Všetky dokumenty

Počet záznamov: 4200
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
DFP/19/0057 FA Jozef Mikula - praktické jazdy autoškoly - inštruktor 6/2019 Jozef Mikula 211,50 € 01.07.2019 Faktúra
OB/19/0077 Objednávame si u Vás aSc rozvrhy 2020 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. 79,00 € 28.06.2019 Objednávka
DF/19/0138 FA Ľuboš Bilišňanský-servis požiarnej ochrany SEPO Ľuboš Bilišňanský-servis požiarnej ochrany SEPO 142,91 € 28.06.2019 Faktúra
DF/19/0139 FA Anavek spol. s r.o. - materiál Anavek spol. s r.o. 101,71 € 28.06.2019 Faktúra
DF/19/0140 FA BTS-PO, s.r.o. - výkon technika PO BTS-PO, s.r.o. 358,49 € 28.06.2019 Faktúra
DF/19/0141 FA Jozef Kniš - elektorinštalačné práce Jozef Kniš 562,50 € 28.06.2019 Faktúra
DF/19/0134 FA Gymnázium Leonarda Stöckela - obedy 6/2019 Gymnázium Leonarda Stöckela 227,50 € 24.06.2019 Faktúra
DF/19/0135 FA Gymnázium Leonarda Stöckela - obedy 6/2019 Gymnázium Leonarda Stöckela 672,50 € 24.06.2019 Faktúra
DF/19/0136 Gymnázium Leonarda Stöckela 833,90 € 24.06.2019 Faktúra
DF/19/0137 FA Peter Lachata - IT pohotovosť - nastavenie počítačov Peter Lachata - IT pohotovosť 576,00 € 24.06.2019 Faktúra
DFP/19/0056 FA Konfo, s.r.o. - materiál KONFO s.r.o. 148,00 € 24.06.2019 Faktúra
OB/19/0075 Objednávame si u Vás farbu Jupol, štetce, špachtle a valčeky na maľbu v triedach Anavek spol. s r.o. 101,71 € 20.06.2019 Objednávka
OB/19/0076 Objednávame si u Vás elektroinštalačné práce v stolárskej dielni I - pripojenie rezačky na tehly Jozef Kniš 562,50 € 20.06.2019 Objednávka
DF/19/0131 FA Peter Lachata - IT pohotovosť - oprava počítačov + materiál Peter Lachata - IT pohotovosť 537,60 € 20.06.2019 Faktúra
DF/19/0132 FA Slovnaft - PHM 1/6/2019-15/6/2019 Slovnaft a.s. 23,33 € 20.06.2019 Faktúra
DF/19/0133 FA Slovak Telecom - tel. poplatky 6/2019 Orange Slovensko, a.s. 46,61 € 20.06.2019 Faktúra
OB/18/0073 Objednávame si u Vás predplatné na rok 2020 - Práca, mzdy a odmeňovanie Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 75,92 € 17.06.2019 Objednávka
OB/19/0074 Objednávame si u Vás topné telesá 3 ks do kuchyne školy KONFO s.r.o. 148,00 € 17.06.2019 Objednávka
DFP/19/0053 FA Mgr. Stanislava Krukárová - kontrola a čistenie komínov Mgr. Stanislava Krukárová 45,00 € 17.06.2019 Faktúra
DFP/19/0054 FA Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. - vodné, stočné 5/2019 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 311,01 € 17.06.2019 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »