Všetky dokumenty

Počet záznamov: 3638
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
OB/18/0051 Objednávame si u Vás aSc rozvrhy 2019 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. 63,00 € 04.07.2018 Objednávka
OB/18/0052 Objednávame si u Vás opravu kopírovacích strojov Ivan Grendel 50,00 € 04.07.2018 Objednávka
DF/18/0130 FA Jozef Kniš - elektroinštalačné práce Jozef Kniš 1 000,00 € 04.07.2018 Faktúra
DF/18/0138 FA ASC Applied Software Consultants, s.r.o. - rozvrh 2019 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. 63,00 € 04.07.2018 Faktúra
DFP/18/0061 FA Viktor Semanko - inštruktor autoškoly 6/2018 Viktor Semanko 165,00 € 03.07.2018 Faktúra
DF/18/0129 FA Slovenský plynárenský priemysel, a. s. - 7/2018 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 1 709,00 € 03.07.2018 Faktúra
DFP/18/0059 FA Slovenský plynárenský priemysel, a. s. - 7/2018 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 1 049,00 € 03.07.2018 Faktúra
DFP/18/0060 FA Gas BJ s.r.o. - LPG Gas BJ s.r.o. 150,97 € 03.07.2018 Faktúra
DFP/18/0065 FA Ing. Anton Ferenc - TOPO - materiál Ing. Anton Ferenc - TOPO 64,06 € 03.07.2018 Faktúra
DF/18/0137 FA Ing. Anton Ferenc - TOPO - materiál Ing. Anton Ferenc - TOPO 277,64 € 03.07.2018 Faktúra
DF/18/0141 FA Ing. Marek Medoň - vypracovanie projektu dop. značenia Ing. Marek Medoň 150,00 € 03.07.2018 Faktúra
DF/18/0126 FA Integračné zariadenie KOR-GYM, n.o. - pranie prádla Integračné zariadenie KOR-GYM, n.o. 20,81 € 02.07.2018 Faktúra
DF/18/0128 FA WI-NET BJ s.r.o. - internet 7/2018 WI-NET BJ s.r.o. 35,00 € 02.07.2018 Faktúra
DF/18/0127 FA Ľuboš Bilišňanský-servis požiarnej ochrany SEPO - II.Q.2018 Ľuboš Bilišňanský-servis požiarnej ochrany SEPO 113,51 € 02.07.2018 Faktúra
DF/18/0124 FA Poradca podnikateľa, spol. s r.o. - predplatné 2019 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 66,16 € 29.06.2018 Faktúra
OB/18/0048 Objednávame si u Vás čistiace a hygienické potreby Ing. Anton Ferenc - TOPO 277,64 € 29.06.2018 Objednávka
OB/18/0049 Objednávame si u Vás hygienické a čistiace prostriedky Ing. Anton Ferenc - TOPO 64,06 € 29.06.2018 Objednávka
OB/18/0045 Objednávame si u Vás Záznamy o práci v záujmovom útvare - 20 ks, Katalógový list žiaka SŠ - 150 ks, Denník evidencie odborného výcviku - 20 ks, Zápisník bezpečnosti práce pre žiakov SŠ - 70 ks, Triedna kniha pre delené predmety - obal - 20 ks, Triedna kn ŠEVT a.s. 96,55 € 28.06.2018 Objednávka
OB/18/0046 Objednávame si u Vás pranie bielizne Integračné zariadenie KOR-GYM, n.o. 20,81 € 28.06.2018 Objednávka
OB/18/0047 Objednávame si u Vás elektroinštalačné práce v hlavnej budove školy Jozef Kniš 1 000,00 € 28.06.2018 Objednávka
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »