Všetky dokumenty

Počet záznamov: 4200
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
DF/19/0090 FA Gymnázium Leonarda Stöckela - obedy 4/2019 Gymnázium Leonarda Stöckela 523,90 € 03.05.2019 Faktúra
DF/19/0080 FA Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik, Bardejov - 4/2019 Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik, Bardejov 122,80 € 03.05.2019 Faktúra
DF/19/0081 FA WI-NET BJ s.r.o. - internet 5/2019 WI-NET BJ s.r.o. 35,00 € 03.05.2019 Faktúra
DF/19/0082 FA Ján Petrišák - OBRAZ - riad. Ján Petrišák 416,60 € 03.05.2019 Faktúra
DF/19/0083 FA Slovenský plynárenský priemysel, a. s. - 5/2019 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 769,00 € 03.05.2019 Faktúra
DF/19/0087 FA AutoCont SK a.s. - systémová podpora 1.Q.2019 AutoCont SK a.s. 135,29 € 03.05.2019 Faktúra
DF/19/0088 FA Gymnázium Leonarda Stöckela - obedy 4/2019 Gymnázium Leonarda Stöckela 267,50 € 03.05.2019 Faktúra
DF/19/0089 FA Gymnázium Leonarda Stöckela - obedy 4/2019 Gymnázium Leonarda Stöckela 422,50 € 03.05.2019 Faktúra
DFP/19/0037 FA Jozef Hvizda - technická pomoc v časti plyn a vykurovania Jozef Hvizda 150,00 € 03.05.2019 Faktúra
DFP/19/0038 FA Gas BJ s.r.o. - LPG Gas BJ s.r.o. 117,05 € 03.05.2019 Faktúra
DFP/19/0039 FA Jozef Mikula - inštruktor autoškoly 4/2019 Jozef Mikula 135,00 € 03.05.2019 Faktúra
DFP/19/0040 FA Slovak Telekom a.s. - tel. poplatky 4/2019 Slovak Telekom a.s. 22,09 € 03.05.2019 Faktúra
DFP/19/0041 FA Slovenský plynárenský priemysel, a. s. - 5/2019 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 941,00 € 03.05.2019 Faktúra
OB/19/0048 Objednávame si u Vás opravu hlavného loga školy po živelnej udalosti Ľubica Sekulová - RTS - REKLAMA 434,40 € 02.05.2019 Objednávka
OB/19/0049 Objednávame si u Vás obraz v ráme Ján Petrišák 416,60 € 02.05.2019 Objednávka
OB/19/0050 Objednávame si u Vás 648 ks tehál pre odbory murár a stavebná výroba Agro Ostrov, s.r.o. 339,36 € 02.05.2019 Objednávka
OB/19/0046 Objednávame si u Vás sedaciu súpravu 1 ks a kreslo 1 ks TRUDON, s.r.o. 1 129,00 € 30.04.2019 Objednávka
OB/19/0047 Objednávame si u Vás opravu kotla v jedálni školy MART SYSTEM, s.r.o. 0,00 € 30.04.2019 Objednávka
DF/19/0079 FA TRUDON, s.r.o. - SEDACIA SÚPRAVA + KRESLO - riad. TRUDON, s.r.o. 1 129,00 € 30.04.2019 Faktúra
4/2019 Zmluva o spracúvaní osobných údajov Slovenská obchodná a priemyselná komora 0,00 € 30.04.2019 Zmluva
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »