Všetky dokumenty

Počet záznamov: 4095
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
DF/19/0040 FA Gymnázium Leonarda Stöckela - obedy 2/2019 Gymnázium Leonarda Stöckela 397,50 € 06.03.2019 Faktúra
DFP/19/0023 FA Slovak Telecom - tel. poplatky 2/2019 Slovak Telekom a.s. 23,87 € 06.03.2019 Faktúra
DF/19/0043 FA Slovak Telekom a.s. - VDSL 3/2019 Slovak Telekom a.s. 131,45 € 06.03.2019 Faktúra
DF/19/0044 FA Slovak Telekom a.s. - internet 3/2019 Slovak Telekom a.s. 1,18 € 06.03.2019 Faktúra
DF/19/0045 FA Slovak Telekom a.s. - tel. poplatky 2/2019 Slovak Telekom a.s. 35,08 € 06.03.2019 Faktúra
DFP/19/0022 FA Jozef Mikula - inštruktor autoškoly 2/2019 Jozef Mikula 135,00 € 06.03.2019 Faktúra
DFP/19/0024 FA TSS Group a.s. - služby ASVV 3/2019 TSS Group a.s. 28,80 € 06.03.2019 Faktúra
DFP/19/0025 FA Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. - 2/2019 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 242,43 € 06.03.2019 Faktúra
DF/19/0042 FA Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. - 2/2019 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 273,22 € 06.03.2019 Faktúra
DF/19/0041 FA Než zazvoní Brno - účastnicky poplatok školenie Než zazvoní 90,63 € 05.03.2019 Faktúra
OB/19/0022 Objednávame si u Vás 5 ks permanentiek po 10 vstupov - plavecký bazén, 10 ks permanentiek po 10 vstupov - wellness BARDTERM, s.r.o. 470,00 € 04.03.2019 Objednávka
OB/19/0023 Objednávame si u Vás kvety - 20 ks pri príležitosti MDŽ KONFO s.r.o. 50,00 € 04.03.2019 Objednávka
DF/19/0034 FA Espik - zber a odvoz odpadu 2/2019 ESPIK Group, s.r.o. 22,80 € 04.03.2019 Faktúra
DF/19/0035 FA WI-NET BJ s.r.o. - internet 3/2019 WI-NET BJ s.r.o. 35,00 € 04.03.2019 Faktúra
DF/19/0033 FA Slovenský plynárenský priemysel, a. s. - 3/2019 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 2 694,00 € 04.03.2019 Faktúra
DFP/19/0020 FA Viktor Semanko - praktické jazdy autoškola 2/2019 Viktor Semanko 54,00 € 04.03.2019 Faktúra
DFP/19/0021 FA Slovenský plynárenský priemysel, a. s. - 3/2019 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 848,00 € 04.03.2019 Faktúra
DFP/19/0019 FA Gas BJ s.r.o. - LPG 2/2019 Gas BJ s.r.o. 66,58 € 04.03.2019 Faktúra
DF/19/0036 FA Generali poisťovňa a.s. - poistné 1.4.2019-31.3.2020 Generali poisťovňa a.s. 51,04 € 04.03.2019 Faktúra
OB/19/0020 Objednávame si u Vás dodávku a montáž látkových roletiek - úplné zatienenie 4 ks Milan Makovský, MaK-MONT 342,20 € 28.02.2019 Objednávka
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »