Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 3019
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
DF/19/0317 FA ML-AUTO,s.r.o. - oprava auta ML-AUTO, s.r.o. 435,83 € 18.12.2019 Faktúra
DF/19/0318 FA ML-AUTO,s.r.o. - oprava auta ML-AUTO, s.r.o. 347,30 € 18.12.2019 Faktúra
DF/19/0319 FA Makos, a.s. - materiál Makos, a.s. 133,44 € 18.12.2019 Faktúra
DF/19/0320 FA Slovnaft - PHM 1/12/2019-15/12/2019 Slovnaft a.s. 84,85 € 18.12.2019 Faktúra
DF/19/0303 FA Retec - materiál RETEC s.r.o. 381,83 € 17.12.2019 Faktúra
DF/19/0304 FA Retec - materiál RETEC s.r.o. 10,23 € 17.12.2019 Faktúra
DF/19/0310 FA Mgr. Miron Kantuľak - PONET press - predplatné 2020 Mgr. Miron Kantuľak - PONET press 31,20 € 17.12.2019 Faktúra
DF/19/0311 FA AutoCont SK a.s. - IV. Q. 2019 Magna AutoCont SK a.s. 135,29 € 17.12.2019 Faktúra
DF/19/0312 FA TOPA SPORT, s.r.o. - materiál mim. výsledky TOPA SPORT, s.r.o. 1 000,00 € 17.12.2019 Faktúra
DF/19/0313 FA TOPA SPORT, s.r.o. - materiál súťaže TOPA SPORT, s.r.o. 580,00 € 17.12.2019 Faktúra
DF/19/0314 FA Mgr. Miron Kantuľak - PONET press - inzercia Mgr. Miron Kantuľak - PONET press 128,52 € 17.12.2019 Faktúra
DF/19/0301 FA Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik, Bardejov Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik, Bardejov 93,92 € 16.12.2019 Faktúra
DF/19/0302 FA BTS-PO, s.r.o. - výkon technika PO BTS-PO, s.r.o. 358,49 € 16.12.2019 Faktúra
DFS/19/0006 FA Branislava Sliva - SLIVTOUR - doprava SF Branislav Sliva - SLIVTOUR 297,00 € 16.12.2019 Faktúra
DFS/19/0007 FA Andrea Bogdanová - SF poukažky Andrea Bogdanová 567,00 € 16.12.2019 Faktúra
DFP/19/0121 FA Ján Šesták - UNION - brúsenie podlahy Ján Šesták - UNION 1 995,84 € 16.12.2019 Faktúra
DF/19/0306 FA ESPIK Group, s.r.o. - zber odpadu 11/2019 ESPIK Group, s.r.o. 22,80 € 16.12.2019 Faktúra
DF/19/0307 FA Výťahy Východ s.r.o. - odb. prehliadky Výťahy Východ s.r.o. 88,58 € 16.12.2019 Faktúra
DF/19/0308 FA Briston Sládkovičovo - materiál BRISTON s.r.o. 167,98 € 16.12.2019 Faktúra
DF/19/0309 FA Bardcomp. s.r.o. - licencie BardComp s.r.o. 1 470,00 € 16.12.2019 Faktúra
DFP/19/0119 FA František Ščerba REVIT - revízie el. zariadení František Ščerba - REVIT 1 260,00 € 13.12.2019 Faktúra
DFP/19/0120 FA Východoslovenská energetika a.s. - 11/2019 Východoslovenská energetika a.s. 526,71 € 13.12.2019 Faktúra
DF/19/0294 FA František Ščerba REVIT - revízie el. zariadení František Ščerba - REVIT 2 280,00 € 13.12.2019 Faktúra
DF/19/0295 FA Východoslovenská energetika a.s. - 11/2019 Východoslovenská energetika a.s. 789,69 € 13.12.2019 Faktúra
DF/19/0296 FA Ján Bľanda - UNIKOV - materiál Ján Bľanda - UNIKOV 328,68 € 13.12.2019 Faktúra
DF/19/0297 FA Peter Lachata - IT pohotovosť - nastavenie počítačov + materiál Peter Lachata - IT pohotovosť 462,00 € 13.12.2019 Faktúra
DF/19/0298 FA Peter Lachata - IT pohotovosť - nastavenie počítačov + materiál Peter Lachata - IT pohotovosť 624,00 € 13.12.2019 Faktúra
DF/19/0299 FA Peter Lachata - IT pohotovosť - materiál Peter Lachata - IT pohotovosť 648,00 € 13.12.2019 Faktúra
DF/19/0300 FA FA Peter Lachata - IT pohotovosť - materiál - inštalácia Peter Lachata - IT pohotovosť 588,00 € 13.12.2019 Faktúra
DF/19/0281 FA Mgr. Ľubica Demjanovičová - KOMINÁR BJ - čietenie komínov Mgr. Ľubica Demjanovičová - KOMINÁR BJ 60,00 € 12.12.2019 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »