Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 3060
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
DF/19/0322 FA MART SYSTEM, s.r.o. - oprava kotla MART SYSTEM, s.r.o. 1 212,84 € 19.12.2019 Faktúra
DF/19/0323 FA JOPE PLUS s.r.o. - reklamné služby JOPE PLUS s.r.o. 50,00 € 19.12.2019 Faktúra
DF/19/0324 FA Daniela Gelašinská DANger - materiál Daniela Gerlašinská - DANger 310,80 € 19.12.2019 Faktúra
DF/19/0325 FA Peter Lachata - IT pohotovosť - oprava počítačov + materiál Peter Lachata - IT pohotovosť 732,00 € 19.12.2019 Faktúra
DF/19/0326 FA Peter Lachata - IT pohotovosť - oprava počítačov + materiál Peter Lachata - IT pohotovosť 556,80 € 19.12.2019 Faktúra
DF/19/0327 FA FEBA PROJEKT s.r.o. - materiál FEBA PROJEKT s.r.o. 280,33 € 19.12.2019 Faktúra
DF/19/0328 FA Tlačová agentúra Slovenskej republiky - obraz Tlačová agentúra Slovenskej republiky 36,00 € 19.12.2019 Faktúra
DFP/19/0125 FA WorldOffice VY - materiál WorldOffice VY 384,02 € 19.12.2019 Faktúra
DFP/19/0122 FA Slovnaft - PHM 1/12/2019-15/12/2019 Slovnaft a.s. 55,74 € 18.12.2019 Faktúra
DF/19/0315 FA TENDERTEAM, s.r.o. - VO TENDERTEAM, s.r.o. 600,00 € 18.12.2019 Faktúra
DF/19/0316 FA Ľubica Sekulová - RTS - REKLAMA - reklamné predmety Ľubica Sekulová - RTS - REKLAMA 1 177,20 € 18.12.2019 Faktúra
DF/19/0317 FA ML-AUTO,s.r.o. - oprava auta ML-AUTO, s.r.o. 435,83 € 18.12.2019 Faktúra
DF/19/0318 FA ML-AUTO,s.r.o. - oprava auta ML-AUTO, s.r.o. 347,30 € 18.12.2019 Faktúra
DF/19/0319 FA Makos, a.s. - materiál Makos, a.s. 133,44 € 18.12.2019 Faktúra
DF/19/0320 FA Slovnaft - PHM 1/12/2019-15/12/2019 Slovnaft a.s. 84,85 € 18.12.2019 Faktúra
DF/19/0303 FA Retec - materiál RETEC s.r.o. 381,83 € 17.12.2019 Faktúra
DF/19/0304 FA Retec - materiál RETEC s.r.o. 10,23 € 17.12.2019 Faktúra
DF/19/0310 FA Mgr. Miron Kantuľak - PONET press - predplatné 2020 Mgr. Miron Kantuľak - PONET press 31,20 € 17.12.2019 Faktúra
DF/19/0311 FA AutoCont SK a.s. - IV. Q. 2019 Magna AutoCont SK a.s. 135,29 € 17.12.2019 Faktúra
DF/19/0312 FA TOPA SPORT, s.r.o. - materiál mim. výsledky TOPA SPORT, s.r.o. 1 000,00 € 17.12.2019 Faktúra
DF/19/0313 FA TOPA SPORT, s.r.o. - materiál súťaže TOPA SPORT, s.r.o. 580,00 € 17.12.2019 Faktúra
DF/19/0314 FA Mgr. Miron Kantuľak - PONET press - inzercia Mgr. Miron Kantuľak - PONET press 128,52 € 17.12.2019 Faktúra
DF/19/0301 FA Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik, Bardejov Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik, Bardejov 93,92 € 16.12.2019 Faktúra
DF/19/0302 FA BTS-PO, s.r.o. - výkon technika PO BTS-PO, s.r.o. 358,49 € 16.12.2019 Faktúra
DFS/19/0006 FA Branislava Sliva - SLIVTOUR - doprava SF Branislav Sliva - SLIVTOUR 297,00 € 16.12.2019 Faktúra
DFS/19/0007 FA Andrea Bogdanová - SF poukažky Andrea Bogdanová 567,00 € 16.12.2019 Faktúra
DFP/19/0121 FA Ján Šesták - UNION - brúsenie podlahy Ján Šesták - UNION 1 995,84 € 16.12.2019 Faktúra
DF/19/0306 FA ESPIK Group, s.r.o. - zber odpadu 11/2019 ESPIK Group, s.r.o. 22,80 € 16.12.2019 Faktúra
DF/19/0307 FA Výťahy Východ s.r.o. - odb. prehliadky Výťahy Východ s.r.o. 88,58 € 16.12.2019 Faktúra
DF/19/0308 FA Briston Sládkovičovo - materiál BRISTON s.r.o. 167,98 € 16.12.2019 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »