Všetky dokumenty

Počet záznamov: 4229
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
DFP/19/0049 FA Slovak Telecom - tel. poplatky 5/2019 Slovak Telekom a.s. 22,21 € 05.06.2019 Faktúra
DFP/19/0050 FA Slovenský plynárenský priemysel, a. s. - plyn Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 941,00 € 05.06.2019 Faktúra
DFP/19/0047 FA Gas BJ, s.r.o. - LPG 5/2019 Gas BJ s.r.o. 113,60 € 05.06.2019 Faktúra
DF/19/0109 FA WI-NET BJ s.r.o. - internet 6/2019 WI-NET BJ s.r.o. 35,00 € 04.06.2019 Faktúra
OB/19/0067 Objednávame si u Vás 15 ks - monitor, 15 ks - kábel k monitoru, 15 ks - klávesnica 15 ks - myš k PC, inštaláciu systému, ovládačov, konfiguráciu a vyladenie, nasadenie počítačov a zapojenie - darované PC Peter Lachata - IT pohotovosť 2 520,00 € 03.06.2019 Objednávka
DFP/19/0046 FA Jozef Mikula - praktické jazdy autoškoly - inštruktor 5/2019 Jozef Mikula 306,00 € 03.06.2019 Faktúra
OB/19/0064 Objednávame si u Vás rezačku na tehly TS 700 bez diamantového kotúča pre potreby odborného výcviku Lorencic Bauservice s.r.o. 2 097,39 € 31.05.2019 Objednávka
OB/19/0065 Objednávame si u Vás diamantový kotúč TS C1 700x3,9x5,5/60mm XB-T Tyrolit pre potreby odborného výcviku Lorencic Bauservice s.r.o. 458,61 € 31.05.2019 Objednávka
OB/19/0066 Objednávame si u Vás reinštalačné práce, konfigurácie, vyladenie PC, IT podporu, kábel DVI-D 1m, pevný disk WD Green PC SSD 240GB Peter Lachata - IT pohotovosť 402,00 € 31.05.2019 Objednávka
OB/19/0063 MP KANAL service s.r.o. 0,00 € 30.05.2019 Objednávka
DF/19/0106 FA KOSMO spol.s r. o. - lešenie - kapitály KOSMO spol.s r. o. 2 171,31 € 30.05.2019 Faktúra
DF/19/0107 FA TRUDON, s.r.o. - KRESLO + STOLIK - kanc. riad. TRUDON, s.r.o. 564,00 € 29.05.2019 Faktúra
DF/19/0108 FA PROMAX Plus - doprava lešenia PROMAX Plus, s.r.o. 103,50 € 29.05.2019 Faktúra
DF/19/0103 FA Jozef Mačejovský - reklama školy Jozef Mačejovský 100,00 € 24.05.2019 Faktúra
DF/19/0105 FA Agro Ostrov, s.r.o. - materiál Agro Ostrov, s.r.o. 268,06 € 24.05.2019 Faktúra
OB/19/0061 Objednávame si u Vás kancelárske kreslo, konferenčný stolík, dekoračné predmety - váza a misa TRUDON, s.r.o. 564,00 € 23.05.2019 Objednávka
OB/19/0062 Objednávame si u Vás maľby v učebniach bloku B ROD-HAR, s.r.o. 1 599,69 € 23.05.2019 Objednávka
DF/19/0104 FA Integračné zariadenie KOR-GYM, n.o. - pranie prádla Integračné zariadenie KOR-GYM, n.o. 20,70 € 23.05.2019 Faktúra
OB/19/0059 Na základe ponukového listu si u Vás objednávame sadu fasádneho lešenia pre potreby odborného výcviku KOSMO spol.s r. o. 2 228,56 € 22.05.2019 Objednávka
OB/19/0060 Objednávame si u Vás dovoz sady lešenia Bardejov - Košice Šaca a späť PROMAX Plus, s.r.o. 103,50 € 22.05.2019 Objednávka
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »