Všetky dokumenty

Počet záznamov: 3837
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
OB/19/0003 Objednávame si u Vás predplatné časopisu MŠ+Direktor na obdobie 1/2019-12/2019 Wolters Kluwer s.r.o. 149,00 € 10.01.2019 Objednávka
OB/19/0004 Objednávame si u Vás Bunsenov kahan s ventilom - 12 ks do laboratória FISHER Slovakia, spol. s r. o. 0,00 € 10.01.2019 Objednávka
DF/18/0305 FA Espik - zber a odvoz odpadu 12/2018 ESPIK Group, s.r.o. 22,80 € 09.01.2019 Faktúra
DF/18/0306 FA AutoCont SK a.s. - systémová podpora 4.Q.2018 Magna AutoCont SK a.s. 193,28 € 09.01.2019 Faktúra
OB/19/0001 Objednávame si u Vás prepravu stravy zo ŠJ pri GLS do Spojenej školy každý pracovný deň mimo školských prázdnin od 9.1.2019 do 30.6.2019 Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik, Bardejov 0,00 € 08.01.2019 Objednávka
OB/19/0002 Objednávame si u Vás členské v Slovenskej komore autoškôl na rok 2019 Slovenská komora výcvikových zariadení autoškôl 66,40 € 08.01.2019 Objednávka
DF/18/0304 FA Východoslovenská energetika a.s. -12/2018 Východoslovenská energetika a.s. 718,14 € 08.01.2019 Faktúra
DFP/18/0124 FA Viktor Semanko - inštruktor autoškoly 12/2018 Viktor Semanko 129,00 € 08.01.2019 Faktúra
DFP/18/0126 FA Východoslovenská energetika a.s. - 12/2018 Východoslovenská energetika a.s. 476,09 € 08.01.2019 Faktúra
DF/18/0300 FA Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. - 12/2018 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 333,76 € 07.01.2019 Faktúra
DF/18/0301 FA Slovak Telekom a.s. - 12/2018 Slovak Telekom a.s. 46,98 € 07.01.2019 Faktúra
DF/18/0302 FA Slovak Telekom a.s. - VDSL 1/2019 Slovak Telekom a.s. 131,45 € 07.01.2019 Faktúra
DF/18/0303 FA Slovak Telekom a.s. - internet 1/2019 Slovak Telekom a.s. 1,18 € 07.01.2019 Faktúra
DF/19/0001 FA WI-NET BJ s.r.o. - internet 1/2019 WI-NET BJ s.r.o. 35,00 € 07.01.2019 Faktúra
DFP/18/0121 FA Gas BJ s.r.o. - LPG 12/2018 Gas BJ s.r.o. 96,53 € 07.01.2019 Faktúra
DFP/18/0122 FA Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. - 12/2018 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 217,41 € 07.01.2019 Faktúra
DFP/18/0123 FA Ing. Jozef Rohaľ - Ekomido - materiál Ing. Jozef Rohaľ - Ekomido 13,80 € 07.01.2019 Faktúra
DFP/18/0125 FA Slovak Telekom a.s. - tel. poplatky 12/2018 Slovak Telekom a.s. 16,85 € 07.01.2019 Faktúra
DFP/18/0127 FA Slovnaft - PHM 16/12/2018 Slovnaft a.s. 76,94 € 07.01.2019 Faktúra
OB/19/0140 Objednávame si u Vás vonkajšie prídavné zrkadlo pre autoškoly Ing. Jozef Rohaľ - Ekomido 13,80 € 31.12.2018 Objednávka
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »