Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 2823
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
DF/19/0152 FA Slovak Telecom - internet 7/2019 Slovak Telekom a.s. 1,18 € 09.07.2019 Faktúra
DF/19/0153 FA Slovak Telecom - VDSL 7/2019 Slovak Telekom a.s. 131,45 € 09.07.2019 Faktúra
DF/19/0154 FA Slovak Telecom - tel. poplatky 6/2019 Slovak Telekom a.s. 34,45 € 09.07.2019 Faktúra
DFP/19/0062 FA TSS Group a.s. - ASVV 7/2019 TSS Group a.s. 28,80 € 09.07.2019 Faktúra
DF/19/0148 FA ŠEVT a.s. - materiál ŠEVT a.s. 79,86 € 08.07.2019 Faktúra
DF/19/0147 FA CUBS, Prešov - ochrana údajov CUBS plus, s.r.o. 104,40 € 08.07.2019 Faktúra
DFP/19/0060 FA Slovak Telecom - tel. poplatky 6/2019 Slovak Telekom a.s. 22,62 € 08.07.2019 Faktúra
DFP/19/0061 FA Slovnaft - PHM 15/6/2019-30/6/2019 Slovnaft a.s. 26,48 € 08.07.2019 Faktúra
DF/19/0142 FA WI-NET BJ s.r.o. - internet 7/2019 WI-NET BJ s.r.o. 35,00 € 03.07.2019 Faktúra
DF/19/0143 FA ESPIK Group, s.r.o. - zber odpadu 6/2019 ESPIK Group, s.r.o. 22,80 € 03.07.2019 Faktúra
DF/19/0144 FA Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik, Bardejov Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik, Bardejov 137,26 € 03.07.2019 Faktúra
DF/19/0145 FA ASC Applied Software Consultants, s.r.o. - rozvrhy 2020 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. 79,00 € 03.07.2019 Faktúra
DF/19/0146 FA Slovenský plynárenský priemysel, a. s. - plyn Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 626,00 € 03.07.2019 Faktúra
DFP/19/0058 FA Slovenský plynárenský priemysel, a. s. - plyn Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 941,00 € 03.07.2019 Faktúra
DFP/19/0059 FA Gas BJ, s.r.o. - LPG 6/2019 Gas BJ s.r.o. 85,96 € 03.07.2019 Faktúra
DFP/19/0057 FA Jozef Mikula - praktické jazdy autoškoly - inštruktor 6/2019 Jozef Mikula 211,50 € 01.07.2019 Faktúra
DF/19/0138 FA Ľuboš Bilišňanský-servis požiarnej ochrany SEPO Ľuboš Bilišňanský-servis požiarnej ochrany SEPO 142,91 € 28.06.2019 Faktúra
DF/19/0139 FA Anavek spol. s r.o. - materiál Anavek spol. s r.o. 101,71 € 28.06.2019 Faktúra
DF/19/0140 FA BTS-PO, s.r.o. - výkon technika PO BTS-PO, s.r.o. 358,49 € 28.06.2019 Faktúra
DF/19/0141 FA Jozef Kniš - elektorinštalačné práce Jozef Kniš 562,50 € 28.06.2019 Faktúra
DF/19/0134 FA Gymnázium Leonarda Stöckela - obedy 6/2019 Gymnázium Leonarda Stöckela 227,50 € 24.06.2019 Faktúra
DF/19/0135 FA Gymnázium Leonarda Stöckela - obedy 6/2019 Gymnázium Leonarda Stöckela 672,50 € 24.06.2019 Faktúra
DF/19/0136 Gymnázium Leonarda Stöckela 833,90 € 24.06.2019 Faktúra
DF/19/0137 FA Peter Lachata - IT pohotovosť - nastavenie počítačov Peter Lachata - IT pohotovosť 576,00 € 24.06.2019 Faktúra
DFP/19/0056 FA Konfo, s.r.o. - materiál KONFO s.r.o. 148,00 € 24.06.2019 Faktúra
DF/19/0131 FA Peter Lachata - IT pohotovosť - oprava počítačov + materiál Peter Lachata - IT pohotovosť 537,60 € 20.06.2019 Faktúra
DF/19/0132 FA Slovnaft - PHM 1/6/2019-15/6/2019 Slovnaft a.s. 23,33 € 20.06.2019 Faktúra
DF/19/0133 FA Slovak Telecom - tel. poplatky 6/2019 Orange Slovensko, a.s. 46,61 € 20.06.2019 Faktúra
DFP/19/0053 FA Mgr. Stanislava Krukárová - kontrola a čistenie komínov Mgr. Stanislava Krukárová 45,00 € 17.06.2019 Faktúra
DFP/19/0054 FA Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. - vodné, stočné 5/2019 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 311,01 € 17.06.2019 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »