Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 2800
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
DF/13/0290 Decentralizácia vykurovacieho systému MART SYSTEM, s.r.o. 193 515,20 € 09.12.2013 Faktúra
DF/17/0155 FA PAMI - mont, s.r.o. - kapitály PAMI - mont, s.r.o. 59 450,00 € 18.07.2017 Faktúra
DF/17/0185 FA Jozef Kniš - výmena a oprava osvetlenia v hl. budove a telocvični Jozef Kniš 42 216,00 € 06.09.2017 Faktúra
DF/18/0178 FA MART SYSTEM, s.r.o. - rekonštrukcia kotolne bloku C - kap. MART SYSTEM, s.r.o. 38 824,00 € 21.09.2018 Faktúra
DF/17/0297 FA ROD-HAR, s.r.o. - oprava fasády telocvične ROD-HAR, s.r.o. 37 734,17 € 18.12.2017 Faktúra
DF/18/0163 FA ROD-HAR, s.r.o. - oprava strechy hl. budovy ROD-HAR, s.r.o. 37 475,00 € 22.08.2018 Faktúra
DF/15/0169 Maľby a vyspravky AGMAR, s.r.o. 35 930,70 € 03.08.2015 Faktúra
DF/15/0188 Oprava fasády ROD-HAR, s.r.o. 35 876,70 € 04.09.2015 Faktúra
DF/15/0340 Faktúra Jozef Harčar - oprava príjazdovej komunikácie. Jozef Harčar 35 754,00 € 22.12.2015 Faktúra
DF/15/0339 Faktúra Agmar - opravy podláh AGMAR, s.r.o. 35 403,00 € 22.12.2015 Faktúra
DF/14/0210 Oprava fasády ROD-HAR, s.r.o. 35 300,00 € 17.09.2014 Faktúra
DF/14/0168 Oprava podláh AGMAR, s.r.o. 35 100,50 € 22.07.2014 Faktúra
DF/14/0308 Kapitály Jozef Harčar 34 790,00 € 12.12.2014 Faktúra
DF/17/0158 FA ROD-HAR, s.r.o. - drenáž a izolácia objektov ROD-HAR, s.r.o. 32 165,83 € 01.08.2017 Faktúra
DF/16/0319 FA BardComp, s.r.o. - výmena a oprava siete a ozvučenie budovy BardComp s.r.o. 29 928,60 € 13.12.2016 Faktúra
DF/16/0193 FA ROD - HAR, s.r.o. Hervartov - oprava chodníkov ROD-HAR, s.r.o. 27 165,00 € 06.09.2016 Faktúra
DF/18/0149 FA ROD-HAR, s.r.o. - oprava strechy hl. budovy - časť ROD-HAR, s.r.o. 27 065,51 € 25.07.2018 Faktúra
DF/18/0211 FA AGMAR, s.r.o. - oprava bloku B II. časť AGMAR, s.r.o. 25 138,30 € 16.10.2018 Faktúra
DF/17/0156 FA Jozef Sabol - EKO GAS - II. etapa opravy rozvodu vody Jozef Sabol - EKO GAS 23 011,20 € 25.07.2017 Faktúra
DF/18/0160 FA AGMAR Bardejov - oprava fasády bloku B AGMAR, s.r.o. 23 000,03 € 20.08.2018 Faktúra
DF/17/0145 FA Jozef Sabol - EKO GAS - oprava areálového rozvodu vody Jozef Sabol - EKO GAS 22 988,58 € 12.07.2017 Faktúra
DF/15/0181 Kapitály TerMo, s.r.o. 22 191,55 € 24.08.2015 Faktúra
DF/16/0214 FA Jozef Harčar, Hervartov - oprava fasády Jozef Harčar 21 571,60 € 26.09.2016 Faktúra
DF/14/0333 Rekonštrukcia kuchynky Jozef Kniš 20 989,25 € 22.12.2014 Faktúra
DFP/15/0082 Oprava chodbových priestorov EKOMIDO, s.r.o. 20 690,08 € 09.09.2015 Faktúra
DFPR/19/0011 FA FA Agentura EDUCO - ubytovanie ERASMUS+ Agentura EDUCO 19 351,00 € 29.03.2019 Faktúra
DF/13/0188 Oprava schodov a chodníkov DARECO, s.r.o. 16 591,80 € 05.09.2013 Faktúra
DF/13/0169 Stavebné práce EKOMIDO, s.r.o. 16 562,18 € 13.08.2013 Faktúra
DFP/14/0002 Stavebné práce JULIO s.r.o. 15 385,02 € 17.01.2014 Faktúra
DF/19/0158 FA Jozef Sabol - EKO GAS - oprava vykurovacích telies Jozef Sabol - EKO GAS 15 379,17 € 22.07.2019 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »