Všetky dokumenty

Počet záznamov: 4200
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
OB/19/0068 Objednávame si u Vás inzerciu - kurz autoškoly regionPRESS, s.r.o. 46,20 € 06.06.2019 Objednávka
OB/19/0069 Objednávame si u Vás aSc Agendu update SŠ z 2019 na 2020 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. 219,00 € 06.06.2019 Objednávka
DF/19/0114 FA BARDTERM, s.r.o. - prenájom plavárne BARDTERM, s.r.o. 125,00 € 06.06.2019 Faktúra
DF/19/0115 FA Gymnázium Leonarda Stöckela - obedy 5/2019 Gymnázium Leonarda Stöckela 556,25 € 06.06.2019 Faktúra
DF/19/0116 FA Gymnázium Leonarda Stöckela - obedy 5/2019 Gymnázium Leonarda Stöckela 251,25 € 06.06.2019 Faktúra
DF/19/0117 FA Gymnázium Leonarda Stöckela - obedy 5/2019 Gymnázium Leonarda Stöckela 689,75 € 06.06.2019 Faktúra
DF/19/0110 FA Slovnaft - PHM 16/5/2019-31/5/2019 Slovnaft a.s. 53,06 € 05.06.2019 Faktúra
DF/19/0111 FA Peter Lachata - reinštalačné práce IT Peter Lachata - IT pohotovosť 402,00 € 05.06.2019 Faktúra
DF/19/0112 FA Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik, Bardejov Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik, Bardejov 151,70 € 05.06.2019 Faktúra
DF/19/0113 FA Slovenský plynárenský priemysel, a. s. Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 626,00 € 05.06.2019 Faktúra
DFP/19/0048 FA MP KANAL service s.r.o. - čistenie kanalizácie MP KANAL service s.r.o. 193,44 € 05.06.2019 Faktúra
DFP/19/0049 FA Slovak Telecom - tel. poplatky 5/2019 Slovak Telekom a.s. 22,21 € 05.06.2019 Faktúra
DFP/19/0050 FA Slovenský plynárenský priemysel, a. s. - plyn Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 941,00 € 05.06.2019 Faktúra
DFP/19/0047 FA Gas BJ, s.r.o. - LPG 5/2019 Gas BJ s.r.o. 113,60 € 05.06.2019 Faktúra
DF/19/0109 FA WI-NET BJ s.r.o. - internet 6/2019 WI-NET BJ s.r.o. 35,00 € 04.06.2019 Faktúra
OB/19/0067 Objednávame si u Vás 15 ks - monitor, 15 ks - kábel k monitoru, 15 ks - klávesnica 15 ks - myš k PC, inštaláciu systému, ovládačov, konfiguráciu a vyladenie, nasadenie počítačov a zapojenie - darované PC Peter Lachata - IT pohotovosť 2 520,00 € 03.06.2019 Objednávka
DFP/19/0046 FA Jozef Mikula - praktické jazdy autoškoly - inštruktor 5/2019 Jozef Mikula 306,00 € 03.06.2019 Faktúra
OB/19/0064 Objednávame si u Vás rezačku na tehly TS 700 bez diamantového kotúča pre potreby odborného výcviku Lorencic Bauservice s.r.o. 2 097,39 € 31.05.2019 Objednávka
OB/19/0065 Objednávame si u Vás diamantový kotúč TS C1 700x3,9x5,5/60mm XB-T Tyrolit pre potreby odborného výcviku Lorencic Bauservice s.r.o. 458,61 € 31.05.2019 Objednávka
OB/19/0066 Objednávame si u Vás reinštalačné práce, konfigurácie, vyladenie PC, IT podporu, kábel DVI-D 1m, pevný disk WD Green PC SSD 240GB Peter Lachata - IT pohotovosť 402,00 € 31.05.2019 Objednávka
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »