Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 2823
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
DFP/18/0125 FA Slovak Telekom a.s. - tel. poplatky 12/2018 Slovak Telekom a.s. 16,85 € 07.01.2019 Faktúra
DFP/18/0127 FA Slovnaft - PHM 16/12/2018 Slovnaft a.s. 76,94 € 07.01.2019 Faktúra
DFP/18/0120 FA regionPRESS, s.r.o. - inzercia regionPRESS, s.r.o. 46,56 € 28.12.2018 Faktúra
DF/18/0298 FA FEBA PROJEKT s.r.o. - materiál FEBA PROJEKT s.r.o. 23,22 € 27.12.2018 Faktúra
DF/18/0297 FA Orarnge - 17/12- 16/1/2019 Orange Slovensko, a.s. 46,73 € 21.12.2018 Faktúra
DFP/18/0118 FA SK JULIO, s.r.o. - montáž a dodávka nových dverí SK JULIO, s.r.o. 1 995,25 € 20.12.2018 Faktúra
DFP/18/0119 FA František Ščerba - REVIT - REVÍZIE EL. ZARIADENÍ František Ščerba - REVIT 1 010,00 € 20.12.2018 Faktúra
DF/18/0292 FA Ján Šesták - UNION - materiál Ján Šesták - UNION 40,00 € 20.12.2018 Faktúra
DF/18/0293 FA Ľubica Sekulová - RTS - REKLAMA - reklama Ľubica Sekulová - RTS - REKLAMA 733,20 € 20.12.2018 Faktúra
DF/18/0294 FA FEBA PROJEKT s.r.o. - materiál FEBA PROJEKT s.r.o. 309,89 € 20.12.2018 Faktúra
DF/18/0295 FA Juraj Virgala - nerezový stôl Juraj Virgala 850,00 € 20.12.2018 Faktúra
DF/18/0296 FA František Ščerba - REVIT - REVÍZIE EL. ZARIADENÍ František Ščerba - REVIT 5 660,00 € 20.12.2018 Faktúra
DF/18/0286 FA LV PROMO, s.r.o. - predplatné 2019 LV PROMO, s.r.o. 26,40 € 19.12.2018 Faktúra
DF/18/0287 FA Slovnaft - PHM Slovnaft a.s. 123,07 € 19.12.2018 Faktúra
DFP/18/0117 FA Slovnaft - PHM Slovnaft a.s. 18,92 € 19.12.2018 Faktúra
DF/18/0288 FA Jozef Sabol - EKO GAS - OPRAVA VODOVODNÉHO ČERPADLA Jozef Sabol - EKO GAS 1 205,42 € 19.12.2018 Faktúra
DF/18/0289 FA PETIT PRESS, a.s. - predplatné 2019 PETIT PRESS, a.s. 190,02 € 19.12.2018 Faktúra
DF/18/0290 FA Interier Invest s.r.o. - materiál Interier Invest s.r.o. 357,81 € 19.12.2018 Faktúra
DF/18/0291 FA VANIKO, s.r.o. - pracovné odevy VANIKO, s.r.o. 66,60 € 19.12.2018 Faktúra
DF/18/0278 FA Internet Mall Slovakia, s.r.o. - materiál Internet Mall Slovakia, s.r.o. 173,00 € 18.12.2018 Faktúra
DF/18/0275 FA Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik, Bardejov - dovoz stravy 12/2018 Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik, Bardejov 93,92 € 18.12.2018 Faktúra
DF/18/0276 FA Mgr. Miron Kantuľak - PONET press - predplatné 2019 Mgr. Miron Kantuľak - PONET press 26,00 € 18.12.2018 Faktúra
DF/18/0277 FA Mgr. Miron Kantuľak - PONET press - inzercia školy Mgr. Miron Kantuľak - PONET press 99,00 € 18.12.2018 Faktúra
DF/18/0279 FA RETEC - materiál RETEC s.r.o. 189,23 € 18.12.2018 Faktúra
DF/18/0280 FA Statex Bardejov - ochranné prostriedky STATEX s.r.o. 441,40 € 18.12.2018 Faktúra
DF/18/0281 FA VANIKO, s.r.o. - ochranné prostriedky VANIKO, s.r.o. 99,60 € 18.12.2018 Faktúra
DF/18/0282 FA Jozef Mačejovský - reklama Jozef Mačejovský 50,00 € 18.12.2018 Faktúra
DF/18/0283 FA Gymnázium Leonarda Stöckela - obedy 12/2018 Gymnázium Leonarda Stöckela 457,25 € 18.12.2018 Faktúra
DF/18/0284 FA Gymnázium Leonarda Stöckela - obedy 12/2018 Gymnázium Leonarda Stöckela 368,75 € 18.12.2018 Faktúra
DF/18/0285 FA Gymnázium Leonarda Stöckela - obedy 12/2018 Gymnázium Leonarda Stöckela 132,50 € 18.12.2018 Faktúra
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »