Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 2430
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
DF/18/0231 FA Východoslovenská energetika a.s. - 10/2018 Východoslovenská energetika a.s. 764,80 € 12.11.2018 Faktúra
DFP/18/0102 FA Východoslovenská energetika a.s. - 10/2018 Východoslovenská energetika a.s. 510,39 € 12.11.2018 Faktúra
DF/18/0222 FA Gymnázium Leonarda Stöckela - strava žiaci Gymnázium Leonarda Stöckela 205,00 € 08.11.2018 Faktúra
DF/18/0223 FA Gymnázium Leonarda Stöckela - strava žiaci Gymnázium Leonarda Stöckela 473,75 € 08.11.2018 Faktúra
DF/18/0224 FA Gymnázium Leonarda Stöckela - strava zam. Gymnázium Leonarda Stöckela 587,45 € 08.11.2018 Faktúra
DF/18/0225 FA Slovak Telecom a.s. - VDSL 11/2018 Slovak Telekom a.s. 131,45 € 08.11.2018 Faktúra
DF/18/0226 FA Slovak Telecom a.s. - internet 11/2018 Slovak Telekom a.s. 1,18 € 08.11.2018 Faktúra
DF/18/0227 FA Slovak Telecom a.s. - tel. poplatky 11/2018 Slovak Telekom a.s. 43,74 € 08.11.2018 Faktúra
DF/18/0228 FA ESPIK Group, s.r.o. - kuch. odpad 10/2018 ESPIK Group, s.r.o. 22,80 € 08.11.2018 Faktúra
DF/18/0229 FA Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik, Bardejov - dovoz stravy 10/2018 Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik, Bardejov 115,58 € 08.11.2018 Faktúra
DF/18/0230 FA Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. - 10/2018 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 345,88 € 08.11.2018 Faktúra
DFP/18/0101 FA FA Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. - 10/2018 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 307,32 € 08.11.2018 Faktúra
DF/18/0218 FA Prusa Research - materiál UP Prusa Research 704,46 € 06.11.2018 Faktúra
DF/18/0220 FA Slovenský plynárenský priemysel, a. s. - 11/2018 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 1 709,00 € 06.11.2018 Faktúra
DFP/18/0098 FA Slovenský plynárenský priemysel, a. s. - 11/2018 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 1 049,00 € 06.11.2018 Faktúra
DF/18/0221 FA WI-NET BJ s.r.o. - internet 11/2018 WI-NET BJ s.r.o. 35,00 € 06.11.2018 Faktúra
DFPR/18/0002 FA Agentura EDUCO - cestovné ERASMUS Agentura EDUCO 2 250,00 € 31.10.2018 Faktúra
DF/18/0217 FA Agro Ostrov, s.r.o. - materiál Agro Ostrov, s.r.o. 225,58 € 26.10.2018 Faktúra
DFPR/18/0001 FA T-ROMAM, s.r.o. - doprava ERASMUS T-ROMAN, s.r.o. 120,00 € 23.10.2018 Faktúra
DF/18/0215 FA Poradca - predplatné čas. 2019 Poradca s.r.o. 53,80 € 22.10.2018 Faktúra
DF/18/0216 FA Orange - tel. poplatky17/10 -16/11/2018 Orange Slovensko, a.s. 46,79 € 22.10.2018 Faktúra
DF/18/0213 FA AutoCont SK a.s. - nová verzia Magna AutoCont SK a.s. 25,49 € 18.10.2018 Faktúra
DF/18/0214 FA Slovnaft - PHM 10/2018 Slovnaft a.s. 80,27 € 18.10.2018 Faktúra
DF/18/0208 FA ŠEVT - tlačivá ŠEVT a.s. 109,20 € 17.10.2018 Faktúra
DFP/18/0095 FA EKOAUTO s.r.o. Bardejov - mot. voz. EKOAUTO s.r.o. Bardejov 12 590,00 € 16.10.2018 Faktúra
DF/18/0211 FA AGMAR, s.r.o. - oprava bloku B II. časť AGMAR, s.r.o. 25 138,30 € 16.10.2018 Faktúra
DF/18/0207 FA Wolters Kluwer s.r.o. - predplatné 2018 Wolters Kluwer s.r.o. 121,00 € 15.10.2018 Faktúra
DF/18/0209 FA Hotelová akadémia Jána Andraščíka - strava žiakov 10/2018 Hotelová akadémia Jána Andraščíka 132,00 € 15.10.2018 Faktúra
DF/18/0210 FA Hotelová akadémia Jána Andraščíka - strava zamestnancov 10/2018 Hotelová akadémia Jána Andraščíka 381,00 € 15.10.2018 Faktúra
DF/18/0206 FA Distribučná agentúra AD REM - materiál Distribučná agentúra AD REM 38,16 € 12.10.2018 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »