Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 2877
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
DF/19/0235 FA ŠEVT a.s. - materiál ŠEVT a.s. 122,82 € 05.11.2019 Faktúra
DF/19/0229 FA Jozef Kniš - elektorinštalačné práce Jozef Kniš 24,00 € 23.10.2019 Faktúra
DF/19/0228 FA Poradca spol. s r.o. - predplatné 2020 Poradca s.r.o. 45,80 € 21.10.2019 Faktúra
DF/19/0225 FA Stanislav Raab - RAAB - materiál Stanislav Raab - RAAB 94,67 € 21.10.2019 Faktúra
DF/19/0226 FA Orange - tel. poplatky Orange Slovensko, a.s. 46,67 € 21.10.2019 Faktúra
DF/19/0227 FA Slovnaft - PHM 1/10/2019-15/10/2019 Slovnaft a.s. 134,50 € 21.10.2019 Faktúra
DFP/19/0096 FA Ján Šesták - UNION - materiál Ján Šesták - UNION 7,34 € 21.10.2019 Faktúra
DFP/19/0097 FA Slovnaft - PHM 1/10/2019-15/10/2019 Slovnaft a.s. 59,67 € 21.10.2019 Faktúra
DF/19/0224 FA Ľubica Sekulová - RTS - REKLAMA - reklamné predmety Ľubica Sekulová - RTS - REKLAMA 160,68 € 18.10.2019 Faktúra
DFP/19/0095 FA Ing. Anton Ferenc - TOPO - materiál Ing. Anton Ferenc - TOPO 175,87 € 17.10.2019 Faktúra
DF/19/0221 FA Peter Lachata - IT pohotovosť - materiál Peter Lachata - IT pohotovosť 862,00 € 17.10.2019 Faktúra
DF/19/0222 FA Peter Lachata - IT pohotovosť - oprava počítačov + materiál Peter Lachata - IT pohotovosť 402,00 € 17.10.2019 Faktúra
DF/19/0223 FA Ing. Anton Ferenc - TOPO - materiál Ing. Anton Ferenc - TOPO 652,44 € 17.10.2019 Faktúra
DF/19/0219 FA Ján Šesták - UNION - materiál Ján Šesták - UNION 76,79 € 15.10.2019 Faktúra
DFP/19/0094 FA Východoslovenská energetika a.s. - 9/2019 Východoslovenská energetika a.s. 457,71 € 11.10.2019 Faktúra
DF/19/0214 FA Gymnázium Leonarda Stöckela - obedy 9/2019 Gymnázium Leonarda Stöckela 526,40 € 10.10.2019 Faktúra
DF/19/0215 FA Gymnázium Leonarda Stöckela - obedy 9/2019 Gymnázium Leonarda Stöckela 287,00 € 10.10.2019 Faktúra
DF/19/0216 FA Gymnázium Leonarda Stöckela - obedy 9/2019 Gymnázium Leonarda Stöckela 639,20 € 10.10.2019 Faktúra
DF/19/0217 FA CUBS, Prešov - ochrana údajov - smernica CUBS plus, s.r.o. 42,00 € 10.10.2019 Faktúra
DF/19/0218 FA Východoslovenská energetika a.s. - 9/2019 Východoslovenská energetika a.s. 723,85 € 10.10.2019 Faktúra
DF/19/0207 FA Slovak Telecom - VDSL 10/2019 Slovak Telekom a.s. 131,45 € 09.10.2019 Faktúra
DF/19/0208 FA Slovak Telecom - tel. poplatky 9/2019 Slovak Telekom a.s. 51,38 € 09.10.2019 Faktúra
DF/19/0209 FA Slovak Telecom - internet 10/2019 Slovak Telekom a.s. 1,18 € 09.10.2019 Faktúra
DF/19/0210 FA CUBS, Prešov - ochrana údajov CUBS plus, s.r.o. 104,40 € 09.10.2019 Faktúra
DF/19/0211 FA ESPIK Group, s.r.o. - zber odpadu 9/2019 ESPIK Group, s.r.o. 22,80 € 09.10.2019 Faktúra
DF/19/0212 FA Asseco Solutions, a.s. - údržba ISPIN Asseco Solutions, a.s. 387,14 € 09.10.2019 Faktúra
DF/19/0213 FA Raabe - účastnícky poplatok za školenie RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. 140,00 € 09.10.2019 Faktúra
DFP/19/0093 FA Slovak Telecom - tel. poplatky 9/2019 Slovak Telekom a.s. 22,37 € 07.10.2019 Faktúra
DF/19/0199 FA Peter Lachata - IT pohotovosť - materiál Peter Lachata - IT pohotovosť 348,00 € 03.10.2019 Faktúra
DF/19/0200 FA Peter Lachata - IT pohotovosť - nastavenie počítačov + materiál Peter Lachata - IT pohotovosť 292,80 € 03.10.2019 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »