Všetky dokumenty

Počet záznamov: 4532
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
DF/19/0304 FA Retec - materiál RETEC s.r.o. 10,23 € 17.12.2019 Faktúra
DF/19/0310 FA Mgr. Miron Kantuľak - PONET press - predplatné 2020 Mgr. Miron Kantuľak - PONET press 31,20 € 17.12.2019 Faktúra
DF/19/0311 FA AutoCont SK a.s. - IV. Q. 2019 Magna AutoCont SK a.s. 135,29 € 17.12.2019 Faktúra
DF/19/0312 FA TOPA SPORT, s.r.o. - materiál mim. výsledky TOPA SPORT, s.r.o. 1 000,00 € 17.12.2019 Faktúra
DF/19/0313 FA TOPA SPORT, s.r.o. - materiál súťaže TOPA SPORT, s.r.o. 580,00 € 17.12.2019 Faktúra
DF/19/0314 FA Mgr. Miron Kantuľak - PONET press - inzercia Mgr. Miron Kantuľak - PONET press 128,52 € 17.12.2019 Faktúra
OB/19/0178 Objednávame si u Vás žehliacu dosku, žehličku a kuchynské náradie a potreby pre potreby výučby odborného výcviku žiakov odboru praktická žena Margita Vasilišinová - MARVAN 130,00 € 16.12.2019 Objednávka
DF/19/0301 FA Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik, Bardejov Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik, Bardejov 93,92 € 16.12.2019 Faktúra
DF/19/0302 FA BTS-PO, s.r.o. - výkon technika PO BTS-PO, s.r.o. 358,49 € 16.12.2019 Faktúra
OB/19/0179 Objednávame si u Vás opravu salónika v jedálni školy ROD-HAR, s.r.o. 2 638,00 € 16.12.2019 Objednávka
OB/19/0180 Objednávame si u Vás reklamné a marketingové služby JOPE PLUS s.r.o. 50,00 € 16.12.2019 Objednávka
OB/19/0181 Objednávame si u Vás členské na rok 2020 Slovenská komora výcvikových zariadení autoškôl 66,40 € 16.12.2019 Objednávka
OB/19/0182 Objednávame si u Vás opravu zborovne v bloku B ROD-HAR, s.r.o. 4 618,44 € 16.12.2019 Objednávka
OB/19/0183 Objednávame si u Vás opravu vozidla autoškoly VW Golf V ev. č. BJ430BDv vrátane dodania náhradných dielov ML-AUTO, s.r.o. 393,24 € 16.12.2019 Objednávka
OB/19/0184 Objednávame si u Vás kancelárske a dekoračné potreby FEBA PROJEKT s.r.o. 280,33 € 16.12.2019 Objednávka
OB/19/0185 Objednávame si u Vás dodávku úložiska pre dáta školy a jeho nasadenie Peter Lachata - IT pohotovosť 732,00 € 16.12.2019 Objednávka
OB/19/0186 Objednávame si u Vás montáž, dodanie a nasadenie PC Peter Lachata - IT pohotovosť 556,80 € 16.12.2019 Objednávka
OB/19/0187 Objednávame si u Vás kancelársky papier A4 80g/500 str. 100 bal. Daniela Gerlašinská - DANger 310,80 € 16.12.2019 Objednávka
DFS/19/0006 FA Branislava Sliva - SLIVTOUR - doprava SF Branislav Sliva - SLIVTOUR 297,00 € 16.12.2019 Faktúra
DFS/19/0007 FA Andrea Bogdanová - SF poukažky Andrea Bogdanová 567,00 € 16.12.2019 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »