Všetky dokumenty

Počet záznamov: 3837
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
DFP/18/0102 FA Východoslovenská energetika a.s. - 10/2018 Východoslovenská energetika a.s. 510,39 € 12.11.2018 Faktúra
OB/18/0091E Objednávame si u Vás letenky na profesný pobyt pre 2 učiteľov Košice-Praha a späť v rámci projektu Erasmus+ pelikantravel.com s.r.o 414,90 € 11.11.2018 Objednávka
OB/18/0092 Objednávame si u Vás aktualizačnú prípravu podľa §17 TZ pre 1 zamestnanca - kuriča FEIC s.r.o. 40,00 € 11.11.2018 Objednávka
OB/18/0093 Objednávame si u Vás predĺženie domény od 15.11.2018 do 14.11.2019 a hostingu k doméne od 11.11.2018 do 10.11.2019 EXO TECHNOLOGIES, s.r.o. 61,79 € 11.11.2018 Objednávka
OB/18/0094 Objednávame si u Vás hygienické potreby HygArt s.r.o. 137,58 € 11.11.2018 Objednávka
OB/18/0095 Objednávame si u Vás dodávku nerezového stola do kuchynky ako učebnú pomôcku pre odbor pekár Juraj Virgala 850,00 € 11.11.2018 Objednávka
DF/18/0222 FA Gymnázium Leonarda Stöckela - strava žiaci Gymnázium Leonarda Stöckela 205,00 € 08.11.2018 Faktúra
DF/18/0223 FA Gymnázium Leonarda Stöckela - strava žiaci Gymnázium Leonarda Stöckela 473,75 € 08.11.2018 Faktúra
DF/18/0224 FA Gymnázium Leonarda Stöckela - strava zam. Gymnázium Leonarda Stöckela 587,45 € 08.11.2018 Faktúra
DF/18/0225 FA Slovak Telecom a.s. - VDSL 11/2018 Slovak Telekom a.s. 131,45 € 08.11.2018 Faktúra
DF/18/0226 FA Slovak Telecom a.s. - internet 11/2018 Slovak Telekom a.s. 1,18 € 08.11.2018 Faktúra
DF/18/0227 FA Slovak Telecom a.s. - tel. poplatky 11/2018 Slovak Telekom a.s. 43,74 € 08.11.2018 Faktúra
DF/18/0228 FA ESPIK Group, s.r.o. - kuch. odpad 10/2018 ESPIK Group, s.r.o. 22,80 € 08.11.2018 Faktúra
DF/18/0229 FA Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik, Bardejov - dovoz stravy 10/2018 Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik, Bardejov 115,58 € 08.11.2018 Faktúra
DF/18/0230 FA Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. - 10/2018 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 345,88 € 08.11.2018 Faktúra
DFP/18/0101 FA FA Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. - 10/2018 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 307,32 € 08.11.2018 Faktúra
OB/18/0090 Objednávame si u Vás montáž identifikačného zariadenia do vozidla Autoškoly TSS Group a.s. 189,36 € 07.11.2018 Objednávka
DF/18/0218 FA Prusa Research - materiál UP Prusa Research 704,46 € 06.11.2018 Faktúra
DF/18/0220 FA Slovenský plynárenský priemysel, a. s. - 11/2018 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 1 709,00 € 06.11.2018 Faktúra
DFP/18/0098 FA Slovenský plynárenský priemysel, a. s. - 11/2018 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 1 049,00 € 06.11.2018 Faktúra
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »