Všetky dokumenty

Počet záznamov: 4532
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
DF/19/0291 FA Fotovideoshop, s.r.o. - materiál Fotovideoshop, s.r.o. 637,00 € 12.12.2019 Faktúra
DF/19/0292 FA Ľubica Sekulová - RTS - REKLAMA - reklamné predmety Ľubica Sekulová - RTS - REKLAMA 895,92 € 12.12.2019 Faktúra
DF/19/0293 FA Global design - materiál Global design 204,36 € 12.12.2019 Faktúra
OB/19/0156 Objednávame si u Vás tričká s potlačou loga školy - 100 ks Ľubica Sekulová - RTS - REKLAMA 1 121,00 € 09.12.2019 Objednávka
OB/19/0157 Objednávame si u Vás hygienické a čistiace potreby WorldOffice VY 220,82 € 09.12.2019 Objednávka
OB/19/0158 Objednávame si u Vás hygienické a čistiace potreby WorldOffice VY 473,10 € 09.12.2019 Objednávka
OB/19/0159 Objednávame si u Vás revitalizáciu, údržbu a opravu PC a notebookov, pevný disk - 2 ks, klávesnicu Génius KB-110X, nasadenie a konfiguráciu softvéru ADOBE Peter Lachata - IT pohotovosť 462,00 € 09.12.2019 Objednávka
OB/18/0160 Objednávame si u Vás dodanie projektora s príslušenstvom Peter Lachata - IT pohotovosť 624,00 € 09.12.2019 Objednávka
OB/19/0160 Objednávame si u Vás tonery do tlačiarní 18 ks Peter Lachata - IT pohotovosť 648,00 € 09.12.2019 Objednávka
OB/19/0161 Objednávame si u Vás dodanie a nasadenie notebooku HP 250 G7 vrátane príslušenstva pre potreby náboru Peter Lachata - IT pohotovosť 588,00 € 09.12.2019 Objednávka
DFP/19/0117 FA Slovak Telecom - tel. poplatky 11/2019 Slovak Telekom a.s. 27,80 € 09.12.2019 Faktúra
DF/19/0278 FA ELINEX - BJ s.r.o. - sanácia budovy ELINEX - BJ s.r.o. 7 812,50 € 09.12.2019 Faktúra
DF/19/0279 FA František Šiba - Vodoterm - materiál František Šiba - Vodoterm 140,80 € 09.12.2019 Faktúra
DF/19/0280 FA Anavek spol. s r.o. - materiál Anavek spol. s r.o. 46,30 € 09.12.2019 Faktúra
DF/19/0282 FA CUBS, Prešov - ochrana údajov CUBS plus, s.r.o. 104,40 € 09.12.2019 Faktúra
OB/19/0155 Objednávame si u Vás vrtáky, kotúče, elektródy, matice, závitniky, hmoždinky, skrutky a soľ posypovú Ján Bľanda - UNIKOV 328,68 € 06.12.2019 Objednávka
DF/19/0277 FA UP Slovensko, s.r.o . - jedálne kupóny Up Slovensko 335,54 € 06.12.2019 Faktúra
OB/19/0148 Objednávame si u Vás kontrolu, čistenie a revíziu komínových telies, prieduchov a dymovodov v zmysle vyhlášky Ministerstva vnútra č. 401/2007 Z.z. v objektoch školy Mgr. Ľubica Demjanovičová - KOMINÁR BJ 120,00 € 05.12.2019 Objednávka
OB/19/0149 Objednávame si u Vás hygienické potreby WorldOffice VY 802,56 € 05.12.2019 Objednávka
OB/19/0150 Objednávame si u Vás fotoaparát Panasonic DMC-G80+12-60mm DMC-G80MEG-K - 1 ks, žirivku MM E27 65/325W - 2 ks pre potreby výuky odborného výcviku v odbore grafik digitálnych médií Fotovideoshop, s.r.o. 637,00 € 05.12.2019 Objednávka
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »