Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 2358
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
DFP/18/0085 FA regionPRESS, s.r.o. - inzercia autoškoly regionPRESS, s.r.o. 40,32 € 12.09.2018 Faktúra
DFP/18/0082 FA Slovak Telekom a.s. - tel. poplatky 8/2018 Slovak Telekom a.s. 18,73 € 07.09.2018 Faktúra
DFP/18/0083 FA Miron Frančák - EKOMONT KOREJOVCE - prehliadka, údržba auta Miron Frančák - EKOMONT KOREJOVCE 81,60 € 07.09.2018 Faktúra
DF/18/0173 FA Up Slovensko - jedálne kupóny Up Slovensko 800,40 € 07.09.2018 Faktúra
DF/18/0169 FA Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. - 8/2018 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 291,38 € 06.09.2018 Faktúra
DFP/18/0081 FA Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. - 8/2018 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 298,26 € 06.09.2018 Faktúra
DF/18/0170 FA Slovak Telekom a.s. - VDSL 8/2018 Slovak Telekom a.s. 131,45 € 06.09.2018 Faktúra
DF/18/0171 FA Slovak Telekom a.s. - internet 8/2018 Slovak Telekom a.s. 1,18 € 06.09.2018 Faktúra
DF/18/0172 FA Slovak Telekom a.s. - tel. poplatky 8/2018 Slovak Telekom a.s. 26,40 € 06.09.2018 Faktúra
DF/18/0166 FA WI-NET BJ s.r.o. - 9/2018 WI-NET BJ s.r.o. 35,00 € 04.09.2018 Faktúra
DF/18/0167 FA RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. - právny kurier pre školy 2018/2019 RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. 119,00 € 04.09.2018 Faktúra
DF/18/0168 FA Slovenský plynárenský priemysel, a. s. - 9/2018 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 1 709,00 € 04.09.2018 Faktúra
DFP/18/0078 FA Slovenský plynárenský priemysel, a. s. - 9/2018 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 1 049,00 € 04.09.2018 Faktúra
DFP/18/0079 FA Gas BJ s.r.o. - LPG 8/2018 Gas BJ s.r.o. 70,91 € 04.09.2018 Faktúra
DFP/18/0080 FA TSS - služby ASVV 9/2018 TSS Group a.s. 19,20 € 04.09.2018 Faktúra
DF/18/0165 FA Viera Korytková - Richelieu - materiál Viera Korytková - Richelieu 22,80 € 28.08.2018 Faktúra
DF/18/0164 FA Orange - tel poplatky 17/8/2018-16/9/2018 Orange Slovensko, a.s. 46,55 € 28.08.2018 Faktúra
DF/18/0163 FA ROD-HAR, s.r.o. - oprava strechy hl. budovy ROD-HAR, s.r.o. 37 475,00 € 22.08.2018 Faktúra
DFP/18/0076 FA SK Julio - montáž a dodávka dverí SK JULIO, s.r.o. 1 158,48 € 20.08.2018 Faktúra
DFP/18/0077 FA Slovnaft - PHM 1-15/8/2018 Slovnaft a.s. 29,53 € 20.08.2018 Faktúra
DF/18/0159 FA Slovnaft - PHM 1-15/8/2018 Slovnaft a.s. 43,14 € 20.08.2018 Faktúra
DF/18/0160 FA AGMAR Bardejov - oprava fasády bloku B AGMAR, s.r.o. 23 000,03 € 20.08.2018 Faktúra
DF/18/0161 FA TANPRESS s.r.o. - pečiatky TANPRESS s.r.o. 33,50 € 20.08.2018 Faktúra
DF/18/0162 FA CART PRINT, s.r.o. - triedne knihy CART PRINT, s.r.o. 137,10 € 20.08.2018 Faktúra
DF/18/0158 FA Východoslovenská energetika a.s. - 7/2018 Východoslovenská energetika a.s. 383,22 € 10.08.2018 Faktúra
DFP/18/0075 FA Východoslovenská energetika a.s. - 7/2018 Východoslovenská energetika a.s. 493,00 € 10.08.2018 Faktúra
DFP/18/0074 FA TSS Group a.s. - ASVV 8/2018 TSS Group a.s. 19,20 € 08.08.2018 Faktúra
DF/18/0154 FA Slovenský plynárenský priemysel, a. s. - 8/2018 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 1 709,00 € 07.08.2018 Faktúra
DF/18/0155 FA Slovak Telekom a.s. - 7/2018 Slovak Telekom a.s. 131,45 € 07.08.2018 Faktúra
DF/18/0156 FA Slovak Telekom a.s. - 7/2018 Slovak Telekom a.s. 1,18 € 07.08.2018 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »