Všetky dokumenty

Počet záznamov: 4200
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
OB/19/0088 Objednávame si u Vás 2 ks kancelárskych stoličiek TRUDON, s.r.o. 132,00 € 08.08.2019 Objednávka
DFP/19/0072 FA Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. - vodné, stočné 7/2019 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 333,52 € 08.08.2019 Faktúra
DFP/19/0073 FA Slovak Telecom - tel. poplatky 7/2019 Slovak Telekom a.s. 25,74 € 08.08.2019 Faktúra
DF/19/0167 FA Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. - vodné, stočné 7/2019 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 188,40 € 08.08.2019 Faktúra
DF/19/0168 FA Slovak Telecom - tel. poplatky 7/2019 Slovak Telekom a.s. 27,65 € 08.08.2019 Faktúra
DF/19/0169 FA Slovak Telecom - internet 7/2019 Slovak Telekom a.s. 1,18 € 08.08.2019 Faktúra
DF/19/0170 FA Slovak Telecom - VDSL 8/2019 Slovak Telekom a.s. 131,45 € 08.08.2019 Faktúra
DF/19/0176 FA WI-NET BJ s.r.o. - internet 8/2019 WI-NET BJ s.r.o. 35,00 € 08.08.2019 Faktúra
OB/19/0087 Objednávame si u Vás servisné práce na PC zástupcu školy, notebooku pre odbor GDM vrátane príslušenstva a nasadenie darovaných počítačov v učebni informatiky Peter Lachata - IT pohotovosť 499,40 € 06.08.2019 Objednávka
DFP/19/0070 FA TSS Group a.s. - ASVV 8/2019 TSS Group a.s. 28,80 € 06.08.2019 Faktúra
DFP/19/0071 FA Slovnaft - PHM 16/7/2019-31/7/2019 Slovnaft a.s. 30,34 € 06.08.2019 Faktúra
DFP/19/0068 FA Gas BJ, s.r.o. - LPG 7/2019 Gas BJ s.r.o. 75,25 € 05.08.2019 Faktúra
DFP/19/0069 FA Jozef Mikula - praktické jazdy autoškoly - inštruktor 7/2019 Jozef Mikula 180,00 € 05.08.2019 Faktúra
DF/19/0165 FA Slovenský plynárenský priemysel, a. s. - plyn Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 626,00 € 05.08.2019 Faktúra
DF/19/0166 FA Autocont SK, a.s. - verzia Magna 2.Q.2019 AutoCont SK a.s. 135,29 € 05.08.2019 Faktúra
DFP/19/0067 FA Slovenský plynárenský priemysel, a. s. - plyn Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 941,00 € 02.08.2019 Faktúra
OB/19/0086 Objednávame si u Vás predplatné Poradca 2020 - zborníky zákonov Poradca s.r.o. 56,80 € 01.08.2019 Objednávka
DFP/19/0066 FA Slovnaft - PHM 1/7/2019-15/7/2019 Slovnaft a.s. 60,08 € 29.07.2019 Faktúra
DF/19/0163 FA Slovnaft - PHM 1/7/2019-15/7/2019 Slovnaft a.s. 75,89 € 29.07.2019 Faktúra
DF/19/0164 FA Orange - tel. poplatky Orange Slovensko, a.s. 47,31 € 29.07.2019 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »