Všetky dokumenty

Počet záznamov: 3521
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
DF/18/0146 FA Slovnaft - PHM Slovnaft a.s. 83,54 € 18.07.2018 Faktúra
DF/18/0143 FA ŠEVT - tlačivá ŠEVT a.s. 96,55 € 17.07.2018 Faktúra
DF/18/0144 FA ŠEVT - tlačivá ŠEVT a.s. 11,76 € 17.07.2018 Faktúra
DF/18/0145 FA AutoCont SK a.s. - verzia MAGNA AutoCont SK a.s. 25,49 € 17.07.2018 Faktúra
OB/18/0053 Objednávame si u Vás splachovače do pisoárov - 5 ks KEREX BJ, s.r.o. 100,00 € 13.07.2018 Objednávka
DF/18/0142 FA Ivan Grendel - oprava kancelárskej techniky Ivan Grendel 50,00 € 13.07.2018 Faktúra
19/2018 Zmluva o spracovávaní osobných údajov č. SK-2018-Z198 AutoCont SK a.s. 0,00 € 12.07.2018 Zmluva
DFP/18/0067 FA Východoslovenská energetika a.s. - 6/2018 Východoslovenská energetika a.s. 480,36 € 11.07.2018 Faktúra
DF/18/0140 FA Východoslovenská energetika a.s. - 6/2018 Východoslovenská energetika a.s. 599,02 € 11.07.2018 Faktúra
17/2018 Zmluva o dielo č. 17/2018 MART SYSTEM s.r.o. 46 588,80 € 10.07.2018 Zmluva
DFP/18/0066 FA TSS Group a.s. - ASVV služby 7/2018 TSS Group a.s. 19,20 € 10.07.2018 Faktúra
DF/18/0139 FA Asseco Solutions, a.s. - servisné práce III. Q. 2018 Asseco Solutions, a.s. 387,14 € 10.07.2018 Faktúra
18/2018 Zmluva o poskytnutí grantu č. 2018-1-SK01-KA102-046206 Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu 30 172,00 € 09.07.2018 Zmluva
DF/18/0134 FA Slovak Telekom a.s. - internet 6/2018 Slovak Telekom a.s. 1,18 € 09.07.2018 Faktúra
DF/18/0135 FA Slovak Telekom a.s. - VDSL 6/2018 Slovak Telekom a.s. 131,45 € 09.07.2018 Faktúra
DF/18/0136 FA Slovak Telekom a.s. - tel. poplatky 6/2018 Slovak Telekom a.s. 34,36 € 09.07.2018 Faktúra
DFP/18/0063 FA Slovak Telekom a.s. - tel. poplatky 6/2018 Slovak Telekom a.s. 19,61 € 06.07.2018 Faktúra
DFP/18/0064 FA Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. - 6/2018 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 287,11 € 06.07.2018 Faktúra
DF/18/0131 FA Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. - 6/2018 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 1 206,79 € 06.07.2018 Faktúra
DF/18/0132 FA BTS-PO - technik PO I. polrok 2018 BTS-PO, s.r.o. 358,49 € 06.07.2018 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »