Všetky dokumenty

Počet záznamov: 4532
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
DFP/19/0121 FA Ján Šesták - UNION - brúsenie podlahy Ján Šesták - UNION 1 995,84 € 16.12.2019 Faktúra
DF/19/0306 FA ESPIK Group, s.r.o. - zber odpadu 11/2019 ESPIK Group, s.r.o. 22,80 € 16.12.2019 Faktúra
DF/19/0307 FA Výťahy Východ s.r.o. - odb. prehliadky Výťahy Východ s.r.o. 88,58 € 16.12.2019 Faktúra
DF/19/0308 FA Briston Sládkovičovo - materiál BRISTON s.r.o. 167,98 € 16.12.2019 Faktúra
DF/19/0309 FA Bardcomp. s.r.o. - licencie BardComp s.r.o. 1 470,00 € 16.12.2019 Faktúra
OB/19/0174 Objednávame si u Vás kuchynské potreby a náradie pre potreby výučby odborného výcviku v odbore pekár Makos, a.s. 133,44 € 13.12.2019 Objednávka
OB/19/0175 Objednávame si u Vás ročný prístup do Verejnej správy SR Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 165,00 € 13.12.2019 Objednávka
OB/19/0176 Objednávame si u Vás textilnú stríž pre potreby výučby odborného výcviku v odbore praktická žena Viera Korytková - Richelieu 5,50 € 13.12.2019 Objednávka
OB/19/0177 Objednávame si u Vás opravu kotlov VIESSMANN v kotolni murárskej dielne a telocvične po revíziách MART SYSTEM, s.r.o. 1 212,84 € 13.12.2019 Objednávka
DFP/19/0119 FA František Ščerba REVIT - revízie el. zariadení František Ščerba - REVIT 1 260,00 € 13.12.2019 Faktúra
DFP/19/0120 FA Východoslovenská energetika a.s. - 11/2019 Východoslovenská energetika a.s. 526,71 € 13.12.2019 Faktúra
DF/19/0294 FA František Ščerba REVIT - revízie el. zariadení František Ščerba - REVIT 2 280,00 € 13.12.2019 Faktúra
DF/19/0295 FA Východoslovenská energetika a.s. - 11/2019 Východoslovenská energetika a.s. 789,69 € 13.12.2019 Faktúra
DF/19/0296 FA Ján Bľanda - UNIKOV - materiál Ján Bľanda - UNIKOV 328,68 € 13.12.2019 Faktúra
DF/19/0297 FA Peter Lachata - IT pohotovosť - nastavenie počítačov + materiál Peter Lachata - IT pohotovosť 462,00 € 13.12.2019 Faktúra
DF/19/0298 FA Peter Lachata - IT pohotovosť - nastavenie počítačov + materiál Peter Lachata - IT pohotovosť 624,00 € 13.12.2019 Faktúra
DF/19/0299 FA Peter Lachata - IT pohotovosť - materiál Peter Lachata - IT pohotovosť 648,00 € 13.12.2019 Faktúra
DF/19/0300 FA FA Peter Lachata - IT pohotovosť - materiál - inštalácia Peter Lachata - IT pohotovosť 588,00 € 13.12.2019 Faktúra
OB/19/0162 Objednávame si u Vás 35 kusov licencií Adobe CC ALL APPS MP ML EDU NEW K BardComp s.r.o. 1 470,00 € 12.12.2019 Objednávka
OB/19/0163 Objednávame si u Vás odborné prehliadky výťahov, vrátane opráv a cestovných nákladov spojených s opravou Výťahy Východ s.r.o. 88,58 € 12.12.2019 Objednávka
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »