Všetky dokumenty

Počet záznamov: 4200
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
8/2019 Zmluva o spolupráci č. 1-364/2019 Slovenská poľnoospodárska univerzita 0,00 € 29.07.2019 Zmluva
DF/19/0158 FA Jozef Sabol - EKO GAS - oprava vykurovacích telies Jozef Sabol - EKO GAS 15 379,17 € 22.07.2019 Faktúra
DFP/19/0065 FA Miron Frančák - EKOMONT KOREJOVCE - revízia autosplyňovača Miron Frančák - EKOMONT KOREJOVCE 88,00 € 19.07.2019 Faktúra
DFP/19/0075 FA Ing. Anton Ferenc - TOPO - materiál Ing. Anton Ferenc - TOPO 248,22 € 18.07.2019 Faktúra
DF/19/0162 FA Ing. Anton Ferenc - TOPO - materiál Ing. Anton Ferenc - TOPO 473,94 € 18.07.2019 Faktúra
OB/19/0083 Objednávame si u Vás čistiace a hygienické potreby Ing. Anton Ferenc - TOPO 473,94 € 16.07.2019 Objednávka
OB/19/0084 Objednávame si u Vás hygienické a čistiace prostriedky Ing. Anton Ferenc - TOPO 248,22 € 16.07.2019 Objednávka
OB/19/0085 Objednávame si u Vás revíziu autosplyňovacieho zariadenia značky BRC typ BRC GAS na vozidle autoškoly BJ 430BD Miron Frančák - EKOMONT KOREJOVCE 88,00 € 16.07.2019 Objednávka
OB/19/0082 Objednávame si u Vás jedálne kupóny Le Cheque Dejeuner 300 ks v hodnote 4,00 € vrátane odplaty Up Slovensko 1 208,40 € 15.07.2019 Objednávka
DF/19/0157 FA Daniel Čudejko-MOBILLAND - oprava telefónu Daniel Čudejko-MOBILLAND 207,50 € 15.07.2019 Faktúra
DF/19/0159 FA Autocont SK, a.s. - verzia Magna 3.Q.2019 AutoCont SK a.s. 25,49 € 15.07.2019 Faktúra
DF/19/0160 FA UP Slovensko, s.r.o . - jedálne kupóny Up Slovensko 1 208,40 € 15.07.2019 Faktúra
DF/19/0161 FA UP Slovensko, s.r.o . - jedálne kupóny Up Slovensko 7,14 € 15.07.2019 Faktúra
DFS/19/0005 FA Tatry mountais resorts, a.s. - SF Tatry mountais resorts, a.s. 1 342,60 € 10.07.2019 Faktúra
OB/19/0081 Objednávame si u Vás opravu skla mobilného telefónu a puzdro na telefón Samsung S7 Edge Daniel Čudejko-MOBILLAND 207,50 € 10.07.2019 Objednávka
DF/19/0155 FA Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. - vodné, stočné 6/2019 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 91,53 € 10.07.2019 Faktúra
DF/19/0156 FA Východoslovenská energetika a.s. - 6/2019 Východoslovenská energetika a.s. 709,01 € 10.07.2019 Faktúra
DFP/19/0063 FA Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. - vodné, stočné 6/2019 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 350,24 € 10.07.2019 Faktúra
DFP/19/0064 FA Východoslovenská energetika a.s. - 6/2019 Východoslovenská energetika a.s. 470,16 € 10.07.2019 Faktúra
DF/19/0149 FA Poradca podnikateľa, spol. s r.o. - predplatné 2020 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 75,92 € 09.07.2019 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »