Všetky dokumenty

Počet záznamov: 4175
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
OB/19/0097 Objednávame si u Vás predplatné časopisu Stavebné materiály - 6 vydaní JAGA GROUP, s.r.o. 8,40 € 06.09.2019 Objednávka
OB/19/0096 Objednávame si u Vás predplatné publikácie - Právny kuriér pre školy od 1.10.2019 do 30.9.2020 RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. 119,00 € 05.09.2019 Objednávka
DF/19/0181 FA ŠEVT a.s. - materiál ŠEVT a.s. 18,60 € 04.09.2019 Faktúra
9/2019 Zmluva o inzercii regionPRESS, s.r.o. 46,20 € 04.09.2019 Zmluva
10/2019 Zmluva o úhrade stravného zamestnancom Gymnázium Leonarda Stockela 0,00 € 04.09.2019 Zmluva
OB/19/0095 Objednávame si u Vás prepravu stravy zo ŠJ pri GLS do Spojenej školy každý pracovný deň mimo školských prázdnin od 9.9.2019 do 20.12.2019 Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik, Bardejov 0,00 € 02.09.2019 Objednávka
OB/19/0093 Objednávame si u Vás školenie - Nový zákon o pedagogických a odborných zamestnancoch pre 2 zamestnancov školy KANTORKA, n.o. 75,00 € 28.08.2019 Objednávka
OB/19/0094 Objednávame si u Vás 260 ks jedálnych kupónov v nominálnej hodnote 4,00 EUR a 34 ks doplatok 0,40 EUR vrátane odplaty, balného a poplatku za doručenie Up Slovensko 1 066,55 € 28.08.2019 Objednávka
OB/19/0092 Objednávame si u Vás hygienické potreby HygArt s.r.o. 227,64 € 26.08.2019 Objednávka
DFP/19/0076 FA Slovnaft - PHM 1/8/2019-15/8/2019 Slovnaft a.s. 13,69 € 26.08.2019 Faktúra
DF/19/0173 FA Orange - tel. poplatky Orange Slovensko, a.s. 47,23 € 26.08.2019 Faktúra
OB/19/0091 Objednávame si u Vás periodické preskúšanie zvárača - údržbára Bc. Stanislav Havriš, IWT 30,00 € 22.08.2019 Objednávka
OB/19/0089 Objednávame si u Vás obsah osobnej zložky dieťaťa/žiaka - 20 ks ŠEVT a.s. 18,60 € 20.08.2019 Objednávka
OB/19/0090 Objednávame si u Vás triedne knihy 12 ks vrátane prepravného CART PRINT, s.r.o. 137,10 € 20.08.2019 Objednávka
DF/19/0171 FA Východoslovenská energetika a.s. - 7/2019 Východoslovenská energetika a.s. 528,33 € 12.08.2019 Faktúra
DF/19/0172 FA Peter Lachata - IT pohotovosť - oprava počítačov + materiál Peter Lachata - IT pohotovosť 499,40 € 10.08.2019 Faktúra
OB/19/0088 Objednávame si u Vás 2 ks kancelárskych stoličiek TRUDON, s.r.o. 132,00 € 08.08.2019 Objednávka
DFP/19/0072 FA Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. - vodné, stočné 7/2019 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 333,52 € 08.08.2019 Faktúra
DFP/19/0073 FA Slovak Telecom - tel. poplatky 7/2019 Slovak Telekom a.s. 25,74 € 08.08.2019 Faktúra
DF/19/0167 FA Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. - vodné, stočné 7/2019 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 188,40 € 08.08.2019 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »