Všetky dokumenty

Počet záznamov: 4145
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
OB/19/0050 Objednávame si u Vás 648 ks tehál pre odbory murár a stavebná výroba Agro Ostrov, s.r.o. 339,36 € 02.05.2019 Objednávka
OB/19/0046 Objednávame si u Vás sedaciu súpravu 1 ks a kreslo 1 ks TRUDON, s.r.o. 1 129,00 € 30.04.2019 Objednávka
OB/19/0047 Objednávame si u Vás opravu kotla v jedálni školy MART SYSTEM, s.r.o. 0,00 € 30.04.2019 Objednávka
DF/19/0079 FA TRUDON, s.r.o. - SEDACIA SÚPRAVA + KRESLO - riad. TRUDON, s.r.o. 1 129,00 € 30.04.2019 Faktúra
4/2019 Zmluva o spracúvaní osobných údajov Slovenská obchodná a priemyselná komora 0,00 € 30.04.2019 Zmluva
5/2019 Nájomná zmluva č. 9/2019 BARDTERM, s.r.o. 150,00 € 30.04.2019 Zmluva
DF/19/0078 FA TRUDON, s.r.o. - STOLIČKY - riad. TRUDON, s.r.o. 396,00 € 29.04.2019 Faktúra
OB/19/0045 Objednávame si u Vás kancelárske stoličky - 6 ks TRUDON, s.r.o. 396,00 € 26.04.2019 Objednávka
DF/19/0077 FA Orange - tel. poplatky 17/4/2019-16/5/2019 Orange Slovensko, a.s. 46,49 € 25.04.2019 Faktúra
DF/19/0076 FA Slovnaft - PHM Slovnaft a.s. 14,83 € 25.04.2019 Faktúra
OB/19/0044 Objednávame si u Vás technickú pomoc v časti plyn a vykurovanie v objektoch na ul. Kutuzovova v hodinovej sadzbe 15€/hod Jozef Hvizda 0,00 € 18.04.2019 Objednávka
DF/19/0075 FA Branislav Sliva - SLIVTOUR - doprava Branislav Sliva - SLIVTOUR 75,60 € 16.04.2019 Faktúra
DF/19/0074 FA Daniela Gerlašinská - DANger - materiál Daniela Gerlašinská - DANger 88,80 € 15.04.2019 Faktúra
DF/19/0073 FA AutoCont SK a.s. - Magna II.Q.2019 AutoCont SK a.s. 25,49 € 15.04.2019 Faktúra
DF/19/0072 FA Viera Korytková - Richelieu - materiál Viera Korytková - Richelieu 7,00 € 11.04.2019 Faktúra
DF/19/0071 FA Asseco Solutions, a.s. - servisné práce II.Q.2019 ISPIN Asseco Solutions, a.s. 387,14 € 10.04.2019 Faktúra
DF/19/0070 FA Východoslovenská energetika a.s. - 3/2019 Východoslovenská energetika a.s. 649,74 € 09.04.2019 Faktúra
DFP/19/0036 FA FA Východoslovenská energetika a.s. - 3/2019 Východoslovenská energetika a.s. 526,42 € 09.04.2019 Faktúra
DF/19/0067 FA Slovak Telekom a.s. - tel. poplatky 3/2019 Slovak Telekom a.s. 49,80 € 08.04.2019 Faktúra
DF/19/0068 FA Slovak Telekom a.s. - VDSL 4/2019 Slovak Telekom a.s. 131,45 € 08.04.2019 Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »