Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 2800
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
0,00 € Faktúra
DF/16/0250 FA Adam Novák - zhotovenie a lepenie zrkadiel Adam Novak - ADAM 112,44 € 24.10.2016 Faktúra
DF/18/0085 FA Adam Novak - ADAM - oprava sklenníka Adam Novak - ADAM 1 055,74 € 15.05.2018 Faktúra
DFPR/18/0002 FA Agentura EDUCO - cestovné ERASMUS Agentura EDUCO 2 250,00 € 31.10.2018 Faktúra
DFPR/19/0011 FA FA Agentura EDUCO - ubytovanie ERASMUS+ Agentura EDUCO 19 351,00 € 29.03.2019 Faktúra
DFPR/19/0010 FA Agentura EDUCO - ubytovanie ERASMUS+ Agentura EDUCO 212,00 € 28.03.2019 Faktúra
DF/14/0168 Oprava podláh AGMAR, s.r.o. 35 100,50 € 22.07.2014 Faktúra
DF/15/0169 Maľby a vyspravky AGMAR, s.r.o. 35 930,70 € 03.08.2015 Faktúra
DF/15/0339 Faktúra Agmar - opravy podláh AGMAR, s.r.o. 35 403,00 € 22.12.2015 Faktúra
DF/18/0160 FA AGMAR Bardejov - oprava fasády bloku B AGMAR, s.r.o. 23 000,03 € 20.08.2018 Faktúra
DF/18/0211 FA AGMAR, s.r.o. - oprava bloku B II. časť AGMAR, s.r.o. 25 138,30 € 16.10.2018 Faktúra
DF/16/0225 FA Agro Orlov, s.r.o. - materiál Agro Ostrov, s.r.o. 225,46 € 06.10.2016 Faktúra
DF/16/0226 FA Agro Orlov, s.r.o. - materiál Agro Ostrov, s.r.o. 127,39 € 06.10.2016 Faktúra
DF/16/0254 FA Agro Ostrov, s.r.o. - materiál Agro Ostrov, s.r.o. 90,96 € 28.10.2016 Faktúra
DF/16/0342 FA Agro Ostrov, s.r.o. - materiál Agro Ostrov, s.r.o. 1 436,40 € 21.12.2016 Faktúra
DF/16/0343 FA Agro Ostrov, s.r.o. - materiál Agro Ostrov, s.r.o. 5 926,80 € 21.12.2016 Faktúra
DF/17/0082 FA Agro Ostrov, s.r.o. - materiál Agro Ostrov, s.r.o. 63,80 € 10.05.2017 Faktúra
DF/17/0129 FA Agro Ostrov, s.r.o. - materiál Agro Ostrov, s.r.o. 1 302,00 € 03.07.2017 Faktúra
DF/17/0130 FA Agro Ostrov, s.r.o. - materiál Agro Ostrov, s.r.o. 392,45 € 03.07.2017 Faktúra
DF/17/0157 FA Agro Ostrov, s.r.o. - materiál Agro Ostrov, s.r.o. 187,22 € 27.07.2017 Faktúra
DF/18/0187 FA Agro Ostrov, s.r.o. - materiál Agro Ostrov, s.r.o. 411,00 € 04.10.2018 Faktúra
DF/18/0217 FA Agro Ostrov, s.r.o. - materiál Agro Ostrov, s.r.o. 225,58 € 26.10.2018 Faktúra
DF/18/0239 FA Agro Ostrov, s.r.o. - materiál Agro Ostrov, s.r.o. 20,20 € 23.11.2018 Faktúra
DF/19/0105 FA Agro Ostrov, s.r.o. - materiál Agro Ostrov, s.r.o. 268,06 € 24.05.2019 Faktúra
DF/14/0107 Oprava tlačiarne Aka servis s.r.o. 130,80 € 12.05.2014 Faktúra
DF/19/0014 FA Aka servis s.r.o. - oprava kopírovacieho stroja Aka servis s.r.o. 138,00 € 28.01.2019 Faktúra
DF/14/0112 Materiál Anavek spol. s r.o. 44,63 € 20.05.2014 Faktúra
DF/14/0285 Materiál Anavek spol. s r.o. 50,89 € 04.12.2014 Faktúra
DF/15/0054 Materiál Anavek spol. s r.o. 75,97 € 31.03.2015 Faktúra
DF/15/0255 Materiál Anavek spol. s r.o. 95,24 € 03.11.2015 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »