Všetky dokumenty

Počet záznamov: 4229
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
DF/19/0123 FA Lorencic Bauservice s.r.o. - materiál Lorencic Bauservice s.r.o. 458,61 € 12.06.2019 Faktúra
DF/19/0126 FA Lorencic Bauservice s.r.o. - kapitály Lorencic Bauservice s.r.o. 2 097,39 € 12.06.2019 Faktúra
DFP/19/0051 FA region Press - inzercia autoškoly regionPRESS, s.r.o. 46,20 € 11.06.2019 Faktúra
DF/19/0122 FA ESPIK Group, s.r.o. - zber odpadu 5/2019 ESPIK Group, s.r.o. 22,80 € 10.06.2019 Faktúra
DF/19/0121 FA ŠEVT a.s. - materiál ŠEVT a.s. 248,38 € 07.06.2019 Faktúra
DF/19/0118 FA Slovak Telecom - VDSL 6/2019 Slovak Telekom a.s. 131,45 € 07.06.2019 Faktúra
DF/19/0119 FA Slovak Telecom - tel. poplatky 5/2019 Slovak Telekom a.s. 39,59 € 07.06.2019 Faktúra
DF/19/0120 FA Slovak Telecom - internet 6/2019 Slovak Telekom a.s. 1,18 € 07.06.2019 Faktúra
7/2019 Zmuva o inzercii regionPRESS, s.r.o. 46,20 € 06.06.2019 Zmluva
OB/19/0068 Objednávame si u Vás inzerciu - kurz autoškoly regionPRESS, s.r.o. 46,20 € 06.06.2019 Objednávka
OB/19/0069 Objednávame si u Vás aSc Agendu update SŠ z 2019 na 2020 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. 219,00 € 06.06.2019 Objednávka
DF/19/0114 FA BARDTERM, s.r.o. - prenájom plavárne BARDTERM, s.r.o. 125,00 € 06.06.2019 Faktúra
DF/19/0115 FA Gymnázium Leonarda Stöckela - obedy 5/2019 Gymnázium Leonarda Stöckela 556,25 € 06.06.2019 Faktúra
DF/19/0116 FA Gymnázium Leonarda Stöckela - obedy 5/2019 Gymnázium Leonarda Stöckela 251,25 € 06.06.2019 Faktúra
DF/19/0117 FA Gymnázium Leonarda Stöckela - obedy 5/2019 Gymnázium Leonarda Stöckela 689,75 € 06.06.2019 Faktúra
DF/19/0110 FA Slovnaft - PHM 16/5/2019-31/5/2019 Slovnaft a.s. 53,06 € 05.06.2019 Faktúra
DF/19/0111 FA Peter Lachata - reinštalačné práce IT Peter Lachata - IT pohotovosť 402,00 € 05.06.2019 Faktúra
DF/19/0112 FA Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik, Bardejov Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik, Bardejov 151,70 € 05.06.2019 Faktúra
DF/19/0113 FA Slovenský plynárenský priemysel, a. s. Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 626,00 € 05.06.2019 Faktúra
DFP/19/0048 FA MP KANAL service s.r.o. - čistenie kanalizácie MP KANAL service s.r.o. 193,44 € 05.06.2019 Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »