Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 3267
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
DF/20/0174 FA Slovenský plynárenský priemysel, a. s. - plyn Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 1 954,00 € 05.10.2020 Faktúra
DF/20/0173 FA Ľuboš Bilišňanský-servis požiarnej ochrany SEPO - Výkon technika PO Ľuboš Bilišňanský-servis požiarnej ochrany SEPO 113,51 € 02.10.2020 Faktúra
DF/20/0172 FA WI-NET BJ s.r.o. - internet WI-NET BJ s.r.o. 35,00 € 01.10.2020 Faktúra
DFP/20/0072 FA Slovnaft - PHM Slovnaft a.s. 23,14 € 30.09.2020 Faktúra
DF/20/0171 FA Peter Lachata - IT pohotovosť - materiál + práce Peter Lachata - IT pohotovosť 597,60 € 30.09.2020 Faktúra
DF/20/0170 FA Peter Lachata - IT pohotovosť - materiál + práce Peter Lachata - IT pohotovosť 564,48 € 30.09.2020 Faktúra
DF/20/0169 FA ROD-HAR, s.r.o. - škodová udalosť ROD-HAR, s.r.o. 394,00 € 28.09.2020 Faktúra
DF/20/0168 FA Škola v prírode Destský raj - cestovné Škola v prírode Detský raj 60,00 € 25.09.2020 Faktúra
DF/20/0167 FA Orange - tel. poplatky Orange Slovensko, a.s. 47,48 € 21.09.2020 Faktúra
DF/20/0166 FA RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. 119,00 € 18.09.2020 Faktúra
DF/20/0165 FA Slovnaft - PHM Slovnaft a.s. 89,10 € 18.09.2020 Faktúra
DFP/20/0071 FA regionPress - inzercia autoškoly regionPRESS, s.r.o. 44,10 € 17.09.2020 Faktúra
DF/20/0164 FA Dušan Fecko - Predajňa u Fecka - materiál Dušan Fecko - Predajňa u Fecka 402,23 € 17.09.2020 Faktúra
DFP/20/0070 FA PTÁČEK - veľkoobchod, a.s. - údrž. materiál PTÁČEK - veľkoobchod, a.s. 113,21 € 11.09.2020 Faktúra
DF/20/0158 FA Východoslovenská energetika a.s. Východoslovenská energetika a.s. 705,83 € 10.09.2020 Faktúra
DF/20/0157 FA Slovak Telecom - internet Slovak Telekom a.s. 1,18 € 10.09.2020 Faktúra
DF/20/0156 FA Slovak Telecom - VDSL Slovak Telekom a.s. 58,80 € 10.09.2020 Faktúra
DF/20/0155 FA Slovak Telecom - tel. poplatky Slovak Telekom a.s. 41,30 € 10.09.2020 Faktúra
DFP/20/0068 FA Východoslovenská energetika a.s. Východoslovenská energetika a.s. 527,37 € 10.09.2020 Faktúra
DFP/20/0069 FA TSS Group a.s. - ASVV TSS Group a.s. 28,80 € 10.09.2020 Faktúra
DF/20/0162 FA WorldOffice VY - materiál Covid 19 WorldOffice VY 686,83 € 10.09.2020 Faktúra
DFP/20/0067 FA Slovak Telecom - tel. poplatky Slovak Telekom a.s. 19,82 € 07.09.2020 Faktúra
DF/20/0154 FA Slovenský plynárenský priemysel, a. s. - plyn Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 1 954,00 € 04.09.2020 Faktúra
DFP/20/0066 FA Slovenský plynárenský priemysel, a. s. - plyn Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 1 158,00 € 04.09.2020 Faktúra
DFP/20/0065 FA Gas BJ s.r.o. - LPG Gas BJ s.r.o. 128,29 € 03.09.2020 Faktúra
DF/20/0163 FA ZET Invest, s.r.o. - materiál covid ZET Invest, s.r.o. 24,00 € 03.09.2020 Faktúra
DFP/20/0064 FA ML-AUTO,s.r.o. - oprava auta ML-AUTO, s.r.o. 289,80 € 02.09.2020 Faktúra
DFP/20/0063 FA Jozef Mikula - praktické jazdy autoškoly - inštruktor Jozef Mikula 720,50 € 02.09.2020 Faktúra
DF/20/0159 FA LIGOT s.r.o. - teplomery LIGOT s.r.o. 186,30 € 02.09.2020 Faktúra
DF/20/0160 FA Avant s.r.o. - teplomery Avant s.r.o. 118,00 € 02.09.2020 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »