Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 2823
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
DF/19/0185 FA Slovak Telecom - VDSL 9/2019 Slovak Telekom a.s. 131,45 € 10.09.2019 Faktúra
DF/19/0186 FA Slovak Telecom - internet 9/2019 Slovak Telekom a.s. 1,18 € 10.09.2019 Faktúra
DF/19/0187 FA Slovak Telecom - tel. poplatky 8/2019 Slovak Telekom a.s. 26,04 € 10.09.2019 Faktúra
DF/19/0188 FA Raabe - právny kurier pre školy 2019/2020 RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. 119,00 € 10.09.2019 Faktúra
DFP/19/0085 FA region Press - inzercia autoškoly regionPRESS, s.r.o. 46,20 € 10.09.2019 Faktúra
DF/19/0184 FA Východoslovenská energetika a.s. - 8/2019 Východoslovenská energetika a.s. 520,30 € 09.09.2019 Faktúra
DFP/19/0083 FA Východoslovenská energetika a.s. - 8/2019 Východoslovenská energetika a.s. 436,30 € 09.09.2019 Faktúra
DFP/19/0084 FA Slovak Telecom - tel. poplatky 8/2019 Slovak Telekom a.s. 25,52 € 09.09.2019 Faktúra
DF/19/0183 FA Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. - vodné, stočné 8/2019 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 194,66 € 05.09.2019 Faktúra
DFP/19/0082 FA Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. - vodné, stočné 8/2019 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 269,40 € 05.09.2019 Faktúra
DF/19/0181 FA ŠEVT a.s. - materiál ŠEVT a.s. 18,60 € 04.09.2019 Faktúra
DF/19/0180 FA Slovenský plynárenský priemysel, a. s. - plyn Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 675,00 € 04.09.2019 Faktúra
DF/19/0182 FA WI-NET BJ s.r.o. - internet 9/2019 WI-NET BJ s.r.o. 35,00 € 04.09.2019 Faktúra
DFP/19/0081 FA Slovenský plynárenský priemysel, a. s. - plyn Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 941,00 € 04.09.2019 Faktúra
DF/19/0179 FA UP Slovensko, s.r.o . - jedálne kupóny Up Slovensko 2 109,14 € 03.09.2019 Faktúra
DFP/19/0077 FA Slovnaft - PHM 16/8/2019-31/8/2019 Slovnaft a.s. 72,59 € 03.09.2019 Faktúra
DFP/19/0078 FA Gas BJ, s.r.o. - LPG 8/2019 Gas BJ s.r.o. 105,64 € 03.09.2019 Faktúra
DFP/19/0080 FA TSS Group a.s. - ASVV 9/2019 TSS Group a.s. 28,80 € 03.09.2019 Faktúra
DFP/19/0079 FA Jozef Mikula - praktické jazdy autoškoly - inštruktor 8/2019 Jozef Mikula 90,00 € 02.09.2019 Faktúra
DF/19/0178 FA HygArt s.r.o. - materiál HygArt s.r.o. 227,64 € 27.08.2019 Faktúra
DFP/19/0076 FA Slovnaft - PHM 1/8/2019-15/8/2019 Slovnaft a.s. 13,69 € 26.08.2019 Faktúra
DF/19/0173 FA Orange - tel. poplatky Orange Slovensko, a.s. 47,23 € 26.08.2019 Faktúra
DF/19/0175 FA Slovnaft - PHM 1/8/2019-15/8/2019 Slovnaft a.s. 25,91 € 26.08.2019 Faktúra
DF/19/0177 FA CART PRINT, s.r.o. - nákup materiálu CART PRINT, s.r.o. 137,10 € 26.08.2019 Faktúra
DF/19/0174 FA Trudon - stoličky TRUDON, s.r.o. 132,00 € 13.08.2019 Faktúra
DF/19/0171 FA Východoslovenská energetika a.s. - 7/2019 Východoslovenská energetika a.s. 528,33 € 12.08.2019 Faktúra
DF/19/0172 FA Peter Lachata - IT pohotovosť - oprava počítačov + materiál Peter Lachata - IT pohotovosť 499,40 € 10.08.2019 Faktúra
DFP/19/0072 FA Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. - vodné, stočné 7/2019 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 333,52 € 08.08.2019 Faktúra
DFP/19/0073 FA Slovak Telecom - tel. poplatky 7/2019 Slovak Telekom a.s. 25,74 € 08.08.2019 Faktúra
DF/19/0167 FA Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. - vodné, stočné 7/2019 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 188,40 € 08.08.2019 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »