Všetky dokumenty

Počet záznamov: 4095
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
DF/19/0105 FA Agro Ostrov, s.r.o. - materiál Agro Ostrov, s.r.o. 268,06 € 24.05.2019 Faktúra
OB/19/0061 Objednávame si u Vás kancelárske kreslo, konferenčný stolík, dekoračné predmety - váza a misa TRUDON, s.r.o. 564,00 € 23.05.2019 Objednávka
OB/19/0062 Objednávame si u Vás maľby v učebniach bloku B ROD-HAR, s.r.o. 1 599,69 € 23.05.2019 Objednávka
DF/19/0104 FA Integračné zariadenie KOR-GYM, n.o. - pranie prádla Integračné zariadenie KOR-GYM, n.o. 20,70 € 23.05.2019 Faktúra
OB/19/0059 Na základe ponukového listu si u Vás objednávame sadu fasádneho lešenia pre potreby odborného výcviku KOSMO spol.s r. o. 2 228,56 € 22.05.2019 Objednávka
OB/19/0060 Objednávame si u Vás dovoz sady lešenia Bardejov - Košice Šaca a späť PROMAX Plus, s.r.o. 103,50 € 22.05.2019 Objednávka
DF/19/0102 FA ROD-HAR, s.r.o. - OPRAVA STRECHY ROD-HAR, s.r.o. 879,57 € 21.05.2019 Faktúra
DF/19/0099 Úhrada FA Disig, a.s. - čípové karty Disig, a.s. 70,00 € 20.05.2019 Faktúra
DF/19/0100 FA Slovnaft - PHM 1-15/5/2019 Slovnaft a.s. 23,37 € 20.05.2019 Faktúra
DF/19/0101 Úhrada Orange - 17/5/2019-16/6/2019 Orange Slovensko, a.s. 46,55 € 20.05.2019 Faktúra
DF/19/0098 FA INTERIÉR INVEST, s.r.o. - linoleum - kanc. riad. INTERIÉR INVEST, s.r.o. 798,63 € 17.05.2019 Faktúra
OB/19/0057 Objednávame si u Vás pranie bielizne Integračné zariadenie KOR-GYM, n.o. 20,70 € 16.05.2019 Objednávka
OB/19/0058 Objednávame si u Vás opravu strešnej krytiny po živelnej udalosti ROD-HAR, s.r.o. 0,00 € 16.05.2019 Objednávka
OB/19/0055 Objedávame si u Vás linoleum 64,19 m2 vrátane komponentov INTERIÉR INVEST, s.r.o. 798,63 € 13.05.2019 Objednávka
OB/19/0056 Objednávame si u Vás čipové karty na účely nahrania bezplatného mandátneho certifikátu Disig, a.s. 70,00 € 13.05.2019 Objednávka
DF/19/0097 FA MART SYSTEM, s.r.o. - práca servisného technika MART SYSTEM, s.r.o. 81,44 € 13.05.2019 Faktúra
OB/19/0054 Objednávame si u Vás účasť na školení 1 zamestnanca - Daň z pridanej hodnoty v praxi - zmeny od 1.1.2019 Ing. Darina Šothová dane a účtovníctvo 38,00 € 10.05.2019 Objednávka
DF/19/0096 FA Východoslovenská energetika a.s. - 4/2019 Východoslovenská energetika a.s. 489,78 € 10.05.2019 Faktúra
DFP/19/0045 FA Východoslovenská energetika a.s. - 4/2019 Východoslovenská energetika a.s. 558,35 € 10.05.2019 Faktúra
OB/19/0052 Objednávame si u Vás Denník činnosti knižnice - 1 ks, Záznam o registrovanom školskom úraze - 10 ks, Obsah osobnej zložky žiaka 200 ks, Zápisník bezpečnosti práce pre žiakov SOŠ 150 ks, Záznam o BOZP 10 ks, Evidencia zastupovania 5 ks, Klasifikačný záznam ŠEVT a.s. 248,38 € 09.05.2019 Objednávka
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »