Všetky dokumenty

Počet záznamov: 4544
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
DFP/19/0127 FA Jozef Mikula - praktické jazdy autoškoly - inštruktor 12/2019 Jozef Mikula 481,50 € 03.01.2020 Faktúra
DF/20/0001 FA WI-NET BJ s.r.o. - internet 1/2020 WI-NET BJ s.r.o. 35,00 € 03.01.2020 Faktúra
DF/19/0335 FA Poradca podnikateľa, spol. s r.o. - predplatné VS 2020 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 165,00 € 31.12.2019 Faktúra
DF/19/0333 FA Peter Lachata - IT pohotovosť - nastavenie počítačov + materiál Peter Lachata - IT pohotovosť 566,43 € 27.12.2019 Faktúra
DF/19/0334 FA Statex, s.r.o. - ochranné pomôcky, oblečenie STATEX s.r.o. 450,00 € 27.12.2019 Faktúra
DF/19/0305 ROD-HAR, s.r.o. - oprava zborovne ROD-HAR, s.r.o. 3 848,70 € 23.12.2019 Faktúra
DF/19/0332 FA WorldOffice VY - materiál WorldOffice VY 473,10 € 23.12.2019 Faktúra
DFP/19/0126 FA ROD-HAR - oprava salónika ROD-HAR, s.r.o. 2 198,33 € 23.12.2019 Faktúra
OB/19/0188 Objednávame si u Vás pracovné odevy STATEX s.r.o. 450,00 € 22.12.2019 Objednávka
OB/19/0189 Objednávame si u Vás akturalizáciu obsahu webstránky, údržbu PC siete, vrátane dodania náhradných dielov Peter Lachata - IT pohotovosť 566,43 € 22.12.2019 Objednávka
DF/19/0329 FA Orange - tel. poplatky Orange Slovensko, a.s. 46,55 € 20.12.2019 Faktúra
DF/19/0330 FA Margita Vasilišinová - MARVAN - materiál Margita Vasilišinová - MARVAN 130,00 € 20.12.2019 Faktúra
DF/19/0331 FA Stanislav Raab - RAAB - materiál Stanislav Raab - RAAB 231,60 € 20.12.2019 Faktúra
DFP/19/0123 FA ML-AUTO,s.r.o. - oprava auta ML-AUTO, s.r.o. 393,24 € 19.12.2019 Faktúra
DFP/19/0124 FA Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. - vodné, stočné 11,12/2019 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 393,93 € 19.12.2019 Faktúra
DF/19/0321 FA Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. - vodné, stočné 11,12/2019 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 815,12 € 19.12.2019 Faktúra
DF/19/0322 FA MART SYSTEM, s.r.o. - oprava kotla MART SYSTEM, s.r.o. 1 212,84 € 19.12.2019 Faktúra
DF/19/0323 FA JOPE PLUS s.r.o. - reklamné služby JOPE PLUS s.r.o. 50,00 € 19.12.2019 Faktúra
DF/19/0324 FA Daniela Gelašinská DANger - materiál Daniela Gerlašinská - DANger 310,80 € 19.12.2019 Faktúra
DF/19/0325 FA Peter Lachata - IT pohotovosť - oprava počítačov + materiál Peter Lachata - IT pohotovosť 732,00 € 19.12.2019 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »