Všetky dokumenty

Počet záznamov: 3722
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
25/2018 Zmluva o úhrade stravného zamestnancom Gymnázium Leonarda Stockela 0,00 € 05.10.2018 Zmluva
DF/18/0187 FA Agro Ostrov, s.r.o. - materiál Agro Ostrov, s.r.o. 411,00 € 04.10.2018 Faktúra
DF/18/0188 FA František Šiba - Vodoterm - materiál František Šiba - Vodoterm 136,64 € 04.10.2018 Faktúra
DFP/18/0093 FA Slovenský plynárenský priemysel, a. s. - 10/2018 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 1 049,00 € 04.10.2018 Faktúra
DF/18/0197 FA Ľuboš Bilišňanský-servis požiarnej ochrany SEPO - oprava HP Ľuboš Bilišňanský-servis požiarnej ochrany SEPO 448,08 € 04.10.2018 Faktúra
DF/18/0198 FA Slovenský plynárenský priemysel, a. s. - 10/2018 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 1 709,00 € 04.10.2018 Faktúra
DFP/18/0088 FA Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. - 9/2018 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 325,99 € 04.10.2018 Faktúra
DF/18/0189 FA Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. - 9/2018 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 251,98 € 04.10.2018 Faktúra
DFP/18/0087 FA Gas BJ, s.r.o. - LPG 9/2018 Gas BJ s.r.o. 24,44 € 03.10.2018 Faktúra
DF/18/0184 FA Hotelová akadémia Jána Andraščíka - strava 9/2018 Hotelová akadémia Jána Andraščíka 408,00 € 03.10.2018 Faktúra
DF/18/0185 FA Hotelová akadémia Jána Andraščíka - strava 9/2018 Hotelová akadémia Jána Andraščíka 1 293,00 € 03.10.2018 Faktúra
DF/18/0186 FA LV PROMO, s.r.o. - predplatné čas. 2018 LV PROMO, s.r.o. 8,76 € 03.10.2018 Faktúra
DFP/18/0092 FA TSS Group a.s. - ASVV 10/2018 TSS Group a.s. 19,20 € 03.10.2018 Faktúra
DF/18/0196 FA WI-NET BJ s.r.o. - internet 10/2018 WI-NET BJ s.r.o. 35,00 € 03.10.2018 Faktúra
OB/18/0069 Objednávame si u Vás Set na fotografovanie produktov - 1 ks, DSLR rig V2 SET - 1 ks vrátane príslušenstva a dopravy Bulk Slovakia s.r.o. 430,50 € 01.10.2018 Objednávka
OB/18/0070 Objednávame si u Vás predplatné časopisu Pekárstvo Cukrárstvo č. 5, č. 6 - 2018 LV PROMO, s.r.o. 8,76 € 01.10.2018 Objednávka
DF/18/0182 FA Ľuboš Bilišňanský-servis požiarnej ochrany SEPO - PO III.Q.2018 Ľuboš Bilišňanský-servis požiarnej ochrany SEPO 113,51 € 01.10.2018 Faktúra
DF/18/0183 FA Bulk Slovakia s.r.o. - materiál UP Bulk Slovakia s.r.o. 430,50 € 01.10.2018 Faktúra
OB/18/0071 Objednávame si u Vás podľa cenovej ponuky Kahan Bunsenov s ventilom (ZP) - 12 ks ako učebné pomôcky do laboratória FISHER Slovakia, spol. s r. o. 499,68 € 01.10.2018 Objednávka
DF/18/0205 FA Zväz obchodu SR - členské 2018 Zväz obchodu SR 170,00 € 01.10.2018 Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »