Všetky dokumenty

Počet záznamov: 4229
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
DF/19/0143 FA ESPIK Group, s.r.o. - zber odpadu 6/2019 ESPIK Group, s.r.o. 22,80 € 03.07.2019 Faktúra
DF/19/0144 FA Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik, Bardejov Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik, Bardejov 137,26 € 03.07.2019 Faktúra
DF/19/0145 FA ASC Applied Software Consultants, s.r.o. - rozvrhy 2020 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. 79,00 € 03.07.2019 Faktúra
DF/19/0146 FA Slovenský plynárenský priemysel, a. s. - plyn Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 626,00 € 03.07.2019 Faktúra
DFP/19/0058 FA Slovenský plynárenský priemysel, a. s. - plyn Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 941,00 € 03.07.2019 Faktúra
DFP/19/0059 FA Gas BJ, s.r.o. - LPG 6/2019 Gas BJ s.r.o. 85,96 € 03.07.2019 Faktúra
OB/19/0078 Objednávame si u Vás spiatočné cestovné lístky na lanovú dráhu Tatranská Lomnica - Lomnický Štít pre 28 zamestnancov školy Tatry mountais resorts, a.s. 1 342,60 € 01.07.2019 Objednávka
OB/19/0079 Objednávame si u Vás Elektrické nožnice na živý plot a kliešte 300mm festa RETEC s.r.o. 151,42 € 01.07.2019 Objednávka
OB/19/0080 Objednávame si u Vás asanáciu budovy poľnohospodárskych strojov ELINEX - BJ s.r.o. 9 375,18 € 01.07.2019 Objednávka
DFP/19/0057 FA Jozef Mikula - praktické jazdy autoškoly - inštruktor 6/2019 Jozef Mikula 211,50 € 01.07.2019 Faktúra
OB/19/0077 Objednávame si u Vás aSc rozvrhy 2020 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. 79,00 € 28.06.2019 Objednávka
DF/19/0138 FA Ľuboš Bilišňanský-servis požiarnej ochrany SEPO Ľuboš Bilišňanský-servis požiarnej ochrany SEPO 142,91 € 28.06.2019 Faktúra
DF/19/0139 FA Anavek spol. s r.o. - materiál Anavek spol. s r.o. 101,71 € 28.06.2019 Faktúra
DF/19/0140 FA BTS-PO, s.r.o. - výkon technika PO BTS-PO, s.r.o. 358,49 € 28.06.2019 Faktúra
DF/19/0141 FA Jozef Kniš - elektorinštalačné práce Jozef Kniš 562,50 € 28.06.2019 Faktúra
DF/19/0134 FA Gymnázium Leonarda Stöckela - obedy 6/2019 Gymnázium Leonarda Stöckela 227,50 € 24.06.2019 Faktúra
DF/19/0135 FA Gymnázium Leonarda Stöckela - obedy 6/2019 Gymnázium Leonarda Stöckela 672,50 € 24.06.2019 Faktúra
DF/19/0136 Gymnázium Leonarda Stöckela 833,90 € 24.06.2019 Faktúra
DF/19/0137 FA Peter Lachata - IT pohotovosť - nastavenie počítačov Peter Lachata - IT pohotovosť 576,00 € 24.06.2019 Faktúra
DFP/19/0056 FA Konfo, s.r.o. - materiál KONFO s.r.o. 148,00 € 24.06.2019 Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »