Všetky dokumenty

Počet záznamov: 4858
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
OB/20/0096 Objednávame si u Vás štukovú omietku, šnúrku murársku, jadrovú omietku a lepidlo pre potreby odborného výcviku v odboroch murár a stavebná výroba Anavek spol. s r.o. 0,00 € 21.10.2020 Objednávka
OB/20/0097 Objednávame si u Vás zámkovú dlážbu HOLLAND 6cm - 100,48 m2 vrátane paliet Agro Ostrov, s.r.o. 1 082,76 € 21.10.2020 Objednávka
OB/20/0098 Objednávame si u Vás odborné prehliadky plynových a tlakových VTZ MART SYSTEM, s.r.o. 2 932,80 € 21.10.2020 Objednávka
OB/20/0099 Objednávame si u Vás kontrolu hasiacich prístrojov, zariadení na dopravu vody k haseniu požiarov, opravu HP P6 - 2ks, kontrolu požiarnych uzáverov, hadicu a prúdnicu do hydrantu v kuchyni Ľuboš Bilišňanský-servis požiarnej ochrany SEPO 308,40 € 21.10.2020 Objednávka
OB/20/0095 Objednávame si germicídne žiariče STERILLIGHT Air G1 30 - 2 ks vrátane stojanov, dopravy a balného LED-SOLAR, s.r.o. 794,40 € 20.10.2020 Objednávka
OB/20/0094 Objednávame si u Vás 37 ks imunitných balíčkov pre zamestnancov školy LEKOFARM s.r.o. 925,00 € 16.10.2020 Objednávka
OB/20/0093 Objednávame si u Vás mobilný telefón s príslušenstvom pre potreby podnikateľskej činnosti Daniel Čudejko-MOBILLAND 315,00 € 15.10.2020 Objednávka
15/2020 Poistná zmluva č. 72901782- PZP a havarijné poistenie motorového vozidla a prípojného vozidla Union poisťovňa, a.s. 0,00 € 13.10.2020 Zmluva
14/2020 Darovacia zmluva č. 016/20_IT Nadácia Volkswagen Slovakia 0,00 € 12.10.2020 Zmluva
17/2020 Zmluva o dielo Jozef Kniš 33 911,00 € 12.10.2020 Zmluva
OB/20/0092 Objednávame si u Vás 500 ks jedálnych kupónov v nominálnej hodnote 4,00 € vrátane poplatku za služby, balné a doručenie Up Slovensko 2 015,54 € 12.10.2020 Objednávka
16/2020 Zmluva o dielo CENTAURY Plus s.r.o. 20 139,00 € 09.10.2020 Zmluva
OB/20/0091 Objednávame si u Vás demontáž - búranie komína na dielni údržby TOMA-BRICK s.r.o. 6 089,00 € 09.10.2020 Objednávka
OB/20/0090 Objednávame si u Vás prevoz darovanej PC techniky Bardejov - Nadácia Volkswagen Bratislava a späť v dňoch 8.-9.10.2020 Parcel Service Bardejov s.r.o. 276,00 € 07.10.2020 Objednávka
DF/20/0174 FA Slovenský plynárenský priemysel, a. s. - plyn Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 1 954,00 € 05.10.2020 Faktúra
DF/20/0173 FA Ľuboš Bilišňanský-servis požiarnej ochrany SEPO - Výkon technika PO Ľuboš Bilišňanský-servis požiarnej ochrany SEPO 113,51 € 02.10.2020 Faktúra
DF/20/0172 FA WI-NET BJ s.r.o. - internet WI-NET BJ s.r.o. 35,00 € 01.10.2020 Faktúra
DFP/20/0072 FA Slovnaft - PHM Slovnaft a.s. 23,14 € 30.09.2020 Faktúra
DF/20/0171 FA Peter Lachata - IT pohotovosť - materiál + práce Peter Lachata - IT pohotovosť 597,60 € 30.09.2020 Faktúra
DF/20/0170 FA Peter Lachata - IT pohotovosť - materiál + práce Peter Lachata - IT pohotovosť 564,48 € 30.09.2020 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »