Všetky dokumenty

Počet záznamov: 4345
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
OB/19/0145 Objednávame si u Vás 80 ks jedálnych kupónov vrátane odplaty a poplatku za doručenie Up Slovensko 335,54 € 02.12.2019 Objednávka
OB/19/0146 Objednávame si u Vás 4 ks šijacích strojov pre potreby odborného výcviku v odbore praktická žena STRIMA CZECH s.r.o. 278,56 € 02.12.2019 Objednávka
OB/19/0147 Objednávame si u Vás materiál pre žiakov učebného odboru murár - súťaž mladý remeselník Anavek spol. s r.o. 46,30 € 02.12.2019 Objednávka
OB/19/0142 Objednávame si u Vás servisnú prehliadku motorového vozidla Hyundai i20 ev. č. BJ157CL EKOAUTO s.r.o. Bardejov 218,48 € 29.11.2019 Objednávka
OB/19/0143 Objednávame si u Vás opravu riadiacej jednotky auta VW Golf V - vozidlo autoškoly ev. č. BJ430BD ML-AUTO, s.r.o. 543,56 € 29.11.2019 Objednávka
OB/19/0144 Objednávame si u Vás kancelárske potreby a dekoračné predmety FEBA PROJEKT s.r.o. 182,08 € 29.11.2019 Objednávka
OB/19/0141 Objednávame si u Vás revitalizáciu notebookov a dodanie príslušenstva k ním Peter Lachata - IT pohotovosť 288,00 € 24.11.2019 Objednávka
OB/19/0140 Objednávame si u Vás modernizáciu, aktualizáciu a nasadenie notebookov v učebni kovo a učebni č. 21 Peter Lachata - IT pohotovosť 604,80 € 23.11.2019 Objednávka
OB/19/0138 Objednávame si u Vás tonery do tlačiarni - 15 ks Peter Lachata - IT pohotovosť 428,40 € 23.11.2019 Objednávka
OB/19/0139 Objednávame si u Vás aktualizáciu obsahu webstránky Peter Lachata - IT pohotovosť 192,00 € 23.11.2019 Objednávka
DF/19/0261 FA Wolters Kluwer s.r.o. - pedplatné čas. 2020 Wolters Kluwer s.r.o. 125,00 € 22.11.2019 Faktúra
OB/19/0136 Objednávame si u Vás opravu kotlov ViESSMANN v kotolni stravovania MART SYSTEM, s.r.o. 222,12 € 22.11.2019 Objednávka
OB/19/0137 Objednávame si u Vás reinštaláciu, konfiguráciu počítačov, 3 ks pevný disk, 2 ks klávesnica, 2 ks myš, externý box - 1 ks a IT podporu Peter Lachata - IT pohotovosť 371,20 € 22.11.2019 Objednávka
DF/19/0259 FA EXO TECHNOLOGIES, s.r.o. - doména SŠ EXO TECHNOLOGIES, s.r.o. 61,79 € 21.11.2019 Faktúra
DF/19/0258 FA Orange - tel. poplatky Orange Slovensko, a.s. 46,49 € 21.11.2019 Faktúra
DFP/19/0108 FA Slovnaft - PHM 1/11/2019-15/11/2019 Slovnaft a.s. 71,53 € 19.11.2019 Faktúra
DF/19/0257 FA Slovnaft - PHM 1/11/2019-15/11/2019 Slovnaft a.s. 151,15 € 19.11.2019 Faktúra
OB/19/0135 Objednávame si u Vás opravu fotoaparátu Pentax K30 vrátane poštovného, balného a bankového poplatku Foto servis Aleš Kautský 156,94 € 15.11.2019 Objednávka
DFP/19/0107 FA ML-AUTO,s.r.o. - oprava auta ML-AUTO, s.r.o. 622,39 € 14.11.2019 Faktúra
DF/19/0252 FA ŠEVT a.s. - materiál ŠEVT a.s. 52,30 € 14.11.2019 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »