Všetky dokumenty

Počet záznamov: 3589
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
DF/18/0137 FA Ing. Anton Ferenc - TOPO - materiál Ing. Anton Ferenc - TOPO 277,64 € 03.07.2018 Faktúra
DF/18/0141 FA Ing. Marek Medoň - vypracovanie projektu dop. značenia Ing. Marek Medoň 150,00 € 03.07.2018 Faktúra
DF/18/0126 FA Integračné zariadenie KOR-GYM, n.o. - pranie prádla Integračné zariadenie KOR-GYM, n.o. 20,81 € 02.07.2018 Faktúra
DF/18/0128 FA WI-NET BJ s.r.o. - internet 7/2018 WI-NET BJ s.r.o. 35,00 € 02.07.2018 Faktúra
DF/18/0127 FA Ľuboš Bilišňanský-servis požiarnej ochrany SEPO - II.Q.2018 Ľuboš Bilišňanský-servis požiarnej ochrany SEPO 113,51 € 02.07.2018 Faktúra
DF/18/0124 FA Poradca podnikateľa, spol. s r.o. - predplatné 2019 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 66,16 € 29.06.2018 Faktúra
OB/18/0048 Objednávame si u Vás čistiace a hygienické potreby Ing. Anton Ferenc - TOPO 277,64 € 29.06.2018 Objednávka
OB/18/0049 Objednávame si u Vás hygienické a čistiace prostriedky Ing. Anton Ferenc - TOPO 64,06 € 29.06.2018 Objednávka
OB/18/0045 Objednávame si u Vás Záznamy o práci v záujmovom útvare - 20 ks, Katalógový list žiaka SŠ - 150 ks, Denník evidencie odborného výcviku - 20 ks, Zápisník bezpečnosti práce pre žiakov SŠ - 70 ks, Triedna kniha pre delené predmety - obal - 20 ks, Triedna kn ŠEVT a.s. 96,55 € 28.06.2018 Objednávka
OB/18/0046 Objednávame si u Vás pranie bielizne Integračné zariadenie KOR-GYM, n.o. 20,81 € 28.06.2018 Objednávka
OB/18/0047 Objednávame si u Vás elektroinštalačné práce v hlavnej budove školy Jozef Kniš 1 000,00 € 28.06.2018 Objednávka
DF/18/0122 FA Panta Rhei, s.r.o. - knihy Panta Rhei, s.r.o. 231,63 € 27.06.2018 Faktúra
DF/18/0123 FA CUBS plus, s.r.o. - vstupný audit ochrana údajov CUBS plus, s.r.o. 420,00 € 27.06.2018 Faktúra
OB/18/0044 Objednávame si u Vás predplatné na rok 2019 - Práca, mzdy a odmeňovanie Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 66,16 € 26.06.2018 Objednávka
2/2018/SŠ Zmluva o prenájme nebytových priestorov Ondrej Šoltés 0,00 € 26.06.2018 Zmluva
DFP/18/0058 FA Daniel Čudejko-MOBILLAND - materiál Daniel Čudejko-MOBILLAND 299,60 € 26.06.2018 Faktúra
DF/18/0125 FA Orange - tel. poplatky 17/6-16/7/2018 Orange Slovensko, a.s. 46,67 € 25.06.2018 Faktúra
DF/18/0120 FA Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik, Bardejov - 6/2018 Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik, Bardejov 50,56 € 22.06.2018 Faktúra
OB/18/0041 Objednávame si u Vás triedne knihy na školský rok 2018/2019 v počte 12 ks vrátane poštovného CART PRINT, s.r.o. 137,10 € 20.06.2018 Objednávka
OB/18/0042 Objednávame si u Vás mobilný telefón značky SAMSUNG A5 2017 s príslušenstvom Daniel Čudejko-MOBILLAND 299,60 € 20.06.2018 Objednávka
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »