Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 2800
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
DFS/19/0005 FA Tatry mountais resorts, a.s. - SF Tatry mountais resorts, a.s. 1 342,60 € 10.07.2019 Faktúra
DFS/19/0004 FA BARDTERM, s.r.o. - 12 ks permanentky plaváreň - SF BARDTERM, s.r.o. 469,50 € 04.04.2019 Faktúra
DFS/19/0003 FA SETL SK s.r.o. - obed ku dňu učiteľov SETL SK s.r.o. 342,72 € 03.04.2019 Faktúra
DFS/19/0002 FA Konfo, s.r.o. - kvety MDŽ KONFO s.r.o. 72,00 € 12.03.2019 Faktúra
DFS/19/0001 FA PETRAMONT s.r.o. - obed PETRAMONT s.r.o. 514,80 € 24.01.2019 Faktúra
DFS/18/0004 FA Eva Kukľová - nákupné stredisko BUMERANG - balíčky Eva Kukľová - nákupné stredisko BUMERANG 703,15 € 10.12.2018 Faktúra
DFS/18/0003 FA JK PROMOTION - vstupenky Lenka Filipová JK PROMOTION 144,00 € 02.05.2018 Faktúra
DFS/18/0002 FA Kozmetický salón ORNELA - poukážky SF Kozmetický salón ORNELA 610,00 € 27.04.2018 Faktúra
DFS/18/0001 FA BJ Int. s.r.o. - slávnostný novoročný obed BJ Int. s.r.o. 412,20 € 25.01.2018 Faktúra
DFS/17/0008 FA Global design - vianočný sklenný suvenír Global design 314,50 € 19.12.2017 Faktúra
DFS/17/0007 FA Mária Basová - MARIKA - balíčky Mária Basová - MARIKA 366,30 € 08.12.2017 Faktúra
DFS/17/0006 FA Vladimír Benka-Rybár - doprava Vladimír Benka-Rybár 186,00 € 05.12.2017 Faktúra
DFS/17/0005 FA HERKULES agency s.r.o. - pobyt v Krakove SF HERKULES agency s.r.o. 840,00 € 24.11.2017 Faktúra
DFS/17/0004 FA Vladimír Benka - Rybár - preprava osôb Vladimír Benka-Rybár 161,80 € 19.10.2017 Faktúra
DFS/17/0003 FA Peter Dorušinec - doprava Peter Dorušinec 267,00 € 10.07.2017 Faktúra
DFS/17/0002 FA BJ Int. s.r.o. - slávnostný obed BJ Int. s.r.o. 378,10 € 06.02.2017 Faktúra
DFS/17/0001 FA Konfo Prešov - strava školský ples KONFO s.r.o. 272,00 € 06.02.2017 Faktúra
DFS/16/0007 FA Eva Kukľová - nákupné stredisko Bumerang - vian. darčeky Eva Kukľová - nákupné stredisko BUMERANG 520,32 € 12.12.2016 Faktúra
DFS/16/0006 FA BBF elektro, s.r.o. Spišská Nová Ves - strava a ubytovanie SF BBF elektro s.r.o. 1 177,00 € 12.07.2016 Faktúra
DFS/16/0005 FA Vladimír Benka Rybár, Rokytov - preprava osôb Vladimír Benka-Rybár 240,00 € 07.07.2016 Faktúra
DFS/16/0004 FA HRONTEX s.r.o. - lístky pre zamestnancov na muzikál HRONTEX s.r.o. 702,00 € 21.04.2016 Faktúra
DFS/16/0003 FA BJ Int s.r.o. - obed pre zamestnancov BJ Int. s.r.o. 401,70 € 14.04.2016 Faktúra
DFS/16/0002 FA TransData s.r.o.- karta ITIC pre učiteľa TransData, s.r.o. 6,36 € 06.04.2016 Faktúra
DFS/16/0001 FA - KONFO s.r.o. - novoročné posedenie zam. KONFO s.r.o. 212,04 € 10.02.2016 Faktúra
DFS/15/0006 Vianočné balíčky Eva Kukľová - nákupné stredisko BUMERANG 543,82 € 07.12.2015 Faktúra
DFS/15/0005 Rekondičný pobyt HERKULES agency s.r.o. 1 055,00 € 16.10.2015 Faktúra
DFS/15/0004 Preprava autobusom - SF ZAMPRA s.r.o. 120,00 € 14.04.2015 Faktúra
DFS/15/0003 Obed - deň učiteľov Ewa Dzierzawska Pensjonat Wisla 264,15 € 27.03.2015 Faktúra
DFS/15/0001 Novoročné posedenie - SF KONFO s.r.o. 360,00 € 30.01.2015 Faktúra
DFS/14/0006 Balíčky SF Makos, a.s. 329,12 € 05.12.2014 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »