Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 3104
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
DF/20/0060 FA WEGET partneri, s.r.o. - ochr. ruška WEGET partneri, s.r.o. 76,80 € 24.03.2020 Faktúra
DF/20/0062 FA Orange - tel. poplatky Orange Slovensko, a.s. 46,49 € 24.03.2020 Faktúra
DF/20/0061 FA Slovnaft - PHM 1/3/2020-15/3/2020 Slovnaft a.s. 43,08 € 24.03.2020 Faktúra
DFP/20/0020 FA Slovnaft - PHM 1/3/2020-15/3/2020 Slovnaft a.s. 29,31 € 24.03.2020 Faktúra
DF/20/0059 FA JAGA GROUP, s.r.o. - predplatné čas. 2020 JAGA GROUP, s.r.o. 8,40 € 24.03.2020 Faktúra
DF/20/0058 FA Výťahy Východ s.r.o. - oprava výťahov Výťahy Východ s.r.o. 96,96 € 18.03.2020 Faktúra
DF/20/0057 FA Integračné zariadenie KOR-GYM, n.o. - pranie prádla Integračné zariadenie KOR-GYM, n.o. 30,55 € 16.03.2020 Faktúra
DF/20/0056 FA Ing. Anton Ferenc - TOPO - materiál Ing. Anton Ferenc - TOPO 156,72 € 13.03.2020 Faktúra
DF/20/0055 FA ŠEVT a.s. - materiál ŠEVT a.s. 84,36 € 12.03.2020 Faktúra
DFP/20/0019 FA Jozef Mikula - praktické jazdy autoškoly - inštruktor Jozef Mikula 385,00 € 11.03.2020 Faktúra
DF/20/0051 FA Regionálne vzdelávacie centrum Prešov - publikácia Regionálne vzdelávacie centrum Prešov 37,00 € 10.03.2020 Faktúra
DF/20/0054 FA Gymnázium Leonarda Stöckela - obedy Gymnázium Leonarda Stöckela 605,20 € 10.03.2020 Faktúra
DF/20/0053 FA Gymnázium Leonarda Stöckela - obedy Gymnázium Leonarda Stöckela 212,80 € 10.03.2020 Faktúra
DF/20/0052 FA Gymnázium Leonarda Stöckela - obedy Gymnázium Leonarda Stöckela 498,40 € 10.03.2020 Faktúra
DF/20/0047 FA Východoslovenská energetika a.s. - 2/2020 Východoslovenská energetika a.s. 804,84 € 09.03.2020 Faktúra
DFP/20/0016 FA Východoslovenská energetika a.s. - 2/2020 Východoslovenská energetika a.s. 533,87 € 09.03.2020 Faktúra
DF/20/0050 FA Slovak Telecom - VDSL 3/2020 Slovak Telekom a.s. 40,01 € 09.03.2020 Faktúra
DF/20/0049 FA Slovak Telecom - internet 3/2020 Slovak Telekom a.s. 1,18 € 09.03.2020 Faktúra
DF/20/0048 FA Slovak Telecom - tel. poplatky 2/2020 Slovak Telekom a.s. 58,80 € 09.03.2020 Faktúra
DFP/20/0018 FA Slovak Telecom - tel. poplatky 2/2020 Slovak Telekom a.s. 22,50 € 09.03.2020 Faktúra
DFP/20/0017 FA Gas BJ s.r.o. - LPG 2/2020 Gas BJ s.r.o. 66,22 € 09.03.2020 Faktúra
DFP/20/0015 FA TSS Group a.s. - ASVV 3/2020 TSS Group a.s. 28,80 € 09.03.2020 Faktúra
DF/20/0045 FA Peter Lachata - IT pohotovosť - materiál + práce Peter Lachata - IT pohotovosť 364,80 € 05.03.2020 Faktúra
DFP/20/0013 FA Stanislav Baran-S.B.CAR - materiál Stanislav Baran-S.B.CAR 91,00 € 05.03.2020 Faktúra
DF/20/0042 FA ESPIK Group, s.r.o. - zber odpadu ESPIK Group, s.r.o. 22,80 € 05.03.2020 Faktúra
DF/20/0038 FA ESPIK Group, s.r.o. - zber odpadu ESPIK Group, s.r.o. 22,80 € 05.03.2020 Faktúra
DF/20/0044 FA Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik, Bardejov Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik, Bardejov 137,26 € 05.03.2020 Faktúra
DF/20/0046 FA Slovenský plynárenský priemysel, a. s. - plyn Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 1 954,00 € 05.03.2020 Faktúra
DF/20/0041 FA PETIT PRESS, a.s. - inzercia PETIT PRESS, a.s. 158,40 € 05.03.2020 Faktúra
DFP/20/0014 FA Slovenský plynárenský priemysel, a. s. - plyn Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 1 158,00 € 05.03.2020 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »