Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 2814
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
DF/19/0166 FA Autocont SK, a.s. - verzia Magna 2.Q.2019 AutoCont SK a.s. 135,29 € 05.08.2019 Faktúra
DFP/19/0067 FA Slovenský plynárenský priemysel, a. s. - plyn Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 941,00 € 02.08.2019 Faktúra
DFP/19/0066 FA Slovnaft - PHM 1/7/2019-15/7/2019 Slovnaft a.s. 60,08 € 29.07.2019 Faktúra
DF/19/0163 FA Slovnaft - PHM 1/7/2019-15/7/2019 Slovnaft a.s. 75,89 € 29.07.2019 Faktúra
DF/19/0164 FA Orange - tel. poplatky Orange Slovensko, a.s. 47,31 € 29.07.2019 Faktúra
DF/19/0158 FA Jozef Sabol - EKO GAS - oprava vykurovacích telies Jozef Sabol - EKO GAS 15 379,17 € 22.07.2019 Faktúra
DFP/19/0065 FA Miron Frančák - EKOMONT KOREJOVCE - revízia autosplyňovača Miron Frančák - EKOMONT KOREJOVCE 88,00 € 19.07.2019 Faktúra
DFP/19/0075 FA Ing. Anton Ferenc - TOPO - materiál Ing. Anton Ferenc - TOPO 248,22 € 18.07.2019 Faktúra
DF/19/0162 FA Ing. Anton Ferenc - TOPO - materiál Ing. Anton Ferenc - TOPO 473,94 € 18.07.2019 Faktúra
DF/19/0157 FA Daniel Čudejko-MOBILLAND - oprava telefónu Daniel Čudejko-MOBILLAND 207,50 € 15.07.2019 Faktúra
DF/19/0159 FA Autocont SK, a.s. - verzia Magna 3.Q.2019 AutoCont SK a.s. 25,49 € 15.07.2019 Faktúra
DF/19/0160 FA UP Slovensko, s.r.o . - jedálne kupóny Up Slovensko 1 208,40 € 15.07.2019 Faktúra
DF/19/0161 FA UP Slovensko, s.r.o . - jedálne kupóny Up Slovensko 7,14 € 15.07.2019 Faktúra
DFS/19/0005 FA Tatry mountais resorts, a.s. - SF Tatry mountais resorts, a.s. 1 342,60 € 10.07.2019 Faktúra
DF/19/0155 FA Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. - vodné, stočné 6/2019 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 91,53 € 10.07.2019 Faktúra
DF/19/0156 FA Východoslovenská energetika a.s. - 6/2019 Východoslovenská energetika a.s. 709,01 € 10.07.2019 Faktúra
DFP/19/0063 FA Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. - vodné, stočné 6/2019 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 350,24 € 10.07.2019 Faktúra
DFP/19/0064 FA Východoslovenská energetika a.s. - 6/2019 Východoslovenská energetika a.s. 470,16 € 10.07.2019 Faktúra
DF/19/0149 FA Poradca podnikateľa, spol. s r.o. - predplatné 2020 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 75,92 € 09.07.2019 Faktúra
DF/19/0150 FA Asseco Solutions, a.s. - údržba ISPIN Asseco Solutions, a.s. 387,14 € 09.07.2019 Faktúra
DF/19/0151 FA RETEC s.r.o. - materiál RETEC s.r.o. 151,42 € 09.07.2019 Faktúra
DF/19/0152 FA Slovak Telecom - internet 7/2019 Slovak Telekom a.s. 1,18 € 09.07.2019 Faktúra
DF/19/0153 FA Slovak Telecom - VDSL 7/2019 Slovak Telekom a.s. 131,45 € 09.07.2019 Faktúra
DF/19/0154 FA Slovak Telecom - tel. poplatky 6/2019 Slovak Telekom a.s. 34,45 € 09.07.2019 Faktúra
DFP/19/0062 FA TSS Group a.s. - ASVV 7/2019 TSS Group a.s. 28,80 € 09.07.2019 Faktúra
DF/19/0148 FA ŠEVT a.s. - materiál ŠEVT a.s. 79,86 € 08.07.2019 Faktúra
DF/19/0147 FA CUBS, Prešov - ochrana údajov CUBS plus, s.r.o. 104,40 € 08.07.2019 Faktúra
DFP/19/0060 FA Slovak Telecom - tel. poplatky 6/2019 Slovak Telekom a.s. 22,62 € 08.07.2019 Faktúra
DFP/19/0061 FA Slovnaft - PHM 15/6/2019-30/6/2019 Slovnaft a.s. 26,48 € 08.07.2019 Faktúra
DF/19/0142 FA WI-NET BJ s.r.o. - internet 7/2019 WI-NET BJ s.r.o. 35,00 € 03.07.2019 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »