Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 2739
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
DFS/19/0005 FA Tatry mountais resorts, a.s. - SF Tatry mountais resorts, a.s. 1 342,60 € 10.07.2019 Faktúra
DF/19/0149 FA Poradca podnikateľa, spol. s r.o. - predplatné 2020 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 75,92 € 09.07.2019 Faktúra
DF/19/0148 FA ŠEVT a.s. - materiál ŠEVT a.s. 79,86 € 08.07.2019 Faktúra
DF/19/0131 FA Peter Lachata - IT pohotovosť - oprava počítačov + materiál Peter Lachata - IT pohotovosť 537,60 € 20.06.2019 Faktúra
DF/19/0132 FA Slovnaft - PHM 1/6/2019-15/6/2019 Slovnaft a.s. 23,33 € 20.06.2019 Faktúra
DF/19/0133 FA Slovak Telecom - tel. poplatky 6/2019 Orange Slovensko, a.s. 46,61 € 20.06.2019 Faktúra
DFP/19/0053 FA Mgr. Stanislava Krukárová - kontrola a čistenie komínov Mgr. Stanislava Krukárová 45,00 € 17.06.2019 Faktúra
DFP/19/0054 FA Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. - vodné, stočné 5/2019 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 311,01 € 17.06.2019 Faktúra
DF/19/0128 FA Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. - vodné, stočné 5/2019 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 740,60 € 17.06.2019 Faktúra
DF/19/0130 FA Mgr. Stanislava Krukárová - kontrola a čistenie komínov Mgr. Stanislava Krukárová 60,00 € 17.06.2019 Faktúra
DFP/19/0055 FA Východoslovenská energetika a.s. - 5/2019 Východoslovenská energetika a.s. 503,30 € 17.06.2019 Faktúra
DF/19/0129 FA Východoslovenská energetika a.s. - 5/2019 Východoslovenská energetika a.s. 722,44 € 17.06.2019 Faktúra
DF/19/0127 FA ASC Applied Software Consultants, s.r.o. - rozvrh 2019/2010 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. 219,00 € 14.06.2019 Faktúra
DF/19/0124 FA Peter Lachata - IT pohotovosť - DHIM VP Peter Lachata - IT pohotovosť 1 944,00 € 13.06.2019 Faktúra
DFP/19/0052 FA TSS Group a.s. - ASVV 6/2019 TSS Group a.s. 28,80 € 13.06.2019 Faktúra
DF/19/0125 FA ROD-HAR, s.r.o. - MAĽBY STIEN A STROPOV ROD-HAR, s.r.o. 1 599,33 € 12.06.2019 Faktúra
DF/19/0123 FA Lorencic Bauservice s.r.o. - materiál Lorencic Bauservice s.r.o. 458,61 € 12.06.2019 Faktúra
DFP/19/0051 FA region Press - inzercia autoškoly regionPRESS, s.r.o. 46,20 € 11.06.2019 Faktúra
DF/19/0122 FA ESPIK Group, s.r.o. - zber odpadu 5/2019 ESPIK Group, s.r.o. 22,80 € 10.06.2019 Faktúra
DF/19/0121 FA ŠEVT a.s. - materiál ŠEVT a.s. 248,38 € 07.06.2019 Faktúra
DF/19/0118 FA Slovak Telecom - VDSL 6/2019 Slovak Telekom a.s. 131,45 € 07.06.2019 Faktúra
DF/19/0119 FA Slovak Telecom - tel. poplatky 5/2019 Slovak Telekom a.s. 39,59 € 07.06.2019 Faktúra
DF/19/0120 FA Slovak Telecom - internet 6/2019 Slovak Telekom a.s. 1,18 € 07.06.2019 Faktúra
DF/19/0114 FA BARDTERM, s.r.o. - prenájom plavárne BARDTERM, s.r.o. 125,00 € 06.06.2019 Faktúra
DF/19/0115 FA Gymnázium Leonarda Stöckela - obedy 5/2019 Gymnázium Leonarda Stöckela 556,25 € 06.06.2019 Faktúra
DF/19/0116 FA Gymnázium Leonarda Stöckela - obedy 5/2019 Gymnázium Leonarda Stöckela 251,25 € 06.06.2019 Faktúra
DF/19/0117 FA Gymnázium Leonarda Stöckela - obedy 5/2019 Gymnázium Leonarda Stöckela 689,75 € 06.06.2019 Faktúra
DF/19/0110 FA Slovnaft - PHM 16/5/2019-31/5/2019 Slovnaft a.s. 53,06 € 05.06.2019 Faktúra
DF/19/0111 FA Peter Lachata - reinštalačné práce IT Peter Lachata - IT pohotovosť 402,00 € 05.06.2019 Faktúra
DF/19/0112 FA Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik, Bardejov Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik, Bardejov 151,70 € 05.06.2019 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »