB/18/0072 Objednávame si u Vás zámkovú dlažbu, obrubníky a cement pre potreby žiakov učebného odboru murár a stavebná výroba Agro Ostrov, s.r.o. 411,00 € 07.10.2018 Objednávka
OB/18/0073 Objednávame si u Vás čistiace a hygienické potreby Ing. Anton Ferenc - TOPO 433,52 € 07.10.2018 Objednávka
OB/18/0074 Objednávame si u Vás čistiace a hygienické potreby Ing. Anton Ferenc - TOPO 121,10 € 07.10.2018 Objednávka
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »