Všetky dokumenty

Počet záznamov: 3638
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
OB/18/0077 Objednávame si u Vás multifunkčné zariadenie LaserJet Pro M130a biela A4 ako vernostné za objednávku učebníc Distribučná agentúra AD REM 0,10 € 08.10.2018 Objednávka
OB/18/0078E Objednávame si u Vás prepravu 2 osôb dňa 14.10.2018 z Bardejova - parkovisko na Nábrežnej ulici - Hotel Bardejov o 11.30 na letisko v Košiciach a späť z letiska Košice do Bardejova dňa 22.10.2018 o 00.30 hod T-ROMAN, s.r.o. 120,00 € 08.10.2018 Objednávka
OB/18/0079 Objednávame si u Vás kontrolu hasiacich prístrojov 36 ks, opravu a tlakové skúšky HP P6Te - 5 ks, renováciu náplní HP P6te - 5 ks, opravu hasiacich prístrojov - 3 ks, meranie HDT a HST - 16 ks, kontrolu hadíc, prúdnic a armatúr 16 ks, kontrolu požiarnych Ľuboš Bilišňanský-servis požiarnej ochrany SEPO 448,08 € 08.10.2018 Objednávka
OB/18/0080 Objednávame si u Vás opravu motorového vozidla VW POLO - BJ499AZ EKOAUTO s.r.o. Bardejov 480,35 € 08.10.2018 Objednávka
OB/18/0082 Objednávame si u Vás Mapu Ruskej federácie - 5 ks, učebnicu Nová maturita z anglického jazyka - externá časť - 1 ks, učebnicu Nová maturita z anglického jazyka - interná časť - 1 ks, Ruština - Maturitná príprava - 1 ks, multifunkčné zariadenie CANON PIXM Distribučná agentúra AD REM 38,16 € 08.10.2018 Objednávka
DFP/18/0090 FA Viktor Semanko - inštruktor autoškoly 9/2018 Viktor Semanko 81,00 € 08.10.2018 Faktúra
DF/18/0193 FA ESPIK Group, s.r.o. - vývoz kuch. odpadu 9/2018 ESPIK Group, s.r.o. 22,80 € 08.10.2018 Faktúra
DFP/18/0094 FA Ing. Anton Ferenc - TOPO - materiál Ing. Anton Ferenc - TOPO 121,10 € 08.10.2018 Faktúra
DF/18/0199 FA Ing. Anton Ferenc - TOPO - materiál Ing. Anton Ferenc - TOPO 433,52 € 08.10.2018 Faktúra
DF/18/0190 FA Slovak Telekom a.s. - internet 10/2018 Slovak Telekom a.s. 1,18 € 08.10.2018 Faktúra
DF/18/0191 FA Slovak Telekom a.s. - VDSL 10/2018 Slovak Telekom a.s. 131,45 € 08.10.2018 Faktúra
DF/18/0192 FA Slovak Telekom a.s. - tel. poplatky 9/2018 Slovak Telekom a.s. 50,80 € 08.10.2018 Faktúra
OB/18/0072 Objednávame si u Vás zámkovú dlažbu, obrubníky a cement pre potreby žiakov učebného odboru murár a stavebná výroba Agro Ostrov, s.r.o. 411,00 € 07.10.2018 Objednávka
OB/18/0073 Objednávame si u Vás čistiace a hygienické potreby Ing. Anton Ferenc - TOPO 433,52 € 07.10.2018 Objednávka
OB/18/0074 Objednávame si u Vás čistiace a hygienické potreby Ing. Anton Ferenc - TOPO 121,10 € 07.10.2018 Objednávka
DFP/18/0089 FA Slovak Telekom a.s. - tel. poplatky 9/2018 Slovak Telekom a.s. 20,11 € 06.10.2018 Faktúra
25/2018 Zmluva o úhrade stravného zamestnancom Gymnázium Leonarda Stockela 0,00 € 05.10.2018 Zmluva
DF/18/0187 FA Agro Ostrov, s.r.o. - materiál Agro Ostrov, s.r.o. 411,00 € 04.10.2018 Faktúra
DF/18/0188 FA František Šiba - Vodoterm - materiál František Šiba - Vodoterm 136,64 € 04.10.2018 Faktúra
DFP/18/0093 FA Slovenský plynárenský priemysel, a. s. - 10/2018 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 1 049,00 € 04.10.2018 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »