Všetky dokumenty

Počet záznamov: 4095
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
0,00 € Faktúra
OB/15/0020 Objednávame si u Vás 1 ks lakovaný plášť na 20 l varnicu, 2 ks tesnenie na 20 l varnicu a 2 ks tesnenie na 10 l varnicu vrátane dopravy. A-Z Gastro s.r.o. 75,73 € 02.03.2015 Objednávka
OB/16/0115 Objednávame si u Vás zhotovenie a lepenie 6 ks zrkadiel Adam Novak - ADAM 112,44 € 19.10.2016 Objednávka
DF/16/0250 FA Adam Novák - zhotovenie a lepenie zrkadiel Adam Novak - ADAM 112,44 € 24.10.2016 Faktúra
OB/18/0026 Objednávame si u Vás výrez skla ornament 54,65 m2 na opravu skleníka Adam Novak - ADAM 1 065,68 € 24.04.2018 Objednávka
DF/18/0085 FA Adam Novak - ADAM - oprava sklenníka Adam Novak - ADAM 1 055,74 € 15.05.2018 Faktúra
DFPR/18/0002 FA Agentura EDUCO - cestovné ERASMUS Agentura EDUCO 2 250,00 € 31.10.2018 Faktúra
28/2018E Zmluva o poskytnutí služieb Agentura EDUCO 0,00 € 26.09.2018 Zmluva
OB/19/0032 Objednávame si u Vás ubytovanie pre 2 zástupcov vedenia školy v rámci monitorovacej návštevy k projektu Erasmus+ Agentura EDUCO 212,00 € 20.03.2019 Objednávka
DFPR/19/0011 FA FA Agentura EDUCO - ubytovanie ERASMUS+ Agentura EDUCO 19 351,00 € 29.03.2019 Faktúra
DFPR/19/0010 FA Agentura EDUCO - ubytovanie ERASMUS+ Agentura EDUCO 212,00 € 28.03.2019 Faktúra
4/2014 Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pre štrukturálne fondy EÚ 129 810,00 € 23.01.2014 Zmluva
Dodatok č. 1 k zmluve č. 4/2014 Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pre štrukturálne fondy EÚ 0,00 € 19.02.2014 Zmluva
Dohoda o zrušení zmluvy č. 4/2014 Dohoda o zrušení zmluvy o poskytnutí NFP č. 141/2014/1.1/OPV zo dňa 23.01.2014 Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pre štrukturálne fondy EÚ 0,00 € 12.01.2015 Zmluva
26/2014 Zmluva o dielo AGMAR s.r.o. 35 100,50 € 30.06.2014 Zmluva
8/2015 Zmluva o dielo AGMAR s.r.o. 35 930,70 € 25.06.2015 Zmluva
23/2015 Zmluva o dielo AGMAR s.r.o. 35 403,00 € 19.10.2015 Zmluva
20/2018 Zmluva o dielo č.20/2018 AGMAR s.r.o. 57 766,00 € 18.07.2018 Zmluva
DF/14/0168 Oprava podláh AGMAR, s.r.o. 35 100,50 € 22.07.2014 Faktúra
DF/15/0169 Maľby a vyspravky AGMAR, s.r.o. 35 930,70 € 03.08.2015 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »