Všetky dokumenty

Počet záznamov: 4566
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
DF/20/0026 FA Slovak Telecom - internet 2/2020 Slovak Telekom a.s. 1,18 € 06.02.2020 Faktúra
DF/20/0025 FA Slovak Telecom - tel. poplatky 1/2020 Slovak Telekom a.s. 58,80 € 06.02.2020 Faktúra
DFP/20/0007 FA Slovak Telecom - tel. poplatky 1/2020 Slovak Telekom a.s. 23,62 € 06.02.2020 Faktúra
DFP/20/0006 FA Slovnaft - PHM 16/1/2020-31/1/2020 Slovnaft a.s. 92,05 € 06.02.2020 Faktúra
DF/20/0020 FA ŠEVT a.s. - materiál ŠEVT a.s. 50,20 € 05.02.2020 Faktúra
DF/20/0024 FA Gymnázium Leonarda Stöckela - obedy 1/2020 Gymnázium Leonarda Stöckela 676,60 € 05.02.2020 Faktúra
DF/20/0023 FA Gymnázium Leonarda Stöckela - obedy 1/2020 Gymnázium Leonarda Stöckela 557,20 € 05.02.2020 Faktúra
DF/20/0022 FA Gymnázium Leonarda Stöckela - obedy 1/2020 Gymnázium Leonarda Stöckela 274,40 € 05.02.2020 Faktúra
DF/20/0021 FA Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik, Bardejov - 1/2020 Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik, Bardejov 122,80 € 05.02.2020 Faktúra
DFP/20/0005 FA Jozef Mikula - praktické jazdy autoškoly - inštruktor 1/2020 Jozef Mikula 418,50 € 05.02.2020 Faktúra
DFP/20/0004 FA Gas BJ s.r.o. - LPG 1/2020 Gas BJ s.r.o. 122,98 € 05.02.2020 Faktúra
DF/20/0029 FA Slovenský plynárenský priemysel, a. s. - plyn Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 1 954,00 € 05.02.2020 Faktúra
DFP/20/0009 FA Slovenský plynárenský priemysel, a. s. - plyn Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 1 158,00 € 05.02.2020 Faktúra
DF/20/0019 FA Emil Remecký - materiál Emil Remecký 195,00 € 30.01.2020 Faktúra
DFP/20/0003 FA Emil Remecký - materiál Emil Remecký 195,00 € 30.01.2020 Faktúra
02/2020 Havarjné poistenie motorových vozidiel - Poistná zmluva č. 78901036 Union poisťovňa, a.s. 465,84 € 29.01.2020 Zmluva
01/2020 Zmluva o obstaraní pobytu CERES SLOVAKIA, spol. s r. o. 3 300,00 € 28.01.2020 Zmluva
DF/20/0018 FA Redakcia Škola - MEL - Marian Medlen - JurisDat, Redakcia Škola - MEL Marian Medlen - JurisDat, Redakcia Škola - MEL 25,00 € 28.01.2020 Faktúra
DF/20/0013 FA Slovenská obchodná a priemyselná komora - členské 2020 Slovenská obchodná a priemyselná komora 200,00 € 27.01.2020 Faktúra
DF/20/0015 FA Peter Lachata - IT pohotovosť - oprava počítačov + materiál Peter Lachata - IT pohotovosť 224,80 € 27.01.2020 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »