Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 3050
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
DF/20/0027 FA Slovak Telecom - tel. poplatky 1/2020 Slovak Telekom a.s. 34,27 € 06.02.2020 Faktúra
DF/20/0026 FA Slovak Telecom - internet 2/2020 Slovak Telekom a.s. 1,18 € 06.02.2020 Faktúra
DF/20/0025 FA Slovak Telecom - tel. poplatky 1/2020 Slovak Telekom a.s. 58,80 € 06.02.2020 Faktúra
DF/20/0020 FA ŠEVT a.s. - materiál ŠEVT a.s. 50,20 € 05.02.2020 Faktúra
DF/20/0024 FA Gymnázium Leonarda Stöckela - obedy 1/2020 Gymnázium Leonarda Stöckela 676,60 € 05.02.2020 Faktúra
DF/20/0023 FA Gymnázium Leonarda Stöckela - obedy 1/2020 Gymnázium Leonarda Stöckela 557,20 € 05.02.2020 Faktúra
DF/20/0022 FA Gymnázium Leonarda Stöckela - obedy 1/2020 Gymnázium Leonarda Stöckela 274,40 € 05.02.2020 Faktúra
DF/20/0021 FA Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik, Bardejov - 1/2020 Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik, Bardejov 122,80 € 05.02.2020 Faktúra
DF/20/0019 FA Emil Remecký - materiál Emil Remecký 195,00 € 30.01.2020 Faktúra
DF/20/0018 FA Redakcia Škola - MEL - Marian Medlen - JurisDat, Redakcia Škola - MEL Marian Medlen - JurisDat, Redakcia Škola - MEL 25,00 € 28.01.2020 Faktúra
DF/20/0013 FA Slovenská obchodná a priemyselná komora - členské 2020 Slovenská obchodná a priemyselná komora 200,00 € 27.01.2020 Faktúra
DF/20/0015 FA Peter Lachata - IT pohotovosť - oprava počítačov + materiál Peter Lachata - IT pohotovosť 224,80 € 27.01.2020 Faktúra
DF/20/0016 FA Peter Lachata - IT pohotovosť - materiál Peter Lachata - IT pohotovosť 66,00 € 27.01.2020 Faktúra
DFS/20/0001 FA SETL SK s.r.o. - slávnostný obed SETL SK s.r.o. 356,30 € 23.01.2020 Faktúra
DF/20/0012 FA INTERIÉR INVEST, s.r.o. - materiál INTERIÉR INVEST, s.r.o. 193,32 € 23.01.2020 Faktúra
DF/20/0017 FA Petit Press - denná tlač 2020 Prešovský korzar PETIT PRESS, a.s. 195,00 € 23.01.2020 Faktúra
DF/20/0009 FA Zväz obchodu SR - členské 2020 Zväz obchodu SR 170,00 € 20.01.2020 Faktúra
DF/20/0010 FA Slovnaft - PHM 1/1/2020-15/1/2020 Slovnaft a.s. 97,66 € 20.01.2020 Faktúra
DF/20/0011 FA Orange - tel. poplatky Orange Slovensko, a.s. 47,09 € 20.01.2020 Faktúra
DF/20/0008 FA Autocont SK, a.s. - verzia Magna 1.Q.2020 AutoCont SK a.s. 25,49 € 17.01.2020 Faktúra
DF/20/0014 FA - dobropis FA SPP 2019 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. -606,13 € 17.01.2020 Faktúra
DF/20/0005 FA Asseco Solutions, a.s. - údržba ISPIN 2020 Asseco Solutions, a.s. 964,51 € 16.01.2020 Faktúra
DF/20/0006 FA Asseco Solutions, a.s. - zverejňovanie ISPIN 2020 Asseco Solutions, a.s. 26,88 € 16.01.2020 Faktúra
DF/20/0007 FA Asseco Solutions, a.s. - servisné práce ISPIN 1/Q/2020 Asseco Solutions, a.s. 387,14 € 16.01.2020 Faktúra
DFP/20/0001 FA TSS Group a.s. - ASVV 1/2020 TSS Group a.s. 28,80 € 15.01.2020 Faktúra
DFP/20/0002 FA Slovenský plynárenský priemysel, a. s. - plyn Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 1 158,00 € 15.01.2020 Faktúra
DF/20/0004 FA Slovenský plynárenský priemysel, a. s. - plyn Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 1 954,00 € 15.01.2020 Faktúra
DF/19/0338 FA Slovak Telekom a.s. - tel. poplatky Slovak Telekom a.s. 37,22 € 10.01.2020 Faktúra
DF/19/0337 FA Východoslovenská energetika a.s. - 12/2019 Východoslovenská energetika a.s. 758,63 € 10.01.2020 Faktúra
DFP/19/0131 FA Východoslovenská energetika a.s. - 12/2019 Východoslovenská energetika a.s. 493,65 € 10.01.2020 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »