Všetky dokumenty

Počet záznamov: 4544
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
DF/20/0008 FA Autocont SK, a.s. - verzia Magna 1.Q.2020 AutoCont SK a.s. 25,49 € 17.01.2020 Faktúra
DF/20/0014 FA - dobropis FA SPP 2019 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. -606,13 € 17.01.2020 Faktúra
DF/20/0005 FA Asseco Solutions, a.s. - údržba ISPIN 2020 Asseco Solutions, a.s. 964,51 € 16.01.2020 Faktúra
DF/20/0006 FA Asseco Solutions, a.s. - zverejňovanie ISPIN 2020 Asseco Solutions, a.s. 26,88 € 16.01.2020 Faktúra
DF/20/0007 FA Asseco Solutions, a.s. - servisné práce ISPIN 1/Q/2020 Asseco Solutions, a.s. 387,14 € 16.01.2020 Faktúra
DFP/20/0001 FA TSS Group a.s. - ASVV 1/2020 TSS Group a.s. 28,80 € 15.01.2020 Faktúra
DFP/20/0002 FA Slovenský plynárenský priemysel, a. s. - plyn Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 1 158,00 € 15.01.2020 Faktúra
DF/20/0004 FA Slovenský plynárenský priemysel, a. s. - plyn Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 1 954,00 € 15.01.2020 Faktúra
DF/19/0338 FA Slovak Telekom a.s. - tel. poplatky Slovak Telekom a.s. 37,22 € 10.01.2020 Faktúra
DF/19/0337 FA Východoslovenská energetika a.s. - 12/2019 Východoslovenská energetika a.s. 758,63 € 10.01.2020 Faktúra
DFP/19/0131 FA Východoslovenská energetika a.s. - 12/2019 Východoslovenská energetika a.s. 493,65 € 10.01.2020 Faktúra
DF/20/0002 FA Slovak Telecom - VDSL 1/2020 Slovak Telekom a.s. 58,80 € 10.01.2020 Faktúra
DF/20/0003 FA Slovak Telecom - internet 1/2020 Slovak Telekom a.s. 1,18 € 10.01.2020 Faktúra
OB/20/0001 Objednávame si u Vás vypracovanie projektu stavby pre stavebné povolenie na dažďovú kanalizáciu s retnčnou nádržou a prepadom do vsakovacieho trativodu pre areál školy Ing. Slavomír Hankovský 5 950,00 € 09.01.2020 Objednávka
OB/20/0002 Objednávame si u Vás prepravu stravy zo ŠJ pri GLS do Spojenej školy každý pracovný deň mimo školských prázdnin od 8.1.2020 do 30.6.2020 Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik, Bardejov 0,00 € 09.01.2020 Objednávka
OB/20/0003 Objednávame si u Vás predplatné denníka Prešovský Korzár od 2.1.2020 do 14.12.2020 PETIT PRESS, a.s. 195,00 € 09.01.2020 Objednávka
DFP/19/0128 FA Slovnaft - PHM 16/12/2019-31/12/2019 Slovnaft a.s. 76,21 € 07.01.2020 Faktúra
DFP/19/0129 FA Slovak Telecom - tel. poplatky 12/2019 Slovak Telekom a.s. 28,14 € 07.01.2020 Faktúra
DFP/19/0130 FA Gas BJ, s.r.o. - LPG 12/2019 Gas BJ s.r.o. 152,70 € 07.01.2020 Faktúra
DF/19/0336 FA ESPIK Group, s.r.o. - zber odpadu 12/2019 ESPIK Group, s.r.o. 22,80 € 07.01.2020 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »